2024年度临武县审计局部门

整体支出绩效自评报告

单位名称：临武县审计局

单位负责人：

自评填报人：

2025年6月4日

（此页为封面）

2024年度临武县审计局部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置

临武县审计局设有6个内设机构，包括办公室、法规审理执行股、电子数据审计股、经济责任审计股、财政金融审计股、固定资产投资审计股。单位所属事业单位1个：临武县审计事务中心。

（二）人员情况

编制情况：核定后行政编制12名、机关后勤1名、事业编制10名。人员情况：2024年年末实有行政编制6人、机关后勤1人、事业编制9人。

（三）职能职责

主管全县审计工作；贯彻执行中央关于审计工作的方针、政策和法律法规，拟订县审计工作政策，制定并组织实施全县审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划；向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告；按规定对县管党政领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；组织实施国家财政收支的特定事项进行专项审计调查；负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

（四）绩效目标设定情况

2024年度将县级财政安排的一般公共预算支出、政府性基金预算支出和单位其他资金预算支出均纳入绩效管理范围，包括基本支出和项目支出。

本年度绩效目标设定为完成经济责任审计、财务收支审计、财政同级审计等工作任务个数≥20个，委托中介机构审核政府投资审计项目个数≥20个，行政复议、投诉和举报次数0起，审计项目完成及时率≥80%，重点项目审计核减金额≥2000万元，审计监督体系覆盖率≥90%，被审计单位审计建议采纳率100%，服务对象满意度≥90%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出年初预算数348.39万元，调整预算数317.2万元。2024年基本支出决算数317.2万元，其中，工资福利支出279.08万元，商品和服务支出38.12万元。同比上年减少53.75万元，减少幅度为14.49%，主要原因为在职人员退休。

项目支出情况

2024年项目支出年初预算数114万元，调整预算数288.81万元。2024年项目支出决算数172.23万元，审计业为业务专项经费147.12万元，一次性抚恤金等退休人员支出25.11万元。同比上年增加36.73万元，增加幅度为27.11%，主要原因为增加一次性抚恤金等退休支出和解除劳务关系补偿金。

政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金年初预算数80万元，调整预算数113.94万元。2024年支出购买中介协审服务费91.09万元，同比上年减少61.14万元，减少幅度为40.16%，主要原因为减少中介协审项目送审金额。

国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

部门整体支出绩效情况

2024年度县审计局深刻领会上级党委和政府的政治意图、战略谋划和政策要求，切实将重大决策部署转化成有支撑、有重点、有实效的项目规划，在人少事多的情况下，有条不紊地推进各项审计工作开展。

按照年初设定目标，对2024年度工作进行整体自评，自评分值为93.06分。本年度完成经济责任审计、财务收支审计、财政同级审计等工作任务个数21个，委托中介机构审核政府投资审计项目个数20个，行政复议、投诉和举报次数0起，审计项目完成及时率100%，重点项目审计核减金额13140.55万元，被审计单位审计建议采纳率100%，审计监督体系覆盖率100%，服务对象满意度95%。

七、存在的问题及原因分析

存在年初指标值设定偏低情况，重点项目审计核减金额年初设定为≥2000万元，实际完成13140.55万元，因编制预算绩效目标时，无法精准预计送审项目数量和送审金额，导致绩效目标为保守估计数值。

下一步改进措施

设定绩效目标时，财务部门与业务部门加强沟通交流，将绩效目标设置更科学、更有可操作性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求及时在临武县政府门户网站公开。

报告附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表