为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《临武县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理的通知》、临武县财政局《关于对2020年度财政支出开展绩效评价工作的通知》等文件精神，对本单位2020年度部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

1、机构设置、人员构成情况

根据上述职责，县政府办公室设下列内设机构：综合室、值班室（县政府总值班室）、文秘机要室、督查室（县政府督查室）、研究室（县政府研究室）、信息室、政务管理室（县政务公开办公室）、碳酸钙产业办、机关事务管理室、政工室。核定编制60名，其中全额拨款60名。其中：行政编制41名，后勤编制5名，事业编制14名。

2、部门主要工作职责

（一）负责县政府日常工作，负责县政府值班工作。

（二）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项；协助县政府领导组织起草或审核办理以县政府、县政府办公室名义发布的文件，负责各类文件的接收处理、分类归档工作。

（三）研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；根据县政府领导指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导决定；督促检查县政府各部门、各乡镇政府对国务院、省政府、市政府和县政府决定事项及县政府领导批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告；负责县政府目标管理、全县为民办实事考核工作。

（四）负责组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（五）负责拟订全县社会求助服务工作的发展规划，推动社会求助服务工作信息化、标准化和规模化。负责指导、考核乡镇政府和县直部门群众诉求事项办理。编辑县长公开电话通报、专报，为县政府及其工作部门决策提供参考。负责对市长公开电话、县长公开电话交办事项及新闻单位、网络媒体等各类行政投诉事项与求助事项的转办、交办、督办、反馈，及时向市政府办公室和县政府领导报告重要信息和情况，并协助处理各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题。

（六）根据县政府的工作部署和县政府领导的指示，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，联系协调政府序列调研工作。组织起草《政府工作报告》和县政府领导重要讲话及有关会议材料；

（七）负责规范、指导县政府各部门和各乡镇内部刊物的印发；负责编辑发行《临武政报》等政府机关刊物和其他有关资料。

（八）负责拟订机关行政事务管理制度、办法和管理体制改革有关规划并组织、监督实施。贯彻执行国家有关公共机构节能的方针政策，会同有关部门制定全县公共机构节能中长期规划和年度计划并组织监督实施。

（九）负责拟订接待管理有关规定、办法、计划并组织实施。指导全县党政机关国内公务接待工作，会同有关部门对全县党政机关公务接待工作进行监督检查。负责组织、协调政府序列全县性重大活动。协助做好国务院、省政府、市政府及其部门领导同志来临检查指导工作以及外市（地、州）、县（市、区）政府领导来临期间的接待工作。

（十）贯彻执行中央、省、市有关行政审批制度改革、政务管理服务等方面的政策法规，拟订全县有关工作规划计划、制度规范并组织实施。负责统筹组织、协调推进全县行政审批制度改革和政务管理服务工作，组织落实中央、省、市简政放权部署和要求，创新和完善体制机制，规范政务服务行为，组织行政审批的流程再造、环节优化、时限压缩和标准化建设等工作。牵头负责全县深化“放管服”改革、政务服务“一次办结”改革以及“互联网+政务服务”等工作。

（十一）负责全县政务公开（政府信息公开、办事公开）工作的指导、管理和考核工作。

（十二）负责贯彻执行国家和省、市有关电子政务、信息资源开发利用的法律法规和方针政策，并拟订本县实施办法。负责收集、编辑、报送政务信息，为县政府领导决策和指导工作提供信息服务。负责政府网站建设管理和内容保障，负责县政府宣传报道的联络协调工作。

（十三）负责全县碳酸钙产业发展，项目建设的协调和服务工作。

（十四）承办县委、县政府及市政府办公室交办的其他事项。

二、部门预决算情况

（一）2020年部门预算情况

2020年预算数810.4万元，其中基本支出经费691.4万元，项目支出经费141.2万元，年中追减30.90万元。

（二）2020年度部门决算情况

1、全年收入情况

全年财政拨款收入1005.95万元。

2、全年支出情况

全年支出957.25万元，其中基本支出802.39，占总支出的83.82%，项目支出154.86万元，占总支出的16.18%。

3、结转结余情况

结转结余48.70万元，主要是年终财政未及时支付款项。

“三公”经费管理情况

因公出国（境）费2020年比2019年少7.10万元，公务用车运行维护费2020年比2019年少11.94万元，公务接待费2020年比2019年少3.26万元。因公出国（境）费2020年度预算数0万元，公务用车运行维护费2020年度预算数8万元，实际支出4.35万元；公务接待费2020年预算数5万元，实际支出0.096万元。本办坚持贯彻落实中央八项规定，本着厉行节俭的原则控制各项经费支出。

三、部门绩效目标

不断增强服务水平和协调能力，有效保证县政府机关的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实。

四、绩效评价工作情况

    为加强财政资金管理，完善资金投入，运行管理机制，进一步加强资金投入产出的效益性和效率性，我们根据有关文件的规定，从指标体系的设计、评价标准的制定、评价数据的采集、实施核查评价等，全方位对资金绩效情况进行了评价。

五、绩效评价指标分析情况

（一）制度管理规范有力。进一步严格制度落实，强化按制度办事、按程序办事的意识，做到任务到岗、责任到人。一是规范公文收发制度。建立健全办公室发文管理制度，建立公文目录管理系统，确保每份文件从拟稿、核稿到签发都有据可查;建立健全办公室收文管理制度，分类管理中央、省、市及各部门来文，分别存档管理。二是规范财务管理制度。修订完善了财务管理制度和差旅费报销制度，严格控制“三公”经费。严格审批办公用品及设备更换，大幅缩减人、车、会等费用开支，努力建设“节约型”机关。三是规范公务接待制度。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格控制公务接待费支出,防止铺张浪费,厉行勤俭节约，高标准、高质量完成各类行政后勤、会务组织及接待工作。四是规范信访接待制度。与县信访局及各乡镇紧密联系，进一步加强信访工作，规范信访行为，畅通信访渠道。建立来人来访登记制度，县政府值班室对来访人员进行登记和引导，对上访群众做到热情相待，反映的情况认真记录，并依据政策法规耐心做好答疑解惑、情绪疏导及说服教育等工作。五是规范应急值守制度。推行县政府、政府办领导全年双带班制度，坚持实行领导在岗带班和 24 小时值班制度，确保信息畅通、协调及时，进一步提高了应急处置效率。完善了值班休息室，配备了值晚班的硬件设施，安装了全省联网的视频音频监控，确保县委、县政府的正常办公秩序。

（二）办文办会高质高效。按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和“文山会海”整改要求，规范发文流程、精简公文数量，做到少行文、行短文。进一步梳理文件制发分类，并严格把好文稿政策关、内容关、文字关和格式关。截至12月初，制发各类公文227件，审核两办文件133件，处理上级文件1800余件。严格执行会议审批制度，从严控制会议次数和规模，大力精简各种会议，认真做好会前通知、会中服务、会后收集。特别是对县政府常务会议、政府党组会等会议，严格议程和议题审核把关，报县政府领导审定同意后提交会议研究，从源头上确保了会议的权威性和高效性。全年协助办理市级以上（含）现场会6次，举办全县性大型会议10次、部门性会议和各种协调会350次，整理下发各类会议纪要25期。继续规范机要保密工作，切实加强密码通信网络建设，认真做好秘密文件及电报办理工作，通过电子公文传输系统接收和向乡镇、县直单位传输中央、省、市、县的相关部门文件，保证文件传输的安全性，未出现任何差错，确保了政令畅通。

（三）以文辅政有力有效。紧紧围绕六大产业发展、六个“五年行动计划”、乡村振兴、三大攻坚等重点中心工作，集中精力思大事、谋统筹，对指导全县经济社会发展起到了积极作用。一是文稿质量有新提升。注重将新理念、新知识、新形势与我县经济社会发展相结合，加大政策形势和重大问题研究，积极适应新常态，准确领会领导施政意图，全面把握基层情况。认真负责、积极配合，及时提供较高质量的领导讲话材料，撰写全县性综合材料，共组织起草综合性材料110余篇、领导讲话稿、采访稿300余篇，高质量完成了县政府工作报告、县政府全会讲话等重要文稿，较好把握了当前实际，发挥了决策参谋、推动工作、加快发展的积极作用。二是调查研究有新成果。围绕六大产业发展、乡村振兴、三大攻坚、脱贫攻坚等重点中心工作，制定和实施了2020年全县重大课题调研计划。按照“了解问题有广度、分析问题有深度、对策措施有力度”的思路开展专题研讨，搞好重大课题调研，对全县经济社会发展的新做法、新亮点进行总结提炼，宣传推广，编发《经济政策研究》《县长参阅》20余期。加快调研成果的运用，疫情期间在充分调研的基础上，协助出台了《临武县坚持防疫发展并重实现经济社会发展预期目标30条政策措施》等文件，减免中小企业租金383.22万元，帮助中小企业渡过难关。三是政务信息有新提升。坚持把信息报送作为推动工作、展示亮点的重要平台，率先建立了政务信息考核机制，有效激发了机关单位撰写报送信息工作的积极性。收集报送了一批有情况、有分析、有见解的高质量信息，为领导提供及时、全面、优质、高效的信息服务，全年共报送政务信息500余条，被省市采用的政务信息100余条，在全市排名第三。政务公开坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则，稳步推进全县政务公开、政府网站与政务新媒体工作，县政府被评为2020年度全市政府信息公开工作先进单位，县政府网站被评为2020年度全市政府网站工作先进单位。

（四）督查督办落实落细。紧紧围绕县委、县政府重大决策部署进行跟踪督查，对一些急事、要事、难事进行专项督查。一是坚持把督促检查作为促进工作落实的重要手段，拓广度、挖深度、强力度，努力抓好政府工作各个环节、各个部位的落地见效。全年共开展督查24次，会风会纪督查23次，协调调度上级来临调研、督查活动23次。督办县政府常务会议定事项48项，下发交（督）办函134份，编发督查通报5期，督查专报9期；登记办理领导批示件307件，办结率达到87.3%。二是围绕人民群众关注的热点、难点问题，积极主动、认真负责做好了人大代表建议和政协委员提案的办理工作，共办理县人大建议63件，县政协提案128件，办复率100%、代表委员满意率98.9%、落实解决率59.4%，做到件件有着落、事事有回音，有力保障了县政府决策部署落到实处、取得实效。三是全力攻坚克难，高质量按期完成或超额完成了省市下达给我县的重点民生实事项目22项31个考核指标，累计完成民生项目投资2.48亿元，切实解决了一批群众最关心、最直接、最现实的民生问题，实现了城乡面貌大改观、民生福祉大改善。重点民生实事被评为全市优秀先进单位，获省绩效办通报表扬。四是牵头抓的我县促进就业工作，推动“双创”政策落地、扶持“双创”支撑平台、构建“双创”发展生态等方面，全省信访工作“三无”创建达标，认真贯彻落实省委省政府重大决策部署、创造性开展工作、在省政府2020年重点工作综合大督查中有关典型经验做法受到通报表扬（湘政办函〔2020〕115号）这4项工作荣获2020年省政府真抓实干督查激励，排全省前列，在郴州市11个县市区中获得省政府真抓实干激励措施数量与资兴市并列全市第一。

（五）各项工作严谨有序。坚持统筹兼顾、沟通协调，规范工作流程，增强日常服务的规范性和科学性，确保了办公室工作与县委、县政府的步调一致，高效运转。一是值班值守方面。形成了统一指挥、反应灵敏、协调有序的工作格局，初步实现了“零延误、零差错、零失误”的要求，做好了上传下达，确保了每一个会议通知、每一个活动方案，每一件领导交办的工作从过程到结果都有记载。二是政工人事方面。修改完善了政府办近八年来的各种台账资料，建立了人员信息管理台账，规范存放人事档案资料，上交县委组织部干部监督组领导干部证件13本，收集一般干部因私持有证件8本，整理清查干部人事档案29份。三是县长公开电话办理方面。全年共接听群众来电21783个，登记受理有效诉求件5162个，办结率98.35%，满意率98.75%；承办市长公开电话转办件845个，承办市长公开信箱转办件26件，省长信箱1件，我县2020年度县长热线办理工作在全市排名第二，切实为人民群众解难，为县委、县政府分忧。四是脱贫攻坚方面。选派了一名正科级干部担任驻村第一书记，县政府办的36名干部职工参与西瑶乡龙袁村精准扶贫工作，联系结对帮扶贫困户55户，坚持每月上门走访、诸事过问，切实解决住房、教育、就业等问题，已实现整村脱贫，55户145人全部脱贫摘帽，在历次满意度调查中，龙袁村村民满意度均在95%以上。以龙袁村贫困户、工作队为原型，撰写了“我身边的扶贫故事”系列宣传稿。其中《老袁老婆又回来啦》《心有明灯的盲人木匠—龙钦庭》《他为残缺的家撑起一片绿荫》等稿件，在人民日报、新华网等中央媒体发表，《老袁老婆又回来啦》还被拍成了微电影，并一举斩获全市扶贫微电影大赛“最佳创意奖”，西瑶乡龙袁村的幸福生活进一步巩固。五是扫黑除恶方面。2020年是实现扫黑除恶专项斗争三年为期目标的决胜之年，县政府办深入贯彻落实习近平总书记重要指示和中央、省、市、县扫黑除恶专项斗争决策部署，紧紧围绕“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱、固本强基”的工作思路，精心组织，周密部署，纵深推进，切实保障人民安居乐业、社会安定有序。疫情防控期间，逐户发放扫黑除恶应知应会知识400余份。在办公楼张贴固定宣传牌12块，公布举报电话，营造浓厚的宣传氛围。县政府办牵头调度行业领域成员单位开展重点行业领域突出问题专项整治，深化中央督导反馈问题整改。通过“12345”县长公开热线发动全县群众提供涉黑涉恶线索，三年来，向县扫黑办报送涉黑涉恶线索30余次，有价值线索50余条。县政府办（含县红十字会）评为第二届第二年（2020年度）市级平安单位。六是疫情防控方面。根据县委、县政府统一部署，坚持把人民群众健康和生命安全放在首位，政府办全体干部职工深入恒丰花园和老政府大院开展疫情摸排监管及消杀工作，汇总形成了《县政府办网格巡查排查问题清单和帮扶清单》，有效地应对了当时严峻的疫情形势，维护了社会的稳定。常态化开展疫情防控调度工作，筑牢疫情防控安全网，做好防疫物资储备工作，加大疫情防控知识宣传力度，全面强化常态化疫情防控意识，先后2批组织县政府办的干部职工到舜峰卫生院接种新冠疫苗。七是政务公开方面。深入推进“放管服”改革工作，梳理纳入“一次办结”政务服务事项，即到即办事项1237项，占30.42%；“零上门”事项510项，占比12.54％；承诺办结时限在法定办结时限基础上压缩6226个工作日，压缩70％。2020年在“一次办结平台”办理各类审批服务事项27万余件、在“一件事一次办系统”办理事项28746件项。出台各类文件22份，制定《临武县县本级依申请惠企政策兑现“一件事一次办”工作实施方案》，制作复工复产惠企政策兑现“一件事一次办”服务指南，将293项复工复产惠企政策、“六保六稳”措施同“一件事一次办”综合窗口业务合并受理。加强基层赋权授权梳理，明确乡镇116项权责清单和52项赋权清单，第一批29项公共服务事项实现村（社区）“就近办”，293项“全市通办”事项可无差别受理，并积极探索跨省通办。八是企业改制人员转隶方面。县政府办作为涉改单位县招待所的主管部门，积极推进改革工作，成立了县政府办经营类事业单位改革工作推进小组，明确了任务分工、具体责任人，多次组织召开改革专题会议，制定了县招待所改革方案，与涉改人员充分沟通和对接，并做好了资产清查任务。九是后勤保障方面。适时更新办公设施设备，改善办公条件，替换产品25台，探索机关后勤管理新模式，确保政府各项工作有序进行，较好地完成了上级领导来临调研、重要节会及重大活动的政务接待后勤工作。

六、综合评价情况及评价结论

综合得分98分，结果等级优。产出指标60分，得分59分，扣1分，年初未足额预算经费；效益指标30分，得分30；满意度指标10分，得分9分。

七、存在的问题

一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异。

八、改进措施和建议

一是加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。

九、绩效预算应用建议

2020年部门整体、项目支出绩效自评表.xlsx