第一部分  2021年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

 

第一部分：

 

临武县人民政府办公室2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）负责县政府日常工作，负责县政府值班工作。

（二）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项；协助县政府领导组织起草或审核办理以县政府、县政府办公室名义发布的文件，负责各类文件的接收处理、分类归档工作。

（三）研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；根据县政府领导指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导决定；督促检查县政府各部门、各乡镇政府对国务院、省政府、市政府和县政府决定事项及县政府领导批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告；负责县政府目标管理、全县为民办实事考核工作。

（四）负责组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（五）负责拟订全县社会求助服务工作的发展规划，推动社会求助服务工作信息化、标准化和规模化。负责指导、考核乡镇政府和县直部门群众诉求事项办理。编辑县长公开电话通报、专报，为县政府及其工作部门决策提供参考。负责对市长公开电话、县长公开电话交办事项及新闻单位、网络媒体等各类行政投诉事项与求助事项的转办、交办、督办、反馈，及时向市政府办公室和县政府领导报告重要信息和情况，并协助处理各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题。

（六）根据县政府的工作部署和县政府领导的指示，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，联系协调政府序列调研工作。组织起草《政府工作报告》和县政府领导重要讲话及有关会议材料；

（七）负责规范、指导县政府各部门和各乡镇内部刊物的印发；负责编辑发行《临武政报》等政府机关刊物和其他有关资料。

（八）负责拟订机关行政事务管理制度、办法和管理体制改革有关规划并组织、监督实施。贯彻执行国家有关公共机构节能的方针政策，会同有关部门制定全县公共机构节能中长期规划和年度计划并组织监督实施。

（九）负责拟订接待管理有关规定、办法、计划并组织实施。指导全县党政机关国内公务接待工作，会同有关部门对全县党政机关公务接待工作进行监督检查。负责组织、协调政府序列全县性重大活动。协助做好国务院、省政府、市政府及其部门领导同志来临检查指导工作以及外市（地、州）、县（市、区）政府领导来临期间的接待工作。

（十）贯彻执行中央、省、市有关行政审批制度改革、政务管理服务等方面的政策法规，拟订全县有关工作规划计划、制度规范并组织实施。负责统筹组织、协调推进全县行政审批制度改革和政务管理服务工作，组织落实中央、省、市简政放权部署和要求，创新和完善体制机制，规范政务服务行为，组织行政审批的流程再造、环节优化、时限压缩和标准化建设等工作。牵头负责全县深化“放管服”改革、政务服务“一次办结”改革以及“互联网+政务服务”等工作。

（十一）负责全县政务公开（政府信息公开、办事公开）工作的指导、管理和考核工作。

（十二）负责贯彻执行国家和省、市有关电子政务、信息资源开发利用的法律法规和方针政策，并拟订本县实施办法。负责收集、编辑、报送政务信息，为县政府领导决策和指导工作提供信息服务。负责政府网站建设管理和内容保障，负责县政府宣传报道的联络协调工作。

（十三）负责全县碳酸钙产业发展，项目建设的协调和服务工作。

（十四）承办县委、县政府及市政府办公室交办的其他事项。

（十五）职责调整。

（1）将有关民族宗教事务管理职责划入县委统一战线工作部。

（2）将有关应急管理职责划入县应急管理局。

（3）将有关金融管理工作职责划入县政府金融工作办公室。

（4）将有关法制工作职责划入县司法局。

（5）将县委县政府接待处、县机关事务服务中心、县政务公开办公室（县政务服务中心）、县长公开电话办公室、县人民政府电子政务管理办公室承担的行政管理职责划入县政府办公室。

（6）划入有关指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作的职责。

2、机构设置

根据上述职责，县政府办公室设下列内设机构：综合室、值班室（县政府总值班室）、文秘机要室、督查室（县政府督查室）、研究室（县政府研究室）、信息室、政务管理室（县政务公开办公室）、碳酸钙产业办、机关事务管理室、政工室。

二、部门预算单位构成

临武县人民政府办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有临武县人民政府办公室本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支、政府性基金预算收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支，所以附件10、11、19、20、21、22、23、24为空表。

（一）收入预算，2021年年初预算数1092.10万元，其中，一般公共预算拨款1092.10万元。收入较去年增加281.70  万元，主要是工资福利增加和增加了项目。

（二）支出预算，2021年年初预算数1092.1万元，其中，一般公共服务922.80万元，公共安全8万元，社会保障和就业33.50万元，医疗卫生33.50万元，住房保障54.30万元。支出较去年增加281.70万元，主要是工资福利增加和增加了项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1092.10万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为857.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为234.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：“办公设备替代”专项经费支出79.5万元，主要用于购置国产电脑、打印设备等方面；赴新疆慰问援疆干部支出6万元，主要用于赴新疆慰问援疆干部发生的差旅费等方面；政府办聘请法律顾问经费支出8万元，主要用于政府办聘请法律顾问费用等方面；政府办督查专项经费支出31万元，主要用于政府督查工作发生的相关费用等方面；县长公开电话受话服务经费及管理经费支出40万元，主要用于发放受话员工资福利及网络日常维护管理等方面；县政府会议系统运行维护经费支出10万元，主要用于8楼、11楼、12楼会议室的购买服务及日常维护；民生重点工程考核专项工作经费支出25万元，主要用于民生重点工程考核工作产生的印刷费、办公费、差旅费、其他费等方面；红十字事业发展经费支出2万元，主要用于红十字会工作产生的印刷费、办公费、差旅费等方面；信息年鉴、政府参阅等资料组版经费支出33万元，主要用于订阅相关书籍及资料组版、印刷等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年我办的机关运行经费当年一般公共预算拨款141.60万元，比2020年预算增加0.4万元，上升0.2%，主要是增加了项目。

2、一般性预算支出

2021年我办一般性支出168.57万元（办公费40.77万元、印刷费38万元、邮电费1万元、差旅费35.5万元、会议费2万元、公务接待费2万元、维护费15万元，劳务费18.3万元、委托业务费8万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费1万元），较2020年压减18.73万元，压减10%，主要是严把财务制度，严格执行财经纪律，贯彻中央八项规定。

3、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少4万元，主要是本着厉行节约的原则，缩减各项开支。

4、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算。

5、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门资产总额394.6万元，其中流动资产341.24万元，固定资产53.36万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0.11万元，汽车6辆0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产53.25万元。 

与上年相比，本年资产总额减少23.78万元，主要是固定资产折旧及处置了一些电脑。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年财政预算安排“办公设备替代”项目专项资金79.5万元。该项目的长期绩效目标是1、全面推动基础设施安全可靠替代工作；2、应用系统终端适配工作；3安全体系适配改造；4、基础通用类软硬件适配工作。该项目的年度绩效目标是数量指标台式计算机71台，一体机17台；质量指标对原有的基础类软硬件进行兼容，保障业务的连续和稳定；时效指标争取2021年完成全部替换；效益指标保障终端及外设的安全可靠支撑能力。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、国有资产占用使用情况说明表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表

临武县部门预算公开2021.xlsx