第一部分  2023年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分部门预算需公开的表格情况

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

 

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

 

 

第一部分：

 

临武县人民政府办公室2023年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）负责县政府日常工作，负责县政府值班工作。

（二）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项；协助县政府领导组织起草或审核办理以县政府、县政府办公室名义发布的文件，负责各类文件的接收处理、分类归档工作。

（三）研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；根据县政府领导指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导决定；督促检查县政府各部门、各乡镇政府对国务院、省政府、市政府和县政府决定事项及县政府领导批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告；负责县政府目标管理、全县为民办实事考核工作。

（四）负责组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（五）负责拟订全县社会求助服务工作的发展规划，推动社会求助服务工作信息化、标准化和规模化。负责指导、考核乡镇政府和县直部门群众诉求事项办理。编辑县长公开电话通报、专报，为县政府及其工作部门决策提供参考。负责对市长公开电话、县长公开电话交办事项及新闻单位、网络媒体等各类行政投诉事项与求助事项的转办、交办、督办、反馈，及时向市政府办公室和县政府领导报告重要信息和情况，并协助处理各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题。

（六）根据县政府的工作部署和县政府领导的指示，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，联系协调政府序列调研工作。组织起草《政府工作报告》和县政府领导重要讲话及有关会议材料；

（七）负责规范、指导县政府各部门和各乡镇内部刊物的印发；负责编辑发行《临武政报》等政府机关刊物和其他有关资料。

（八）负责拟订机关行政事务管理制度、办法和管理体制改革有关规划并组织、监督实施。贯彻执行国家有关公共机构节能的方针政策，会同有关部门制定全县公共机构节能中长期规划和年度计划并组织监督实施。

（九）负责拟订接待管理有关规定、办法、计划并组织实施。指导全县党政机关国内公务接待工作，会同有关部门对全县党政机关公务接待工作进行监督检查。负责组织、协调政府序列全县性重大活动。协助做好国务院、省政府、市政府及其部门领导同志来临检查指导工作以及外市（地、州）、县（市、区）政府领导来临期间的接待工作。

（十）贯彻执行中央、省、市有关行政审批制度改革、政务管理服务等方面的政策法规，拟订全县有关工作规划计划、制度规范并组织实施。负责统筹组织、协调推进全县行政审批制度改革和政务管理服务工作，组织落实中央、省、市简政放权部署和要求，创新和完善体制机制，规范政务服务行为，组织行政审批的流程再造、环节优化、时限压缩和标准化建设等工作。牵头负责全县深化“放管服”改革、政务服务“一次办结”改革以及“互联网+政务服务”等工作。

（十一）负责全县政务公开（政府信息公开、办事公开）工作的指导、管理和考核工作。

（十二）负责贯彻执行国家和省、市有关电子政务、信息资源开发利用的法律法规和方针政策，并拟订本县实施办法。负责收集、编辑、报送政务信息，为县政府领导决策和指导工作提供信息服务。负责政府网站建设管理和内容保障，负责县政府宣传报道的联络协调工作。

（十三）负责全县碳酸钙产业发展，项目建设的协调和服务工作。

（十四）承办县委、县政府及市政府办公室交办的其他事项。

（十五）职责调整。

（1）将有关民族宗教事务管理职责划入县委统一战线工作部。

（2）将有关应急管理职责划入县应急管理局。

（3）将有关金融管理工作职责划入县政府金融工作办公室。

（4）将有关法制工作职责划入县司法局。

（5）将县委县政府接待处、县机关事务服务中心、县政务公开办公室（县政务服务中心）、县长公开电话办公室、县人民政府电子政务管理办公室承担的行政管理职责划入县政府办公室。

（6）划入有关指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作的职责。

2、机构设置

根据上述职责，县政府办公室设下列内设机构：综合室、值班室（县政府总值班室）、文秘机要室、督查室（县政府督查室）、研究室（县政府研究室）、信息室、政务管理室（县政务公开办公室）、碳酸钙产业办、机关事务管理室、政工室。人员情况：核定后行政编制43人（其中机关后勤3人），事业编制11人，实有行政编制43人（其中机关后勤3人），事业编制11人。

二、部门预算单位构成

临武县人民政府办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临武县人民政府办公室本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。

（一）收入预算，2023年年初预算数1062.15万元，其中，一般公共预算拨款1062.15万元。收入较去年增加54.55万元，主要是:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，增加原因：人员类经费增加（基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费 、住房公积金增加）。

（二）支出预算，2023年年初预算数1062.15万元，其中，一般公共服务887.24万元，社会保障和就业78.48万元，卫生与健康34.29万元，住房保障62.14万元，支出较去年增加54.55万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，增加原因：人员类经费增加（基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费 、住房公积金增加）。

2023年一般公共预算拨款收入1062.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为916.15万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出813.51万元，一般商品和服务支出102.64万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出254.77万元，津贴补贴支出158.78万元，绩效工资支出16.68万元，奖金支出20.97万元，医疗保险支出34.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出64.55万元，工伤保险支出3.63万元，残疾人保障金支出5.3万元，住房公积金支出62.14万元，其他工资福利支出192.4万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出102.64万元，劳务费5万元，印刷费10万元，邮电费3.6万元，差旅费15万元，维修（护）费5万元，福利费13万元，培训费8.4万元，其他商品和服务支出15.84万元，公务用车运行维护费6.4万元，工会经费8.4万元，办公费10万元，公务接待费2万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为146万元，其中按项目管理的工资福利支出0万元，按项目管理的商品和福利支出146万元。包括用于政府办专项业务经费123万元、系统运行维护经费10万元、法律顾问聘请经费8万元、红十字事业发展经费5万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年我办的机关运行经费当年一般公共预算拨款86.8万元，比2022年预算减少22.95万元，下降20.91%。

2、一般性预算支出

2023年我办一般性支出102.64万元（劳务费5万元，印刷费10万元，邮电费3.6万元，差旅费15万元，维修（护）费5万元，福利费13万元，培训费8.4万元，其他商品和服务支出15.84万元，公务用车运行维护费6.4万元，工会经费8.4万元，办公费10万元，公务接待费2万元），较2022年压减49.26万元，压减32.43%，主要是严把财务制度，严格执行财经纪律，贯彻中央八项规定。

3、“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为8.4万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少1.6万元，同比减少16%，主要是严控“三公经费”，严格执行中央八项规定。

4、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算。

5、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日本部门资产总额347.96万元，其中流动资产269.62万元，固定资产78.34万元，其中：房屋构筑物0.11万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产78.23万元。无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少147.2万元，主要是进行了年末货币资金减少。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：2023年本部门无财政预算安排重点项目专项资金。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

 

部门预算需公开的表格情况

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

 部门预算公开表.xlsx