预算公开目录

一、单位基本情况

1、人员编制情况；2、主要职责；3、内设机构。

二、2021年收支预算情况

1、收入预算情况；2、支出预算情况。

三、2022年收支预算情况

1、收入预算情况；2、支出预算情况；3、政府性基金收支预算。

四、重要事项说明

1、一般公共预算拨款基本支出情况；2、一般公共预算拨款项目支出情况。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费；2、三公经费；3、预算绩效目标设置情况；4、国有资产占有使用情况；5、政府采购情况。

六、名词解释

七、预算公开表格目录。

1、收支总表；2、收入总表；3、支出总表；4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；6、财政拨款收支总表；7、一般公共预算支出表；8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；12一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；14、一般公共预算“三公”经费支出表；15、政府性基金；16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；18、国有资本经营预算；19、财政专户管理资金预算支出表；20、专项资金预算汇总表；21、项目支出绩效目标表；22、单位整体支出绩效目标表。

2022年临武县发展和改革局预算编制说明

一、基本情况

核定临武县发展和改革局编制数合计48名，行政编制数12名，事业编制数31名,自筹编制（财政未统发）5个。现有在职在岗在编职工55人，离退休66人，临时工7人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发50人，未统发5人。车辆编制1辆，现有车辆1辆。

主要职责：（一）研究全县国民经济与社会发展的战略目标和提出贯彻执行国家方针政策的实施意见，组织编制全县国民经济和社会发展的长期规划、中期计划和年度计划，以及基础产业、支柱产业等专项发展规划、计划；全县有价证券发行计划和关系国计民生的重要农产品、生产资料的专项储备计划；做好社会总需求和总供给以及全社会资金等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。

（二）研究宏观经济发展问题，会同有关部门贯彻执行国家产业政策，并协调和监督其实施，引导和促进产业结构的优化。

（三）组织制订全县国土开发、整治、保护的总体规划，以及区域经济横向联合发展的规划、资源节约与综合利用规划，搞好全县生产力的合理布局。

（四）指导、促进全县市场体系的建立，组织制定全县性、重点区域性的批发市场、要素市场的发展规划，搞好社会商品供求总量的平衡、总体布局。指导、监督重要商品物资的订货、储备和投放。

（五）合理控制固定资产投资规模及资金投向；根据国家有关政策，审批基本建设项目；会同有关部门做好检查基本建设年度计划实施情况及做好重点项目的组织协调工作，做好项目储备和前期工作。

（六）会同有关部门组织研究制订中长期和年度科技发展计划，提出科技发展的方向、重点及相应的政策措施；组织制订重大科技项目攻关计划和重大科研基础设施建设计划，推动科技成果商品化并转化为生产力。

（七）搞好国民经济运行的预测、监测和分析研究，综合协调各种经济杠杆、手段的运用，以及通过各种途径，促进规划、计划和产业政策的实施。

（八）研究拟定全县对外贸易、经济合作和利用国外资金及内联资金的战略、政策，提出我县利用外资的总规模和投向；审批限额以下的外商投资项目。负责本县横向经济技术协作的中长期计划，并组织实施。

（九）研究社会事业（包括教育、文化、卫生、体育、广播电视、档案、旅游、人口、社会保障等）发展中的重大问题，并协调好它们同经济发展的相互促进关系。

（十）负责对所属企事业单位贯彻执行上级有关方针、政策、法规、规章的检查监督，按干部管理权限负责对本委人员的管理和业务培训。

（十一）当好县委、县政府经济工作的参谋和助手；为各级、各部门和企事业提供服务。       

 

内设机构：

本部门预算含临武县发展和改革局本机，临武县舜强储备粮油购销有限公司，内设机构已全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、2021年收支预算

1、收入预算1059.00万元，其中：财政一般预算拨款936.30万元，纳入预算管理的非税收入拨款0.00万元，政府性基金收入0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，其他收入0.00万元，上级补助收入122.70万元。

2、支出预算1059.00万元，其中：基本支出660.00万元（工资福利支出588.70万元，一般商品和服务支出71.30万元，对个人和家庭的补助0.00万元），项目支出399.00万元。

三、2022年收支预算

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：2022年初预算数1059.00万元；其中：财政一般预算拨款936.30万元；纳入预算管理的非税收入0.00万元，政府性基金收入0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，其他收入0.00万元，上级补助收入122.70万元。2022年收入预算较去年增加91.70万元，主要是公开招聘新入人员增加，项目增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数1059.00万元，其中：一般公共服务支出791.50万元，社会保障和就业支出91.60万元，卫生健康支出29.70万元，城乡社区支出100.00万元，住房保障支出46.20万元。支出较去年预算增加91.70万元，其中基本支出增加19.40万元，主要原因是公开招聘新入人员增加；项目支出增加72.30万元，主要原因是增加临武县花塘粮库仓库建设项目。

(三)政府性基金收支预算：政府性基金收入0.00万元；政府性基金支出0.00万元。

四、重要事项说明

2022年一般公共预算拨款收入1059.00万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为660.00万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、党组织活动经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为399.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、专项对个人和家庭的补助、债务。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款71.30万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置、党建工作经费等机关运行费用。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为12.50万元，其中，公务接待费9.50万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元），因公出国（境）费0.00万元，2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1059.00万元，其中，基本支出660.00万元，项目支出399.00万元。

（四）国有资产占有使用情况：国有资产总额：426.63万元。其中：（1）土地、房屋占有使用情况：土地、房屋及构筑物价值255.84万元。（2）专用设备占有使用情况：专用设备价值10.22万元。

（五）政府采购情况：2022年没有政府采购预算。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

2022年临武县发展和改革局部门预算公开表.xlsx