2022年部门整体支出绩效目标表

 填报单位：临武县发展和改革局                                                                             单位：万元

部门名称

临武县发展和改革局　

年度预算申请（万元）

资金总额：1059.00

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：936.30

其中： 基本支出：660.00

       政府性基金拨款：122.70

       项目支出：399.00

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能职责概述

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

（2）研究分析全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估指导，提出相关调整建议。

（3）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

（4）承办县人民政府交办的其他事项。

整体绩效目标

目标1：稳固定资产投资

目标2：抓争资立项

目标3：抓项目建设

目标4：深化价格改革

目标5：抓实粮食储备

部门整体支出年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

全年完成审批项目个数

≧121个

组织开展重大项目集中开竣工活动次数

4次

完成价格认证案件

≧41件

质量指标

固定资产投资占全市排名

≦4名

项目动工率

≧90%

轮换入库粮食铬含量

≦0.2mg/kg

成本指标

资金投入

≦1058.8万元

时效指标

各类事项完成及时率

100%

效益指标

经济效益指标

实现地区生产总值

≧123亿元

争取各类上级资金

≧22.65亿元

社会效益指标

开展专题培训会

4次300人

粮食能源安全

巩固

营造良好的商业环境

持续保障

生态效益指标

项目建设不影响生态环境

不影响

可持续影响指标

稳步争资立项成果

提高

全区粮油产品保供稳价

持续保障

价格监测采价分析系统

持续影响

政策宣传影响

成果显著

社会公众或服务对象满意度

对价格认证案件受理满意度

≧90%

对政府公信力满意值

≧90%

财政局审核意见

业务股室审核意见

绩效股审核意见

（一）2022年项目支出绩效目标表

填报单位：临武县发展和改革局                                                                       单位：万元

项目支出名称

发改局产业活动专项经费

预算部门

临武县发展和改革局

年度本级预算金额

10

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2022年

实施期绩效目标

完成重大重点项目建设及保障产业项目推进

本年度绩效目标

完成重大重点项目建设及保障产业项目推进

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

项目开工数量

≧32个

计划标准

项目竣工数量

≧14个

计划标准

质量指标

项目动工率

≧90%

计划标准

时效指标

事项完成及时率

≧90%

计划标准

成本指标

资金投入

≦10万元

计划标准

效益指标

经济效益指标

对产业结构的影响

优化

计划标准

社会效益指标

带动社会就业

≧100人

计划标准

生态效益指标

项目建设不影响生态环境

不影响

计划标准

可持续影响指标

稳步争资立项成果

提高

计划标准

社会公众或服务对象满意度指标

项目业主满意度

≧90%

计划标准

财政局审核意见

业务股室意见

绩效管理股意见

（二）2022年项目支出绩效目标表

填报单位：临武县发展和改革局                                                                 单位：万元

项目支出名称

发改局专项业务经费

预算部门

临武县发展和改革局

年度本级预算金额

53

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2022年

实施期绩效目标

保障价格认证业务、项目前期及项目编制、调度、实施、监督及节能降耗工作，粮食收购、储备与安全和电力行政执法、优化经济发展环境工作的正常运转

本年度绩效目标

保障价格认证业务、项目前期及项目编制、调度、实施、监督及节能降耗工作，粮食收购、储备与安全和电力行政执法、优化经济发展环境工作的正常运转

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

全年完成审批项目个数

≧121个

计划标准

质量指标

固定资产投资占全市排名

≦4

计划标准

时效指标

事项完成及时率

≧90%

计划标准

成本指标

资金投入

≦53万元

计划标准

效益指标

经济效益指标

处理涉案金额

≧1468万元

计划标准

社会效益指标

全体居民可支配收入

提高

计划标准

生态效益指标

该项工作不影响生态环境

不影响

计划标准

可持续影响指标

营造良好的商业环境

持续保障

计划标准

社会公众或服务对象满意度指标

项目业主满意度

≧90%

计划标准

财政局审核意见

业务股室意见

绩效管理股意见

（三）2022年项目支出绩效目标表

填报单位：临武县发展和改革局                                                              单位：万元

项目支出名称

价格成本调查队未统发人员运转工作经费

预算部门

临武县发展和改革局

年度本级预算金额

18

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2022年

实施期绩效目标

保障价格成本调查队未统发人员工资、保险及福利待遇等

本年度绩效目标

保障价格成本调查队未统发人员工资、保险及福利待遇等

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

保障待遇人数

2人

计划标准

质量指标

未统发人员待遇发放工作的达标率

达标

计划标准

时效指标

事项完成及时率

≧90%

计划标准

成本指标

资金投入

≦18万元

计划标准

效益指标

社会效益指标

解决未统发人员的待遇问题

2人

计划标准

生态效益指标

该项工作不影响生态环境

不影响

计划标准

可持续影响指标

未统发人员的待遇保障

得到稳定保障

计划标准

社会公众或服务对象满意度指标

未统发人员对待遇保障工作的满意度

≧90%

计划标准

财政局审核意见

业务股室意见

绩效管理股意见

（四）2022年项目支出绩效目标表

填报单位：临武县发展和改革局                                                                 单位：万元

项目支出名称

粮食和物资储备管理局人员运转工作经费

预算部门

临武县发展和改革局

年度本级预算金额

35.6

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2022年

实施期绩效目标

保障粮食和物资储备工作

本年度绩效目标

保障粮食和物资储备工作

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

未统发人员数量

3人

计划标准

质量指标

未统发人员待遇发放工作的达标率

达标

计划标准

时效指标

事项完成及时率

≧90%

计划标准

成本指标

资金投入

≦35.6万元

计划标准

效益指标

社会效益指标

解决未统发人员的待遇问题

3人

计划标准

生态效益指标

该项工作不影响生态环境

不影响

计划标准

可持续影响指标

未统发人员的待遇保障

得到稳定保障

计划标准

社会公众或服务对象满意度指标

未统发人员对待遇保障工作的满意度

≧90%

计划标准

财政局审核意见

业务股室意见

绩效管理股意见

（五）2022年项目支出绩效目标表

填报单位：临武县发展和改革局                                                                单位：万元

项目支出名称

改制人员补贴资金

预算部门

临武县发展和改革局

年度本级预算金额

5

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2022年

实施期绩效目标

解决改制人员经费

本年度绩效目标

妥善安置改制人员经费

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

改制人员数量

4个

计划标准

质量指标

保障改制人员待遇工作

达标

计划标准

时效指标

事项完成及时率

≧90%

计划标准

成本指标

资金投入

≦5万元

计划标准

效益指标

经济效益指标

促进经济发展

5万元

计划标准

社会效益指标

带动社会就业

4人

计划标准

生态效益指标

该项工作不影响生态环境

不影响

计划标准

可持续影响指标

对改制人员的待遇工作

持续保障

计划标准

社会公众或服务对象满意度指标

改制人员对该工作的满意度

≧90%

计划标准

财政局审核意见

业务股室意见

绩效管理股意见

（六）2021年项目支出绩效目标表

填报单位：临武县发展和改革局                                                         单位：万元

项目支出名称

预安县级储备粮费用
和利息（专项审批）

预算部门

临武县粮油购销公司

年度本级预算金额

108.3

该项目支出上级资金

122.7

项目支出实施期

2022年

实施期绩效目标

备战、备荒、平抑市场、自然灾害

本年度绩效目标

备战、备荒、平抑市场、自然灾害

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

县级储备粮规模

5000吨

计划标准

质量指标

轮换入库粮食铬含量

≦0.2mg/kg

计划标准

时效指标

事项完成及时率

≧90%

计划标准

成本指标

资金投入

≦231万元

计划标准

效益指标

经济效益指标

促进经济发展

≧100万元

计划标准

社会效益指标

带动社会就业

≧50人

计划标准

生态效益指标

该项工作不影响生态环境

不影响

计划标准

可持续影响指标

对储备粮的供应

持续保障

计划标准

社会公众或服务对象

满意度指标

县委县政府对储备粮工作

的满意度

≧90%

计划标准

财政局审核意见

业务股室意见

绩效管理股意见

（七）2022年项目支出绩效目标表

填报单位：临武县发展和改革局                                                         单位：万元

项目支出名称

临武县花塘粮库仓库建设项目

预算部门

临武县发展和改革局

年度本级预算金额

100

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2022年

实施期绩效目标

备战、备荒、平抑市场、自然灾害

本年度绩效目标

备战、备荒、平抑市场、自然灾害

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

项目数量

1个

计划标准

质量指标

项目建设质量

达标

计划标准

时效指标

事项完成及时率

≧90%

计划标准

成本指标

资金投入

≦100万元

计划标准

效益指标

经济效益指标

带动粮食种植业的发展

促进

计划标准

社会效益指标

带动社会就业

≧100人

计划标准

生态效益指标

该项工作不影响生态环境

不影响

计划标准

可持续影响指标

对粮食储备工作的影响

持续

计划标准

社会公众或服务对象满意度指标

县委县政府对该工作的满意度

≧90%

计划标准

财政局审核意见

业务股室意见

绩效管理股意见