| 索 引 号： | 00070/2021-3484982 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2021-09-20 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 县发展和改革局 | 时 效 性： | 长期公开 |
临武县发展和改革局2020年度部门整体支出绩效自评报告
为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，我单位特对2020年度部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构设置、人员构成情况
临武县发展和改革局下设11个内设机构：办公室、综合股（县国民经济动员办公室）、优化经济发展环境股（法规股、招投标办）、投资管理和评估督导股、行政审批股（互联网+监督）、农村经济股（易地搬迁、以工代赈办、指导粮食行业发展股）、服务业和基础产业股（工业和高技术产业股）、社会发展和地区经济股、资源环境股（能源股）、物价和行政事业收入管理股、粮食和物资储备管理股。
除发改局本级，下属机构共五个，各机构编制及实有人数情况见下表。机关本级含有机关退休人员66人，原粮食系统企业改制退休人员254人。机关临聘人员8人。
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序号 |
机构名称 |
级别 |
分类 |
编制数 （全额拨款） |
编制数 （自收自支） |
实有人数 |
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1 |
临武县发展和改革局本级 |
正科 |
科级 |
16 |
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30 |
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2 |
县重点建设项目事务中心 |
副科 |
公益一类 |
10 |
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9 |
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3 |
县节能监察中心（县两型工作办公室） |
股级 |
公益一类 |
6 |
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5 |
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4 |
县价格成本调查队（县价格监测中心） |
股级 |
公益一类 |
4 |
|
2 |
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5 |
县价格认证中心（县价格信息中心） |
股级 |
公益一类 |
4 |
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4 |
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6 |
县粮食和物资储备技术服务中心 |
股级 |
公益二类 |
3 |
3 |
3 |
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合计 |
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43 |
3 |
53 |
（二）部门主要工作职责
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。
（二）研究分析全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估指导，提出相关调整建议。
（三）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。会同有关部门搞好专项改革之间的衔接。指导经济体制改革试点和改革试验区工作，组织推进“两型”社会建设工作。
（五）拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。负责中央、省、市财政性建设资金项目的申报。提出财政性建设资金和专项建设资金安排意见，指导和监督政策性贷款的使用方向。规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目。研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向。研究提出县重点建设项目计划。
（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责统筹交通运输体系发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题。负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施。会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（七）贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施。研究分析县域经济和城镇化发展情况，组织编制区域规划并协调实施。拟订促进老少边穷地区加快发展的战略、规划和重大政策，拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁和以工代赈规划和计划。会同有关部门研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发区发展规划和政策。负责开发区设立、调区、扩区审核、申报以及发展情况调度、统计、考核等工作，协调开发区发展有关矛盾和问题。统筹协调区域合作。
（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整。
（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策。参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。
（十）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。负责节能降耗的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。负责全县节能监察、考核的组织、指导、协调。参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。
（十一）拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策，推进全县能源体制改革。组织拟订并实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和再生能源产业政策，组织实施相关产业（煤炭除外）标准，指导、协调农村能源发展。研究提出煤炭资源合理开发利用意见并指导实施，组织实施煤炭产业结构调整，统筹协调煤炭物流规划布局。会同有关部门负责全县煤矿生产能力监管的指导工作，协调有关部门推进煤气层开发、淘汰煤炭落后产能工作。承担能源预测预警和相关信息发布，负责全县石油、天然气储备管理和管道保护相关工作。组织、指导推进能源科技进步。拟订并监督实施电力普遍服务政策。
（十二）编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控。管理国家、省市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作。组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作。承担涉案物品价格鉴证管理工作。负责价格成本调查和监审工作。
（十三）承担全县优化经济发展环境的职责，牵头落实国家和省、市有关鼓励市场主体投资、保护投资者权益、促进市场公平竞争、维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。
（十四）研究制定推进社会信用体系建设的规划、规范性文件、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
（十五）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。
（十六）指导、协调、管理、监督全县招投标工作。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。
（十七）研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划。拟订重要战略物资和应急储备物资的储备规划，负责组织全县战略和应急储备物资的收储、动用、轮换和管理，负责管理粮食、棉花、食糖等重要物资和商品的县级储备。负责地方粮食等物资储备基础设施和管理，负责粮食流通、加工行业发展的指导和管理。研究拟订全县粮食、重要消费品、救灾物资储备管理的有关规章制度，协调解决有关重大问题。
（十八）负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理。
（十九）完成县委、县政府交办的其他工作。
（二十）职能转变
1. 强化拟订全县重大发展战略、统一规划体系的职能，完善相关规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥重大发展战略、规划导向作用。
2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。
3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时提出修订调减政府定价目录的建议，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。
（二十一）关于职责调整
1. 划出的职能
⑴将县发改局重大项目稽查职责划入县审计局。
⑵将县发改局价格监督检查与反垄断执法职责划入县市场监督管理局。
⑶将县发改局农业投资项目管理职责划入县农业农村局。
⑷将县发改局应对气候变化和减排职责划入郴州市生态环境局临武分局。
⑸将县发改局药品和医疗服务价格管理职责划入县医疗保障局。
⑹将县发改局组织编制并实施主体功能区规划职责划入县自然资源局。
2. 划入的职能
⑴将原县农业局（县委农村工作办公室、县粮食局）的粮食管理职责划入县发改局。
⑵将原县经济和科技商务局重要消费品储备、开发区相关管理和电力行政执法工作职责划入县发改局。
⑶将县民政局救灾物资储备职责划入县发改局。
⑷将原县直其他部门负责的物资储备相关管理职责划入县发改局。
（二十二）有关职责分工
1. 与县科技和工业信息化局（县商务局）有关职责分工。县发改局会同县科技和工业信息化局（县商务局）配合省市发改委、省市商务局协助国家有关部委承担外商投资安全审查相关工作。县发改局负责提出外商投资产业指导目录，并与县科技和工业信息化局（县商务局）联合发布。县发改局负责组织制订并实施开发区发展规划和政策措施；负责开发区设立、调区、扩区审核、申报以及发展情况调度、统计、考核等工作，协调开发区发展有关矛盾和问题。县科技和工业信息化局负责参与制订并实施开发区发展规划和政策措施，指导和推进开发区相关产业合理布局、项目进园和集群发展。
2. 与县卫生健康局有关职责分工。县发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制订人口发展规划和政策，落实县人口发展规划中的有关任务。
3. 与县应急管理局有关职责分工。县发改局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省市级下达和县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省市级下达和县级救灾物资的动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
二、部门预决算情况
（一） 2020年部门预算情况
2020年，本部门年初预算收入1,065万元，比上年增446万元，增长72.16%,增减变化的主要原因是：增加以工代赈和粮食储备库项目收入。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算1,065万元，比上年增446万元；年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为1,258.65万元，原粮食局、重点办并入发改局，相关项目增加。
2020年，本部门年初预算支出1,065万元，比上年增446万元，增长72.16%，增减变化的主要原因是：增加以工代赈和粮食储备库项目支出。其中：基本支出年初预算683万元，比上年增192万元，增长0%；项目支出年初预算382万元，比上年增255万元，增长0%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：原粮食局、重点办并入发改局，相关项目增加.。
（二）2020年度部门决算情况
1、全年收入情况
2020年收入实际完成1,258.65万元，比上年增333.17万元，增长36%。主要是因为原粮食局、重点办人员转隶到发改局，增加了人员工资和相关运转收入；新增以工代赈、“十四五”规划编制和三个推进年项目、粮食储备库收入，项目收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1,258.59万元，收入与上年相比，增加333.17万元，增长36%，主要是因为原粮食局、重点办人员转隶到发改局，增加了人员工资和相关运转支出；新增以工代赈、“十四五”规划编制和三个推进年项目、粮食储备库收入，项目收入增加
2、全年支出情况
2020年，本部门支出1,151.18万元，增加225.70万元，增长24.39%；变化的主要原因：原粮食局、重点办人员转隶到发改局，增加了人员工资和相关运转支出；新增以工代赈、“十四五”规划编制和三个推进年项目、粮食储备库支出，项目支出增加其中：基本支出完成741.67万元，比上年增减72.83万元，增长10.89%，变化的主要原因：粮食局、粮油推广站人员在发改局发工资。项目支出409.51万元，比上年增减152.87万元，增长59.57%；变化的主要原因：增加以工代赈、“十四五”规划编制和三个推进年项目、粮食储备库支出。人员经费完成659.57万元，比上年增加77.05万元，增长13.23%，变化的主要原因：粮食局、粮油推广站人员在发改局发工资；公用经费完成82.10万元，比上年减4.22万元，下降4.89%，变化的主要原因：公用经费压减。
3、结转结余情况
2020年，本单位年末结转和结余资金107.47万元，比上年增加107.47万元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：2020年结余资金财政没有收回。
根据资金性质其中：基本支出结转0元，比上年增加减少0元，增减下降0%；项目支出结转结余107.47万元,比上年增加107.47万元，增减下降0%，主要原因：2020年结余资金涉及到项目，财政没有收回。
根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款107.47万元，比上年增加107.47万元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：2020年结余资金财政没有收回。
（三）“三公”经费管理情况
2020年度“三公”经费支出决算数18.05万元，其中公务接待支出16.26万元；公务用车运行维护1.79万元。支出总额比2019年度增加14.09万元，其中公务接待支出增加12.30万元；公务用车运行维护增加1.79万元。主要原因是2019年机构转隶原粮食局人员转隶到发改局且一部分资金未到位，导致单位资金运转困难，一部分三公经费到2020年度结账。2020年度“三公”经费支出预算数11.50万元，其中公务接待支出9.50万元；公务用车运行维护2.00万元。决算数总额比预算数增加6.55万元，其中公务接待支出增加6.76万元；公务用车运行维护减少0.21万元。主要原因是2020年度决算数中含2019年未结账部分。已节约控制使用该经费。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
目标1：重全局，经济运行逐月企稳回升
目标2：稳投资，固定资产投资趋稳趋优
目标3：强争资，争资立项主动有为
目标4：抓项目，重点建设项目稳步推进
目标5：战脱贫，精准扶贫落到实处
目标6：保粮食，粮食储备工作安全稳健
目标7：优环境，助推经济健康发展
目标8：深改革，各项改革不断推进
目标9：谋规划，科学编制县域发展规划目标
目标10：控物价，价格监管务实有力
（二）2020年部门绩效目标
1、2020年财政安排节能降耗工作经费3.00万元，主要用于开展节能法律、法规和标准的宣传和培训，对用能单位培训，以及开展执法检查，完成全县固定资产投资项目节能评估，对县直单位、乡镇GDP能耗考核，迎接市对县考核；
2、2020年财政安排军粮供应站管理经费2.00万元，主要用于军粮供应经费支出；
3、2020年财政安排项目前期经费及项目编制、调度、实施、监督等工作经费25.00万元，主要开展政府性投资项目的调度、实施指导、监督和组织专家进行项目建设的后评价、综合验收等工作；
4、2020年财政安排优化环境发展工作经费5.00万元，主要用于组织实施有关优化经济发展环境的政策措施，协调有关部门构建优化经济发展环境的长效机制，受理危害经济发展环境的投诉举报、督察督办严重危害经济发展环境的案件，组织开展有关经济发展环境的专项治理，承担县优化经济发展环境领导小组办公室的日常工作；
5、2020年财政安排价格认证业务经费6.00万元，用于受理国家司法、行政、仲裁机构等委托，办理刑事、民事和经济案件及经济纠纷中涉案物品价值的估价鉴证；依法接受税务机关委托，对涉税财物进行价格认定；受理社会经济活动中价格行为合理、合法性鉴证和价格鉴定；开展有关物价信息的调查收集、整理和上报工作；
6、2020年财政安排援疆干部管理经费2.00万元，用于保障援疆干部生活补助、探亲差旅费等支出；
7、2020年财政安排重点项目办工作经费20.00万元，用于编制县级重点建设项目计划，协调调度省、市、县级建设项目等支出；
8、2020年财政安排改制人员补贴资金8.00万元，主要用于粮食系统改制人员补贴经费支出；
9、2020年财政安排早中晚稻国家最低收购价收购工作经费6.00万元，主要用于早中晚稻收购经费支出；
10、2020年财政安排县级储备粮储备费用和利息214.7万元，主要用于县级储备粮储备、收购粮食贷款利息及轮换费用； 11、2020年财政安排县“三个推进年”及产业项目活动专项经费20.00万元，主要用于产业项目建设年活动被纳入市委、市政府对各县市区和市直单位年度综合绩效考核,需要产业项目建设年活动协调推进领导小组办公室每月对项目进行调度、总结、资料制作、与省市产业办对接等；
12、易地扶贫搬迁专项工作经费30.00万元，主要用于全县易地扶贫搬迁工作，迎国检、搬迁户后续产业扶持；
13、公务用车制度改革工作经费20.00万元，主要用于按质按量完成县车改工作；
14、广清永高铁项目办工作经费20.00万元，主要用于争取将广清永高铁过境郴州并在临武设站点，纳入国家《“十四五”铁路发展规划》和《新时代中长期铁路网规划（2035年）》。
四、绩效评价工作情况
临武县发展和改革局2020年的专项资金在使用过程中严格按照要求，实行专款专用，不挪用不占用；严格按照财政规定实行报账程序；积极地完成上级下达的指标，按时按量地完成任务。
五、绩效评价指标分析情况及综合评价情况和评价结论
一是固定资产投资稳健。2020年全县投资增长相对往年有所放缓，但始终处于全市第一方阵。全年固定资产投资增幅为8.8%，排名全市第三。二是争资立项主动有为。2020年，全县共争取到位各类上级资金约23.9亿元，完成全年目标任务21.2亿元的112.6%，同比上一年度增长13.8%。三重点建设项目稳步推进。2020年全县实施重点建设项目120个，包括建设项目96个（新开工项目51个，续建项目45个）前期项目24个，建设项目总投资615.72亿元，年度计划投资122.64亿元，完成投资1.33.63亿元。全县组织开展四次重大项目集中开（竣）工活动，累计开工32个、竣工14个，总投资538.8亿元，年度计划投资75.49亿元。集中开（竣）工项目个数、年计划投资额均列全市前列。四是精准扶贫落到实处。在易地扶贫搬迁方面，2020年经动态调整后，临武县“十三五”易地扶贫搬迁总规模为938户3346人，搬迁入住率为100%。在对口扶贫方面。通过选派驻村帮扶骨干、调整了结对帮扶责任人、组织开展专题业务培训会、开展“助力扶贫 爱心捐赠”捐助、中秋“叙亲情话扶贫”、参与扶贫日爱心捐赠等活动，为南强镇九泽水村送去5L食用油50桶、大米500斤、月饼25盒、慰问金5000元，落实帮扶资金1万元，捐助资金1009.1元。并帮助帮扶责任村改善了广场、公路、灌溉水渠、等硬件基础设施。五是粮食储备工作安全稳健。完成了智能粮食管理系统的维护使用，开展了“安全生产月”“世界粮食日和全国粮食安全宣传周”“ 粮食和物资储备科技活动周”宣传活动，制定了《临武县发改局粮食销售出库监管方案》，开展了粮食收储和销售出库政策执行情况大排查，开展了政策性粮食库存数量和质量大清查发现问题整改“回头看”，超额完成了今年粮食质量安全监测目标任务，抓好了成品粮储备监督检查，完成了储备粮轮换，健全完善了粮食应急供应体系等工作。在今年2月新冠肺炎疫情发生后，共调拨帐篷8顶、睡袋4个、棉衣389件、雨伞18把、雨衣10件支持疫情防控工作人员值班执勤。完成了市发改委口罩（儿童口罩）保供投放任务八批次共16.6万只，有效保障了疫情防控期间全县学校复学需求。六是助推经济健康发展。严厉打击非法阻挠施工，强买强卖，强装强卸，强包强揽等恶意阻挠项目和影响企业正常生产的违法犯罪行为，在全县形成了季度通报典型案例制度。全面清理政府招商引资违约失信，督促各相关依法依规履行招商引资项目合同约定，协调解决项目和履约中的企业投诉，开展守信联合激励和失信联合惩戒，提高政府公信力，依法依规放宽市场准入，破除部门保护，地区封锁和行业垄断。七是推进 “放管服”改革。根据有关法律法规和我局相关的行政审批事项及全县监管清单目录,编制了固定资产投资项目节能审查事项监管办法，并出台了《临武县发展和改革局行政审批事项事中事后监管办法》。根据 “一次办结”改革实相关要求，政府投资项目，审批时限从269个工作日压缩到95个工作日。社会投资项目从取得用地到开工建设，审批流程简化归并为建设工程“立项规划许可”和“施工许可”两个阶段，每个阶段实施“一家牵头、一窗受理、同步审批、限时办结”，审批时限从原来的95个工作日压缩到50个工作日以内。在疫情防控期间科学灵活开展行政审批。对涉及疫情防控需要的新落地生产所需物资项目实行审批承诺制，予以先行建设，疫情结束后再补办相关手续。对项目审批实行“不见面”的网上办理模式。全年审批股共审批项目121个，其中审批类项目43个，核准类项目1个，备案类项目77个。八是科学编制县域发展规划。结合我县实际情况，牵头编制了《临武县乡村振兴战略规划》（2020-2025年），规划主要明确了我县实现乡村振兴战略的宏伟目标、主要任务和重大举措，部署重大工程、重大计划、重大行动，确定时间表、路线图、任务书，该规划是作为指导各级各部门分类有序推进乡村振兴的重要依据。全面统筹科学编制“十四五”规划，印发了《临武县国民经济和社会发展第十四个五年规划编制工作实施方案》对全县“十四五”五规划编制工作做了统筹安排，并成立了领导小组；制定了《临武县国民经济和社会发展“十四五”规划工作方案》对 “十四五”规划领导小组、编制团队具体推进规划编制工作进行了具体的安排；制定了《临武“十四五”规划调研行程表》《临武“十四五”规划调研工作分工表》，对“十四五”规划调研工作进行了具体安排，并按照调研行程安排，组织规划编制专家团队到我县开展了扎实的调研工作。现已完编制完成《临武县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要草案》，并在县两会上进行了广泛征求了意见。九是价格监管务实有力。落实收费管理政策，做好了行政事业性收费事中事后监管、涉企收费监管、教育收费管理、民生价格管理等工作。在疫情防控期间对抗疫防疫物资进行价格临时干预政策，如到各药房对口罩、酒精等物资进行成本测算，核定其销售限价；对广大群众生活密切相关的主副食产品的价格稳定和供应保障等情况及时监测，及时上报监测报表等。切实落实国家省市应对疫情影响两批“干货”政策，对疫情防控物资生产企业实行生产经营所需的水、电、气等，实行“欠费不停供”措施；支持企业复工复产的电价扶持政策，共计减免电费575.1万元；帮企业解读政策，为企业降低生产成本排忧解难。在司法机关、行政执法机关的积极配合和支持下，客观公正、准确及时地办理了各种涉案财物价格认定，全年共受理业务案件41件，总涉案金额1480万元。
六、存在的问题
2020年，虽然发改工作取得了一定的成绩，但看到成绩的同时，也要清醒认识到，发改局工作离县委、县政府的要求和全县人民的期待还有一定差距。主要表现在：一是发展的质量效益还不够高,各类短板制约仍然较多：二是民生福祉仍需进一步改善，距离人民群众对美好生活的向往还有一定的差距；三是当前发改工作任务繁重，局人员编制、经费不足，一些管理工作做得不够深入细致，工作效能和工作作风还有待进一步改进；四是在项目建设上，仍然存在要素保障不足、项目推进不畅、征拆难度大、部门协调工作对接难度大等问题。在今后工作中，发改局班子将正视问题、敢于担当，更加有针对性地抓好落实，为推动全县经济社会高质量发展作出新的贡献！
七、财务管理方面的改进措施和建议
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。
（二）规范账务处理，提高财务信息质量
严格按照《中华人民共和国会计法》《事业单位会计制度》《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
（三）完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
（四）加强新会计制度和新预算法学习培训
加强新《中华人民共和国预算法》和《行政事业单位会计制度》等学习培训，进一步规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解并合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算管理力度和水平。
九、绩效预算应用建议
因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在预算绩效指标上还不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。安排对应的业务培训，规范业务流程。
部门整体支出绩效评价基础数据表
（以2020年对2019年度部门整体支出绩效自评为例）
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财政供养人员情况 |
编制数 |
2020年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
46 |
53 |
|
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经费控制情况 |
2019年决算数 |
2020年预算数 |
2020年决算数 |
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三公经费 |
5.22 |
11.50 |
18.05 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
1.26 |
2.00 |
1.79 |
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|
其中：公车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
公车运行维护 |
1.26 |
2.00 |
1.79 |
|||
|
2、出国经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3、公务接待 |
3.96 |
9.50 |
16.26 |
|||
|
项目支出： |
255.29 |
197 |
409.51 |
|||
|
1、业务工作经费 |
205.49 |
189 |
308.31 |
|||
|
2、运行维护经费 |
0.6 |
1 |
0.3 |
|||
|
3、省级专项资金 （以工代赈专项） |
0 |
0 |
15 |
|||
|
4、省级专项资金 （2018年综合防灾减灾能力建设中央预算内基建资金） |
41.8 |
0 |
78.20 |
|||
|
5、对企业改制人员的补助 |
8 |
8 |
8 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
公用经费 |
86.32 |
71.90 |
82.10 |
|||
|
其中：办公费 |
0.2 |
2 |
4.52 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
5.38 |
2 |
0.2 |
|||
|
会议费、培训费 |
0.5 |
3 |
0 |
|||
|
政府采购金额 |
—— |
0 |
0 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
683.30 |
741.67 |
|||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
厉行节约保障措施 |
|
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说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
部门整体支出绩效自评表
（2020年度）
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省级预算部门名称 |
临武县发展和改革局 |
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年度预 算申请 |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
1065 |
1258.65 |
1151.48 |
10 |
91.49% |
8 |
|||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
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|
其中： 一般公共预算：1158.65 |
其中：基本支出：741.67 |
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|
政府性基金拨款： |
项目支出：516.98 |
||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
||||||||
|
其他资金： |
|
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
目标1：重全局，经济运行逐月企稳回升 目标4：抓项目，重点建设项目稳步推进 目标5：战脱贫，精准扶贫落到实处 目标6：保粮食，粮食储备工作安全稳健 目标7：优环境，助推经济健康发展 目标8：深改革，各项改革不断推进 目标9：谋规划，科学编制县域发展规划 目标10：控物价，价格监管务实有力 |
目标1：重全局，经济运行逐月企稳回升 目标4：抓项目，重点建设项目稳步推进 目标5：战脱贫，精准扶贫落到实处 目标6：保粮食，粮食储备工作安全稳健 目标7：优环境，助推经济健康发展 目标8：深改革，各项改革不断推进 目标9：谋规划，科学编制县域发展规划 目标10：控物价，价格监管务实有力 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
年度投资额 |
122.64亿元 |
133.63亿元 |
10 |
10 |
|
||
|
争取资金 |
21.2亿元 |
23.9亿元 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量 指标 |
易地扶贫搬迁工作质量达标 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效 指标 |
2020年度完成相关工作 |
2020年 |
2020年 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本 指标 |
各项工作完成成本 |
1259万元 |
1151.58万元 |
10 |
8 |
部分项目工作结转到2021年继续 |
|||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
促进县域经济的健康发展 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
社会效 益指标 |
提高政府公信力 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
节能降耗工作稳步发展 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
促进经济的可持续发展 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
项目业主满意度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
价格认证涉案群众满意度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||
