| 索 引 号： | 00070/2023-3550343 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2023-01-09 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 县发展和改革局 | 时 效 性： | 长期公开 |
临武县发展和改革局2023年部门预算公开说明及其附表（含整体绩效申报表和项目支出绩效申报表）
2023年临武县发展和改革局部门预算公开目录
第一部分 临武县发展和改革局2023年部门预算说明
1.部门基本概况
2.部门预算单位构成
3.部门收支总体情况
4.一般公共预算拨款支出预算
5.其他重要事项的情况说明
6.名词解释
第二部分 部门预算需公开的表格情况
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13. 一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.其他项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
第一部分：临武县发展和改革局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要职责：
（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。
（2）研究分析全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估指导，提出相关调整建议。
（3）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
（4）指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。会同有关部门搞好专项改革之间的衔接。指导经济体制改革试点和改革试验区工作，组织推进“两型”社会建设工作。
（5）拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。负责中央、省、市财政性建设资金项目的申报。提出财政性建设资金和专项建设资金安排意见，指导和监督政策性贷款的使用方向。规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目。研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向。研究提出县重点建设项目计划。
（6）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责统筹交通运输体系发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题。负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施。会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（7）贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施。研究分析县域经济和城镇化发展情况，组织编制区域规划并协调实施。拟订促进老少边穷地区加快发展的战略、规划和重大政策，拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁和以工代赈规划和计划。会同有关部门研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发区发展规划和政策。负责开发区设立、调区、扩区审核、申报以及发展情况调度、统计、考核等工作，协调开发区发展有关矛盾和问题。统筹协调区域合作。
（8）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整。
（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策。参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。
（10）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。负责节能降耗的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。负责全县节能监察、考核的组织、指导、协调。参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。
（11）拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策，推进全县能源体制改革。组织拟订并实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和再生能源产业政策，组织实施相关产业（煤炭除外）标准，指导、协调农村能源发展。研究提出煤炭资源合理开发利用意见并指导实施，组织实施煤炭产业结构调整，统筹协调煤炭物流规划布局。会同有关部门负责全县煤矿生产能力监管的指导工作，协调有关部门推进煤气层开发、淘汰煤炭落后产能工作。承担能源预测预警和相关信息发布，负责全县石油、天然气储备管理和管道保护相关工作。组织、指导推进能源科技进步。拟订并监督实施电力普遍服务政策。
（12）编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控。管理国家、省市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作。组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作。承担涉案物品价格鉴证管理工作。负责价格成本调查和监审工作。
（13）承担全县优化经济发展环境的职责，牵头落实国家和省、市有关鼓励市场主体投资、保护投资者权益、促进市场公平竞争、维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。
（14）研究制定推进社会信用体系建设的规划、规范性文件、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
（15）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。
（16）指导、协调、管理、监督全县招投标工作。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。
（17）研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划。拟订重要战略物资和应急储备物资的储备规划，负责组织全县战略和应急储备物资的收储、动用、轮换和管理，负责管理粮食、棉花、食糖等重要物资和商品的县级储备。负责地方粮食等物资储备基础设施和管理，负责粮食流通、加工行业发展的指导和管理。研究拟订全县粮食、重要消费品、救灾物资储备管理的有关规章制度，协调解决有关重大问题。
（18）负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理。
（19）完成县委、县政府交办的其他工作。
（20）职能转变
1. 强化拟订全县重大发展战略、统一规划体系的职能，完善相关规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥重大发展战略、规划导向作用。
2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。
3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时提出修订调减政府定价目录的建议，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。
（21）关于职责调整
1. 划出的职能
①将县发改局重大项目稽查职责划入县审计局。
②将县发改局价格监督检查与反垄断执法职责划入县市场监督管理局。
③将县发改局农业投资项目管理职责划入县农业农村局。
④将县发改局应对气候变化和减排职责划入郴州市生态环境局临武分局。
⑤将县发改局药品和医疗服务价格管理职责划入县医疗保障局。
⑥将县发改局组织编制并实施主体功能区规划职责划入县自然资源局。
2. 划入的职能
①将原县农业局（县委农村工作办公室、县粮食局）的粮食管理职责划入县发改局。
②将原县经济和科技商务局重要消费品储备、开发区相关管理和电力行政执法工作职责划入县发改局。
③将县民政局救灾物资储备职责划入县发改局。
④将原县直其他部门负责的物资储备相关管理职责划入县发改局。
（22）有关职责分工
①. 与县科技和工业信息化局（县商务局）有关职责分工。县发改局会同县科技和工业信息化局（县商务局）配合省市发改委、省市商务局协助国家有关部委承担外商投资安全审查相关工作。县发改局负责提出外商投资产业指导目录，并与县科技和工业信息化局（县商务局）联合发布。县发改局负责组织制订并实施开发区发展规划和政策措施；负责开发区设立、调区、扩区审核、申报以及发展情况调度、统计、考核等工作，协调开发区发展有关矛盾和问题。县科技和工业信息化局负责参与制订并实施开发区发展规划和政策措施，指导和推进开发区相关产业合理布局、项目进园和集群发展。
②. 与县卫生健康局有关职责分工。县发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制订人口发展规划和政策，落实县人口发展规划中的有关任务。
③. 与县应急管理局有关职责分工。县发改局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省市级下达和县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省市级下达和县级救灾物资的动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
2、机构设置
临武县发展和改革局设有11个内设机构，包括办公室、综合股（县国民经济动员办公室）、优化经济发展环境股（法规股、招投标办）、投资管理和评估督导股、行政审批股（互联网+监督）、农村经济股（易地搬迁、以工代赈办、指导粮食行业发展股）、服务业和基础产业股（工业和高技术产业股）、社会发展和地区经济股、资源环境股（能源股）、物价和行政事业收费管理股、粮食和物资储备管理股。单位所属事业单位5个：1、重点项目建设事务中心；2、临武县节能监察和电力执法大队；3、临武县价格认证中心；4、临武县价格成本调查队；5、临武县物资储备管理局。人员情况：临武县发展和改革局核定后编制数合计48名，行政编制数12名，事业编制数31名,自筹编制（财政未统发）5个。现有在职在岗在编职工53人，离退休66人，政府辅助人员3人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发48人，未统发5人。车辆编制1辆，现有车辆1辆。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、临武县发展和改革局本级（包括公车办、易地办）
2、临武县重点项目建设事务中心
3、临武县节能监察和电力执法大队
4、临武县价格认证中心
5、临武县价格成本调查队
6、临武县物资储备管理局
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、18、19为空表。
（一）收入预算：2023年年初预算数1285.70万元，其中，一般公共预算拨款1113.00万元（其中：财政拨款1113.00万元， 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.00万元），上级财政补助172.70万元。收入较去年增加226.70万元，主要是人员经费预算收入增加，公车补贴、2023年度绩效奖纳入预算；上级补助资金增加。
（二）支出预算：2023年年初预算数1285.70万元，其中，一般公共服务729.79万元，社会保障与就业支出64.21万元，卫生健康支出32.30万元，城乡社区支出100.00万元，住房与保障支出59.70万元，粮油物资储备支出299.70万元。支出较去年预算增加226.70万元，其中基本支出增加170.20万元，主要原因是人员经费预算支出增加，公车补贴、2023年度绩效奖纳入预算；项目支出增加5.50万元，主要原因是预安县级储备粮费用和利息（专项审批）上级补助支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入1013.00万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为830.20万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出763.88万元，一般商品和服务支出66.32万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出237.08万元，津贴补贴支出105.50万元，绩效工资支出41.52万元，奖金支出20.07万元，医疗保险支出32.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出60.79万元，工伤保险支出3.42万元，住房公积金支出59.70万元，其他工资福利支出203.50万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出50.20万元，公务接待费支出4.80万元，公务用车运行维护费支出1.60万元，其他商品和服务支出9.72万元。
（二）项目支出：2023年年初预算数为182.80万元，其中按项目管理的工资福利支出0.00万元，按项目管理的商品和福利支出63.00万元。包括用于发改局专项业务经费43.00万元、发改局产业活动专项经费8.00万元、改制人员补贴资金4.80万元、县级储备粮费用及利息127.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2023年临武县发展和改革局的机关运行经费当年一般公共预算拨款66.32万元，比2022年预算减少4.98万元，减少6.98%，主要原因是厉行节俭。
2、一般性预算支出
2023年临武县发展和改革局一般性支出66.62万元，比2022年增加9.72万元，增加17.08%。
3、“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为6.40万元，其中，公务接待费4.80万元，公务用车购置及运行费1.60万元（其中，公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行费1.60 万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少6.10万元，其中公务接待费减少4.70万元，压减49.47%；公务用车运行维护费减少1.40万元，压减46.67%，原因是厉行节俭。
4、政府采购情况
2023年临武县发展和改革局政府采购预算总额0.00万元。
4、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，临武县发展和改革局资产总额938.89万元，其中流动资产734.53万元，固定资产396.76万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，固定资产当中，房屋构筑物389.98万元，单价200万元以上大型设备价值0.00万元，其他固定资产6.78万元。
本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
与上年相比，本年资产总额减少12.31万元，减少1.29%，原因是年末货币资金减少。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2023年临武县发展和改革局无财政预算安排重点项目专项资金。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14. 一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.其他项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
