| 索 引 号： | 00070/2023-3613522 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2023-07-24 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 县发展和改革局 | 时 效 性： | 长期公开 |
临武县发展和改革局2022年度部门整体支出绩效自评报告
为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位特对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构设置、人员构成情况
临武县发展和改革局设有11个内设机构，包括办公室、综合股（县国民经济动员办公室）、优化经济发展环境股（法规股、招投标办）、投资管理和评估督导股、行政审批股（互联网+监督）、农村经济股（易地搬迁、以工代赈办、指导粮食行业发展股）、服务业和基础产业股（工业和高技术产业股）、社会发展和地区经济股、资源环境股（能源股）、物价和行政事业收费管理股、粮食和物资储备管理股。
临武县发展和改革局现实有编制48个，其中行政编制12个，事业编制31个，自筹编制（财政未统发）5个。含临武县价格成本调查队的2个全拨编制和2个自筹（财政未统发）编制；临武县粮食和物资储备管理局3个自筹（财政未统发）编制。实有在职人数55人，其中行政编制26人，事业编制25人，自筹（财政未统发）编制5人。退休人员65人，临聘人员5人。
(二）部门主要工作职责
（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。
（2）研究分析全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估指导，提出相关调整建议。
（3）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
（4）指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。会同有关部门搞好专项改革之间的衔接。指导经济体制改革试点和改革试验区工作，组织推进“两型”社会建设工作。
（5）拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。负责中央、省、市财政性建设资金项目的申报。提出财政性建设资金和专项建设资金安排意见，指导和监督政策性贷款的使用方向。规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目。研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向。研究提出县重点建设项目计划。
（6）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责统筹交通运输体系发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题。负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施。会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（7）贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施。研究分析县域经济和城镇化发展情况，组织编制区域规划并协调实施。拟订促进老少边穷地区加快发展的战略、规划和重大政策，拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁和以工代赈规划和计划。会同有关部门研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发区发展规划和政策。负责开发区设立、调区、扩区审核、申报以及发展情况调度、统计、考核等工作，协调开发区发展有关矛盾和问题。统筹协调区域合作。
（8）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整。
（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策。参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。
（10）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。负责节能降耗的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。负责全县节能监察、考核的组织、指导、协调。参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。
（11）拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策，推进全县能源体制改革。组织拟订并实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和再生能源产业政策，组织实施相关产业（煤炭除外）标准，指导、协调农村能源发展。研究提出煤炭资源合理开发利用意见并指导实施，组织实施煤炭产业结构调整，统筹协调煤炭物流规划布局。会同有关部门负责全县煤矿生产能力监管的指导工作，协调有关部门推进煤气层开发、淘汰煤炭落后产能工作。承担能源预测预警和相关信息发布，负责全县石油、天然气储备管理和管道保护相关工作。组织、指导推进能源科技进步。拟订并监督实施电力普遍服务政策。
（12）编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控。管理国家、省市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作。组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作。承担涉案物品价格鉴证管理工作。负责价格成本调查和监审工作。
（13）承担全县优化经济发展环境的职责，牵头落实国家和省、市有关鼓励市场主体投资、保护投资者权益、促进市场公平竞争、维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。
（14）研究制定推进社会信用体系建设的规划、规范性文件、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
（15）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。
（16）指导、协调、管理、监督全县招投标工作。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。
（17）研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划。拟订重要战略物资和应急储备物资的储备规划，负责组织全县战略和应急储备物资的收储、动用、轮换和管理，负责管理粮食、棉花、食糖等重要物资和商品的县级储备。负责地方粮食等物资储备基础设施和管理，负责粮食流通、加工行业发展的指导和管理。研究拟订全县粮食、重要消费品、救灾物资储备管理的有关规章制度，协调解决有关重大问题。
（18）负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理。
（19）完成县委、县政府交办的其他工作。
（20）职能转变
1. 强化拟订全县重大发展战略、统一规划体系的职能，完善相关规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥重大发展战略、规划导向作用。
2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。
3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时提出修订调减政府定价目录的建议，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。
（21）关于职责调整
1. 划出的职能
①将县发改局重大项目稽查职责划入县审计局。
②将县发改局价格监督检查与反垄断执法职责划入县市场监督管理局。
③将县发改局农业投资项目管理职责划入县农业农村局。
④将县发改局应对气候变化和减排职责划入郴州市生态环境局临武分局。
⑤将县发改局药品和医疗服务价格管理职责划入县医疗保障局。
⑥将县发改局组织编制并实施主体功能区规划职责划入县自然资源局。
2. 划入的职能
①将原县农业农村局（县委农村工作办公室、县粮食局）的粮食管理职责划入县发改局。
②将原县经济和科技商务局重要消费品储备、开发区相关管理和电力行政执法工作职责划入县发改局。
③将县民政局救灾物资储备职责划入县发改局。
④将原县直其他部门负责的物资储备相关管理职责划入县发改局。
（22）有关职责分工
①与县科技和工业信息化局（县商务局）有关职责分工。县发改局会同县科技和工业信息化局（县商务局）配合省市发改委、省市商务局协助国家有关部委承担外商投资安全审查相关工作。县发改局负责提出外商投资产业指导目录，并与县科技和工业信息化局（县商务局）联合发布。县发改局负责组织制订并实施开发区发展规划和政策措施；负责开发区设立、调区、扩区审核、申报以及发展情况调度、统计、考核等工作，协调开发区发展有关矛盾和问题。县科技和工业信息化局负责参与制订并实施开发区发展规划和政策措施，指导和推进开发区相关产业合理布局、项目进园和集群发展。
②与县卫生健康局有关职责分工。县发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制订人口发展规划和政策，落实县人口发展规划中的有关任务。
③与县应急管理局有关职责分工。县发改局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省市级下达和县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省市级下达和县级救灾物资的动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
二、部门预决算情况
（一） 2022年部门预算情况
2022年，本部门年初预算收入1059万元，收入较去年增加91.7万元，增加了9.47%，增减变化的主要原因是：新增4名事业人员的基本工资、绩效工资、社保缴费、住房公积金以及粮油购销公司粮库仓库建设收入和县级储备粮费用和利息收入；其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算836.3万元，比上年减少8.3万元；年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况。
2022年，本部门年初预算支出1059万元，支出较去年增加91.7万元，增加了9.47%，增减变化的主要原因是：新增4名事业人员的基本工资、绩效工资、社保缴费、住房公积金以及粮油购销公司粮库仓库建设支出和县级储备粮费用和利息支出。其中：基本支出年初预算660万元，比上年增加了19.4万元，增加3.02%；项目支出年初预算399万元（包括上级财政补助122.70万元），比上年增加72.3万元，增加22.13%。
（二）2022年度部门决算情况
1、全年收入情况
2022年收入实际完成1260.13万元，比上年增加396.28万元，增加45.87%。主要是因为新增4名事业人员的基本工资、绩效工资、社保缴费、住房公积金以及粮油购销公司粮库仓库建设支出和县级储备粮费用和利息支出。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1260.13万元，收入与上年相比，比上年增加396.28万元，增加45.87%。主要是新增4名事业人员的基本工资、绩效工资、社保缴费、住房公积金以及粮油购销公司粮库仓库建设收入和县级储备粮费用和利息收入。
2、全年支出情况
2022年，本部门支出1260.13万元，比上年增加396.28万元，增加45.87%；变化的主要原因：新增4名事业人员的基本工资、绩效工资、社保缴费、住房公积金以及粮油购销公司粮库仓库建设支出和县级储备粮费用和利息支出。其中：基本支出完成802.16万元，比上年增加160.05万元，增加24.92%，变化的主要原因：新增4名事业人员的基本工资、绩效工资、社保缴费、住房公积金支出。项目支出457.97万元，比上年增加236.22万元，增加106.53%；变化的主要原因：增加了粮油购销公司粮库仓库建设支出和县级储备粮费用和利息支出。人员经费完成733.79万元，比上年增加了164.63万元，增加28.93%，变化的主要原因：新增4名事业人员的基本工资、绩效工资、社保缴费、住房公积金支出；公用经费完成68.38万元，比上年减4.56万元，下降6.25%，变化的主要原因：公用经费压减，厉行节俭。
3、结转结余情况
2022年，本单位无年末资金结转和结余。
（三）“三公”经费管理情况
“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为3.37万元，完成预算的26.96%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。
公务接待费支出年初预算为9.50万元，支出决算为2.33万元，完成预算的24.53%，决算数小于年初预算数的主要原因局机关经费紧张，相当大部分的账务到2023年度才结。与上年相比减少2.44万元，减少51.15%,减少的主要原因是2022年度局机关经费紧张，相当大部分的账务未能及时结账。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为1.04万元，完成预算的34.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，与上年相比减少0.26万元，减少20%,减少的主要原因是厉行节俭。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
目标1：经济运行总体稳健
目标2：各类资金争取有力
目标3：重点项目推进有序
目标4：粮食安全落到实处
目标5：保供稳价取得实效
目标6：营商环境改善明显
目标7：信用体系建设初见成效
（二）2022年部门绩效目标
1、2022年财政安排专项业务经费53万元，用于我局开展价格认证业务、节能降耗工作、优化环境发展工作、易地扶贫搬迁专项工作等各专项业务工作经费。受理国家司法、行政、仲裁机构等委托，办理刑事、民事和经济案件及经济纠纷中涉案物品价值的估价鉴证；依法接受税务机关委托，对涉税财物进行价格认定；受理社会经济活动中价格行为合理、合法性鉴证和价格鉴定；开展有关物价信息的调查收集、整理和上报工作；开展节能法律、法规和标准的宣传和培训，对用能单位培训，以及开展执法检查，完成全县固定资产投资项目节能评估，对县直单位、乡镇GDP能耗考核，迎接市对县考核；组织实施有关优化经济发展环境的政策措施，协调有关部门构建优化经济发展环境的长效机制，受理危害经济发展环境的投诉举报、督察督办严重危害经济发展环境的案件，组织开展有关经济发展环境的专项治理，承担县优化经济发展环境领导小组办公室的日常工作；全县易地扶贫搬迁工作，迎国检、搬迁户后续产业扶持；
2、2022年财政安排了产业活动专项经费10.00万元，主要开展县重点项目的调度、实施指导、监督和组织专家进行项目建设的后评价、综合验收等工作；
3、2022年财政安排临武县花塘粮库仓库建设项目资金100万元，主要用于花塘粮库仓库建设支出；
4、2022年财政安排改制人员补贴资金5.00万元，主要用于粮食系统改制人员补贴经费支出；
5、2022年财政安排县级储备粮储备费用和利息231万元（包括上级财政补助122.70万元），主要用于县级储备粮储备、收购粮食贷款利息及轮换费用。
四、绩效评价工作情况
临武县发展和改革局2022年的专项资金在使用过程中严格按照要求，实行专款专用，不挪用不占用；严格按照财政规定实行报账程序；积极地完成上级下达的指标，按时按量地完成任务。
五、绩效评价指标分析情况及综合评价情况和评价结论
2022年，局领导班子紧紧围绕稳调控、争资金、推项目、优环境、稳物价、保粮安、强信用等发改主线工作认真研究，精心部署，狠抓落实，较好地完成了各项既定目标任务。一是经济运行总体稳健。全年实现地区生产总值180亿元，同比增长6.5%；完成固定资产投资194.6亿元，同比增长13.5%，居全市第3位。二是各类资金争取有力。截至2022年12月30日，全县共争取到位各类上级补助收入260807万元（含债券资金5.13亿元），同比去年同期累计到位增加31296万元，同比增幅13.6%，占全年计划任务数251799万元的103.57%。全县共储备2023年中央预算内项目43个，占计划148.3%；储备2023年专项债券19个，占计划105%。三是重点项目推进有序，十大重点工作中的项目大会战跻身全市前三，拟获二等奖。全力开展项目大会战，全面落实项目服务专员制度，率先在全市提出“蜗牛”项目管理理念，与省市同步举行重大项目集中开（竣）工活动3次，开展全县性重点项目集中观摩活动和推进大会各1次。1—11月，我县重点项目建设继续保持了良好的发展态势，73个已开工（含续建）县本级重点项目完成投资113.84亿元，占年计划投资102.18亿元的111.41%，超时序进度11.41个百分点；11个市级重点建设项目累计完成投资73.13亿元，占调整后年计划投资52.47亿元的139.38%，累计投资在全市排名前5位，投资进度排名前5位。项目建设拉动投资增长，1-11月份，全县固定资产投资完成平台联网报数181.07亿元，增幅12.2%。四是抓软环境，营商环境有提升。着力破解营商环境痛点、难点、堵点问题，全力打造“办事不求人、高效便捷、暖心顺心”的一流营商环境。全面推进“放管服”和“一件事一次办”改革工作，高效推进政务管理服务体系建设，新建和改扩建212个政务服务平台，统一制作办事指南，动态管理权力清单和责任清单，实现行政审批“只进一个门、只找一个人、只盖一个章”的全程优质“亲妈式”服务。“双随机、一公开”监管工作，工程建设项目招投标突出问题专项整治，“国家社会信用体系建设示范城市” 创建，“信易贷”等工作顺利推进。五是抓民生，保障工作有进步。保障粮食安全方面。全面落实粮食安全党政同责，完成了地方储备粮5000吨原粮和500吨成品粮储备任务。扎实推进应急大米加工厂建设，现已完成了初步设计和旧库拆除的报备工作，并与湖南中福农业科技有限公司签订了大米加工合作意向协议。保障能源安全方面。与三一重能股份有限公司签订了临武县月牙湾风电场项目（方元二期）投资开发协议，现正在办理土地预审手续；与湖南龙源风力发电有限公司签订光伏项目合作开发协议；新增户用光伏61个，装机容量合计为2671.96kW；“桂阳—临武”输气管道工程全面进入扫尾阶段，预计11月底达到通气条件。保障物价水平稳定方面。强化价格监测预警、市场商品监测和价格巡查等措施，积极做好重要民生商品保供稳价工作，及时落实价格补贴联动机制要求，确保价格临时补贴顺利发放到位。保障搬迁家庭稳定增收方面。落实易地扶贫搬迁群众教育、医疗、就业、住房安全、饮水安全、兜底保障等方面政策，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。强化后续产业帮扶，一次性安排185万元易地扶贫搬迁群众后续产业帮扶资金强化安置点后续管理，加强基层组织建设，全面完成安置住房不动产登记工作，落实“三个三”管理服务机制，深入推进自治、法治、德治“三治融合”，搬迁群众幸福指数不断提升。
六、存在的问题
回顾一年来的工作，虽然各方面都取得了一定的成绩，但应清醒地看到在实际工作中存在的问题和不足：一是当前发改工作任务繁重，局人员编制、经费不足，一些管理工作做得不够深入细致，离上级管理要求还存在一定差距；二是在争资立项工作方面，政策性资金争取短板突出，争资没有像山水林田湖草这样的大项目大政策支撑很难有大资金；受项目储备和前期的制约，项目系统性推进整体不畅，部分单位对政策缺乏敏感度，对本行业未来发展支持方向不清，谋划包装项目不切合实际，直接导致项目开发率、转化率、争取率下降，项目储备不足。三是在项目建设上，仍然存在要素保障不足、项目推进不畅、征拆难度大、部门协调工作对接难度大等问题。四是在粮食储备工作上，还存在成品粮储备管理有短板、粮食加工龙头企业规模小、粮食质检体系不完善、产后服务体系建设规模小、智能粮库系统的应用、管理不足等问题。五是在信用体系建设方，工作基础薄弱，对信用建设理念缺乏应有的理解，各部门重视不够，人员、经费等方面投入不够，工作开展起来举步维艰。
七、财务管理方面的改进措施和建议
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。
（二）规范账务处理，提高财务信息质量
严格按照《中华人民共和国会计法》《事业单位会计制度》《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
（三）完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
（四）加强新会计制度和新预算法学习培训
加强新《中华人民共和国预算法》和《行政事业单位会计制度》等学习培训，进一步规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解并合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算管理力度和水平。
八、绩效预算应用建议
因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在预算绩效指标上还不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。安排对应的业务培训，规范业务流程。
