为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2023年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2024〕48号）等文件精神，我单位对2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

　　一、部门概况

　　（一）机构设置、人员构成情况

　　临武县发展和改革局设有12个内设机构，包括办公室、综合股（县国民经济动员办公室）、优化经济发展环境股（法规股、招投标办）、投资管理和评估督导股、行政审批股（互联网+监督）、农村经济股（易地搬迁、以工代赈办、指导粮食行业发展股）、服务业和基础产业股（工业和高技术产业股）、社会发展和地区经济股、资源环境股（能源股）、物价和行政事业收费管理股、粮食和物资储备管理股、国防动员股。

　　临武县发展和改革局现实有编制61个，其中行政编制11个，事业编制50个。含临武县民兵训练基地的6个全拨事业编制，临武县价格成本调查队的4个全拨事业编制；临武县人防工程管理维护站（粮食和物资储备技术服务中心）8个自收自支编制。实有在职人数56人，其中行政编制11人，事业编制45人。退休人员69人，应急巡逻中队劳务派遣人员12人，局机关劳务派遣人员3人。

　　部门主要工作职责

　　1、研究全县国民经济与社会发展的战略目标和提出贯彻执行国家方针政策的实施意见，组织编制全县国民经济和社会发展的长期规划、中期计划和年度计划，以及基础产业、支柱产业等专项发展规划、计划；全县有价证券发行计划和关系国计民生的重要农产品、生产资料的专项储备计划；做好社会总需求和总供给以及全社会资金等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。

　　2、研究宏观经济发展问题，会同有关部门贯彻执行国家产业政策，并协调和监督其实施，引导和促进产业结构的优化。

　　3、组织制订全县国土开发、整治、保护的总体规划，以及区域经济横向联合发展的规划、资源节约与综合利用规划，搞好全县生产力的合理布局。

　　4、指导、促进全县市场体系的建立，组织制定全县性、重点区域性的批发市场、要素市场的发展规划，搞好社会商品供求总量的平衡、总体布局。指导、监督重要商品物资的订货、储备和投放。

　　5、合理控制固定资产投资规模及资金投向；根据国家有关政策，审批基本建设项目；会同有关部门做好检查基本建设年度计划实施情况及做好重点项目的组织协调工作，做好项目储备和前期工作。

　　6、会同有关部门组织研究制订中长期和年度科技发展计划，提出科技发展的方向、重点及相应的政策措施；组织制订重大科技项目攻关计划和重大科研基础设施建设计划，推动科技成果商品化并转化为生产力。

　　7、搞好国民经济运行的预测、监测和分析研究，综合协调各种经济杠杆、手段的运用，以及通过各种途径，促进规划、计划和产业政策的实施。

　　8、研究拟定全县对外贸易、经济合作和利用国外资金及内联资金的战略、政策，提出我县利用外资的总规模和投向；审批限额以下的外商投资项目。负责本县横向经济技术协作的中长期计划，并组织实施。

　　9、研究社会事业（包括教育、文化、卫生、体育、广播电视、档案、旅游、人口、社会保障等）发展中的重大问题，并协调好它们同经济发展的相互促进关系。

　　10、负责对所属企事业单位贯彻执行上级有关方针、政策、法规、规章的检查监督，按干部管理权限负责对本委人员的管理和业务培训。

　　11、承担原县人民防空办公室全部机构职责；承担全县国防动员综合协调、政策法规、规划计划、动员准备、潜力资源、新域新质、网信数据、训练演练、组织实施、督导落实等工作；组织指导协调均是实施保护工作；承担县国防动员委员会交办的其他工作。

　　12、当好县委、县政府经济工作的参谋和助手；为各级、各部门和企事业提供服务。

　　二、 一般公共预算支出情况

　　(一)基本支出情况

　　2023年年初预算数为830.20万元，全年预算数876.44万元，决算数876.44万元。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、公务接待费费、公务用车运行维护费等日常公用经费。其中工资福利支出774.99万元，一般商品和服务支出71.35万元，对个人和家庭的补助支出30.1万元。工资福利支出包含基本工资支出245.58万元，津贴补贴支出7.46万元，绩效工资支出70.30万元，奖金（含其他工资福利支出）支出227.16万元，医疗保险支出30.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出56.74万元，其他社会保障缴费4.95万元，职业年金缴费4.30万元，住房公积金支出65.02万元；一般商品和服务支出包含办公费支出1.70万元，邮电费支出0.10万元，公务接待费支出3.93万元，工会经费支出19.55万元，福利费支出19.59万元，公务用车运行维护费支出2.11万元，其他交通费支出19.26万元，其他商品和服务支出5.12万元。对个人和家庭的补助支出为伤残人员抚恤金、粮食改制企业下岗职工两节慰问以及退休人员慰问支出。

　　（二）项目支出情况

　　2023年年初预算数为455.50万元，全年预算数520.95万元，决算数520.95万元。项目管理的商品和福利支出63.00万元。包括用于发改局专项业务经费43.00万元、发改局产业活动专项经费8.00万元、改制人员补贴资金4.80万元、县级储备粮费用及利息127.00万元，花塘粮库仓库建设资金以及项目前期咨询评审等费用338.15万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2023年本单位无政府性基金预算支出情况。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2023年本单位无国有资本经营预算支出情况。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2023年本单位无社会保险基金预算支出情况。

　　六、整体支出绩效情况

　　（一）综合评价结论

　　本单位2023年度综合评价等级为优秀（97分）。根据定量分析及定性分析，综合绩效评价打分，在部门整体支出绩效自评得分97分，其中产出指标得47分，事项完成及时率指标有待进一步提高；效益指标得分30分；满意度指标10分。

　　（二）综合评价情况

　　本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，根据预算合理安排资金支出，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证各项工作的正常运转。

　　通过预算的执行，我单位有序高效完成年初工作规划和各级各部门交办的工作。

　　七、存在的问题及原因分析

　　绩效预算编制还有待进一步细化。

　　八、下一步改进措施

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2.加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　在有关政府公开网站进行公开。

　　十、其他需要说明的情况

　　无其他需要说明情况。