第一部分  临武县科技和工业信息化局2021年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分  部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

第一部分：

 

临武县科技和工业信息化2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

贯彻执行国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理、商贸流通、内外贸易、外商投资、国际经济合作、科学技术和知识产权、行业管理等方面的方针政策和法律法规；负责全县工业经济日常运行调节，编制并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；指导和管理全县招商引资工作；承担全县横向经济联合与协作的政策研究，组织指导和协调区域经济合作、境内招商以及资金、物资、技术、信息交流合作等有关工作；执行国家和省、市专利及相关的知识产权法律、法规、规章，制定全县专利及相关的知识产权工作规划和计划；负责全县范围专利行政执法工作，查处假冒他人专利和冒充专利行为。负责全县专利咨询、申请、宣传和管理工作；统筹协调涉外知识产权事宜。

2、机构设置

县科技和工业信息化局有8个内设机构，包括办公室、政工股、综合业务股、工业经运行股、科技与知识产权管理股、市场体系建设与运行调节股、商贸管理股、行业管理股。县经济和科技商务局所属机构6个，实有编制人数63人，其中行政编制31人，所属事业编制31人，离退休人员104人，遗嘱人员3人。

（1）行政单位1个，为县科技和工业信息化局本级。

（2）事业单位4个，包括县可持续发展事务中心、县科技情报和技术市场研究所、县投资促进事务局、县市场服务中心 。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有临武县科技本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支、政府性基金预算收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支，所以附件10、11、19、20、21、22、23、24为空表。

（一）收入预算，2021年年初预算数887.8万元，其中，一般公共预算拨款887.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少85.7万元，主要是人员的减少和一般性支出的压减。

（二）支出预算，2021年年初预算数887.8万元，其中，社会保障和就业91.4万元，医疗卫生32.5万元，资源勘探 信息等事务672.5万元，商业服务业等事务39.6万元，住房保障支出39.6万元。支出较去年减少85.7万元，主要是人员减少和一般性支的压减。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入887.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为765.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为122万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1、东山钨矿、茶山铅锌矿两矿78年、83年回乡农民轮换工生活补贴资金支出9.4万元，主要用于78年、83年回乡农民轮换工生活补贴资金支出；2、电子商务产业展工作经费10万元，主要有于电子商务工作开展的经费支出；3、企业返聘人员工资及各种保险经费5万元，主要用于企业返聘人员的工作经费支出；4、招商引资工作经费25万元，主要用于招商引资日常经费开支和异地商会经费支出；5、处理改革改制遗留问题工作经费10万元，主要用于改制企业遗留问题的处理经费；6、留守人员经费39.6万元，用于留守人员的工资及五险一金支出；7、创新示范区工作经费20万元，主要用于我县创新示范区工作经费开支；8、散装水泥宣传及培训经费3万元，主要用于散装水泥宣传及培训经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年县科技和工业信息化局的机关运行经费当年一般公共预算拨款46.9万元，比2020年预算减少11.6万元，下降20%。

2、一般性预算支出

    2021年县科技和工业信息化局一般性支出43万元，较2020年压减50.9万元，压减16%。

3、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费22万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元，主要是按中央规定，厉行节约。

4、政府采购情况

本单位本年度无政府采购需求。

5、国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，临武县科技和信息化局资产总额1318.13万元，其中流动资产979.76万元，固定资产338.37万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物310.12万元，汽车辆0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产28.25万元。 

与上年相比，本年资产总额增加824.96万元，主要是应付账款的增加。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年财政预算安排（1）东山钨矿、茶山铅锌矿两矿78年、83年回乡农民轮换工生活补贴资金9.4万元，该项目是依据临企改【2008】1号文件精神而设立的持续项目。质量指标用于农民轮换工的生活补贴发放；数量指标完成114个农民轮换工的生活补贴；时效指标2021年1-12月；效益指标保证农民轮换工的生活改善；（2）电子商务产业发展专项资金10万元，该项目是依据临政办发【2015】9号文件精神而设立的持续项目，质量指标加快我县电子商务产业发展，时效指标2021年1-12月，效益指标完善电子商务统计和评价体系；（3）企业返聘人员工资及各种保险经费支出5万元，该项目是依据临企改【2008】1号文件精神而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是解决企业返聘人员的再就业问题。该项目的年度绩效目标是数量指标4位返聘人员，质量指标是保证再就业，时效指标是2021年1-12月，效益指标是保证单位工作业务的正常开展；（4）招商引资工作经费25万元，该项目是依据临政办发【2015】9号文件精神而设立的持续项目,质量指标完成招商引资工作，数量指标接待客商350人次，时效指标2021年1-12月，效益指标争取完成招商任务合同引资额85亿元；（5）处理改革改制遗留问题工作经费10万元，该项目是依据临企改【2008】1号文件精神而设立的持续项目，质量指标是处理好改制企业遗留问题，数量指标是2000多名下岗职工的遗留问题，时效指标是2021年1-12月，效益指标是保证单位工作业务的正常开展用于企业改制维稳等相关费用开支；（6）留守人员经费39.6万元，该项目是依据临企改【2008】1号文件精神而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是解决企业返聘及留守人员的再就业问题。该项目的年度绩效目标是数量指标4位返聘人员，质量指标是保证再就业，时效指标是2021年1-12月，效益指标是保证单位工作业务的正常开展。（7）创新示范区工作经费20万元，该项目是依据《郴州市建设部可持续发展议程创新示范区三年行动计划(2019-2021)》等文件新增项目。该项目的长期绩效目标是争取科技创新项目。该项目的年度绩效目标争取科技创新项目4个，资金900万元。时效指标是2021年1-12月，效益指标是保证可持续发展议程创新示范区三年行动计划的正常开展。（8）散装水泥宣传及培训经3万元，该项目是依据临政办发【2015】9号文件和湖南省人民政府令第143号《湖南省散装水泥管理办法》而设立的持续项目，质量宣传散装水泥和培训经费开支；数量指标完成8个企业的散装水泥的推广，时效指标2021年1-12月；效益指标加速散装水泥的科研和新技术开发、推广。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

科技和工业信息化局临武县部门预算公开2021.xlsx