| 索 引 号： | jjhkjswj/2021-3335498 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2021-09-27 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 经济和科技商务局 | 时 效 性： | 长期公开 |
2020年度 临武县科技和工业信息化局部门决算公开
目录
第一部分临武县科技和工业信息化局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临武县科技和工业信息化局概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家和省市有关工业经济、信息化和无线电管理、商贸流通、内外贸易、外商投资、国际经济合作、科学技术、行业管理等方面的方针政策和法律法规，拟订并组织实施工业经济、科技和信息化、商品流通和商贸服务业发展规划。研究确定全县工业经济、科技发展的重点和优先领域，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合、工业结构调整。
（二）负责全县工业经济日常运行调节，编制并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织拟订全县工业企业技术进步发展战略、规划和高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划、政策并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向（含利用外资和境外投资）的建议；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关科技重大专项工作，推进产学研结合和科研成果产业化。
（三）研究提出促进全县非公有制经济和中小企业发展的政策措施；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业改革工作；承担推进新型工业化领导小组办公室、非公有制经济工作领导小组办公室和中小企业发展工作领导小组办公室的日常工作；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保的监管、服务与协调工作；推动建立和完善中小企业社会化服务体系；推进大众创业、万众创新。
（四）会同有关部门制订科学技术普及工作规划和计划，做好全县科学技术普及工作，推动科技工作发展；负责全县科技成果、科技奖励、科技保密、科技宣传、技术市场管理等工作；参与全县科技干部、科技人才管理和引进工作；负责全县对外技术合作与交流、科学技术引进、消化、吸收工作；参与重大科技项目的论证和编制、科技基地建设；指导科技中介服务，促进科技服务体系发展；指导工业企业职工教育和培训工作；指导、协调全县各乡镇、各部门的科技管理工作。
（五）研究制定农业科技创新政策措施，会同有关部门实施科技兴农，建立健全农村科技管理与服务体系，组织实施科技下乡和科技扶贫。
（六）负责国家重点新产品、科技型中小型企业创新基金国家级、省级、市级各类科技计划项目的申报、推荐与管理工作，负责高新技术企业的培育和认定上报工作。
（七）统筹推进全县信息化建设，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的相关问题，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展；负责推动软件业和信息服务业的发展；制订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。
（八）依法监督无线电台（站）；负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。
（九）拟订并执行全县外贸进出口中长期规划和发展战略；执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策；承担进出口配额计划的编报、下达和组织实施；承担全县对外经济技术合作工作；负责对外经济合作企业的管理工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
（十）指导和管理全县招商引资工作；承担全县横向经济联合与协作的政策研究，组织指导和协调区域经济合作、境内招商以及资金、物资、技术、信息交流合作等有关工作。
（十一）贯彻国家关于深化流通体制改革的政策，推进工贸结合、农贸结合、内外贸结合，负责推进全县流通产业结构调整。拟订并组织实施优化流通产业结构调整的政策，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。拟订连锁经营、电子商务、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展规划并组织实施。指导全县流通领域信息网络和电子商务建设；统筹全县跨境和境内电子商务工作，推动电子商务服务体系建设；承担汽车（含二手车、报废车）流通行业监督管理工作； 按有关规定对旧货流通活动进行监督管理。
（十二）拟订并组织实施全县商品流通业（不含药品）、商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）、商业行业、物资行业、轻工行业等的发展战略、行业规划和有关政策；组织开拓城乡市场；负责商品流通业（不含药品）、商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）、商业行业、物资行业、轻工行业的行业管理；负责会展业行业管理与促进工作，指导、管理县内举办对外经济技术展览会的许可审批工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；指导再生资源回收工作；指导家政服务工作；指导、监督市场服务中心工作。
（十三）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展； 承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务；统筹全县商务领域消费促进工作，提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（十四）负责引进国外和国内智力工作。组织实施外国专家引进总体规划、计划，建立国内外高层科技专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制，监督实施出国（境）培训总体规划、政策和年度计划。
（十五）负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。
（十六）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
（十七）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的县级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为向导的科技人才评价体系和激励政策，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临武县科技和工业信息化局设有8个内设机构：
（1）办公室。负责机关日常运转、政务的综合协调和目标管理工作。承担文电、会务、机要、档案、宣传、保密、信访、维稳、政务公开以及信息化财务、资产管理、后勤保障等工作。开展综合调研，组织有关人大代表建议、政协提案办理工作。负责组织本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。
（2）政工人事股。负责机关和所属事业单位党务、廉政建设、精神文明建设以及干部人事、机构编制、社会保障、离退休人员管理服务工作。
（3）综合业务股（行政审批股）。负责对相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作；拟定行业规划和行业制度，研究拟订电力工业（含水电）、信息化领域和民用爆炸物品等行业的行业规划和行业制度，指导县企业协会、行业组织的有关工作；统筹全县消费促进工作，提出促进消费的工作措施和政策建议；依法对县内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业和其他对外经济合作企业经营资格的初核和备案；负责全县对外贸易经营者备案登记，负责境外客商来邀请办理工作；负责统一受理并组织办理本部门行政许可审批事项，组织开展本部门及所属单位权责清单建设工作。
（4）工业经济运行股。负责全县工业经济运行调度和监测分析、工业转型升级、淘汰落后产能、中小企业及非公经济发展、企业帮扶及减负等工作；负责工业固定资产（工业技改）投资项目产业政策把关，项目调度和对接，项目入库和立项申报。协助工业节能减排和工业招商工作。
（5）科技计划和成果股。指导、协调全县各乡镇、各部门的科技管理工作；会同有关部门实施科技兴农，建立健全农村科技管理与服务体系，组织实施科技下乡和科技扶贫工作；会同有关部门制订科学技术普及工作规划和计划；负责国家、省、市各类科技计划项目的申报、推荐与管理工作；负责高新技术企业的培育和认定上报工作；负责全县科技奖励、科技保密、科技宣传、技术市场管理等工作；推进产学研结合和科技成果转化工作；指导全县科技创新服务平台建设和科技基地建设；参与全县科技干部、科技人才管理和引进工作；负责指导、协调全县引进国（境）外智力工作，建立人才智力引进成果推广体系，拟定成果鉴定、表彰奖励及推广的措施、办法并组织实施；会同有关部门做好国（境）外新技术、新品种的引进工作。拟订外国专家管理办法建议，负责外国专家服务工作；提出引进国外和国内智力规划和政策拟订建议，开展引进外国智力管理工作；提出科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的规划拟订建议，推进国际与区域科技合作；承担科技安全和科技保密相关工作。拟订科技人才队伍建设规划和政策，推动高层次科技创新人才队伍建设。
（6）市场体系建设与运行调节股。拟定并组织实施市场运行调控的政策措施，建立市场运行监测体系，监测商品市场运行和供求状况，调查分析商品价格信息与行业发展状况，进行预测预警和信息引导；承担县内社会消费品零售总额的监测分析工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理；拟定并组织实施促进市场体系建设和城乡市场发展的政策措施；指导城市商业网点规划、商业体系建设和社区商业建设，推进各类商品市场建设，培育和发展农村市场，推进农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进产销对接；承担汽车（含二手车、报废车）流通行业监督管理工作。
（7）商贸管理股。拟订并执行全县外贸进出口中长期规划和发展战略；执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策；承担进出口配额计划的编报、下达和组织实施；承担全县对外经济技术合作工作；负责对外经济合作企业的管理工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；指导全县加工贸易；管理全县招商引资工作；承担全县横向经济联合与协作的政策研究，协调区域经济合作、境内招商以及资金、物资、技术、信息交流合作等有关工作；负责承接产业转移项目调度、跟踪和服务工作；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调境外突发事件的处置工作。负责全县商贸服务业（包括餐饮、住宿、家政、美容美发、沐浴、洗染、家电维修、摄影等生活服务业）行业管理与促进工作；负责会展业行业管理与促进工作；承担推动流通标准和流通行业科技进步的相关工作；推动连锁经营物流配送等现代流通方式发展,负责商业特许经营相关管理工作:建设中小微流通企业公共服务体系；推进商贸物流体系建设,促进物流加工、供应链管理等新兴业态发展；促进品牌建设和绿色流通发展,推进再生资源回收和流通领域节能减排工作；按有关规定对旧货流通等特殊流通行业进行监督管理。协调减轻企业负担工作；提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作；拟定行业规划和行业制度，研究拟订信息化领域和民用爆炸物品等行业的行业规划和行业制度，指导县企业协会、行业组织的有关工作；统筹全县消费促进工作，提出促进消费的工作措施和政策建议。
（8）行业管理股。承担原县商业行业管理办公室、物资行业管理办公室、轻工行业管理办公室的企业维稳管理和离退休人员的管理服务工作，参与协助有关国有企业改革改制工作。
（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：
1、临武县科技和工业信息化局本级
2、临武县市场服务中心
3、临武县投资促进事务中心
4、临武县科技情报和技术市场研究所
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：临武县科技和工业信息化局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,468.04 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
31.20 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.50 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
2.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
96.05 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
45.75 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1,223.64 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
27.70 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,468.04 |
本年支出合计 |
58 |
1,426.84 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
126.51 |
年末结转和结余 |
60 |
167.71 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,594.55 |
总计 |
62 |
1,594.55 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：临武县科技和工业信息化局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1,468.04 |
1,468.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
31.20 |
31.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
31.20 |
31.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20505 |
广播电视教育 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050599 |
其他广播电视教育支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
96.05 |
96.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.10 |
81.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.18 |
77.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,264.84 |
1,264.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21501 |
资源勘探开发 |
1,211.94 |
1,211.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150101 |
行政运行 |
1,211.94 |
1,211.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21502 |
制造业 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
32.40 |
32.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
23.40 |
23.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
15.50 |
15.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
15.50 |
15.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：临武县科技和工业信息化局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1,426.84 |
1,330.84 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
31.20 |
0.00 |
31.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
31.20 |
0.00 |
31.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
21.20 |
0.00 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20505 |
广播电视教育 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050599 |
其他广播电视教育支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
96.05 |
86.65 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.10 |
81.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.18 |
77.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
9.40 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
9.40 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,223.64 |
1,170.74 |
52.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21501 |
资源勘探开发 |
1,170.74 |
1,170.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150101 |
行政运行 |
1,170.74 |
1,170.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21502 |
制造业 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
32.40 |
0.00 |
32.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
23.40 |
0.00 |
23.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
15.50 |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
15.50 |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门：临武县科技和工业信息化局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,468.04 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
31.20 |
31.20 |
|
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
96.05 |
96.05 |
|
|
|||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
45.75 |
45.75 |
|
|
|||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1,223.64 |
1,223.64 |
|
|
|||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
27.70 |
27.70 |
|
|
|||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||
|
本年收入合计 |
27 |
1,468.04 |
本年支出合计 |
59 |
1,426.84 |
1,426.84 |
|
|
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
126.51 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
167.71 |
167.71 |
|
|
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
126.51 |
|
61 |
|
|
|
|
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|||||
|
总计 |
32 |
1,594.55 |
总计 |
64 |
1,594.55 |
1,594.55 |
|
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：临武县科技和工业信息化局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
|
合计 |
1,426.84 |
1,330.84 |
96.00 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
31.20 |
0.00 |
31.20 |
|||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
31.20 |
0.00 |
31.20 |
|||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
21.20 |
0.00 |
21.20 |
|||||||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|||||||||
|
20505 |
广播电视教育 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|||||||||
|
2050599 |
其他广播电视教育支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
96.05 |
86.65 |
9.40 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.10 |
81.10 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.18 |
77.18 |
0.00 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
|||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
9.40 |
0.00 |
9.40 |
|||||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
9.40 |
0.00 |
9.40 |
|||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
|||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
|||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
|||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,223.64 |
1,170.74 |
52.90 |
|||||||||
|
21501 |
资源勘探开发 |
1,170.74 |
1,170.74 |
0.00 |
|||||||||
|
2150101 |
行政运行 |
1,170.74 |
1,170.74 |
0.00 |
|||||||||
|
21502 |
制造业 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||||||||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
32.40 |
0.00 |
32.40 |
|||||||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
23.40 |
0.00 |
23.40 |
|||||||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|||||||||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
15.50 |
0.00 |
15.50 |
|||||||||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
15.50 |
0.00 |
15.50 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：临武县科技和工业信息化局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
923.80 |
302 |
商品和服务支出 |
288.87 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
311.18 |
30201 |
办公费 |
2.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
164.56 |
30202 |
印刷费 |
6.47 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
125.81 |
30203 |
咨询费 |
3.40 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
77.18 |
30206 |
电费 |
0.50 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.92 |
30207 |
邮电费 |
2.81 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
45.75 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.54 |
30211 |
差旅费 |
17.65 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
27.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.34 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
160.14 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.19 |
30215 |
会议费 |
39.48 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
12.77 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
22.86 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
1.40 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.80 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.13 |
399 |
其他支出 |
183.98 |
|
30307 |
医疗费补助 |
7.50 |
30227 |
委托业务费 |
83.84 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
5.00 |
30228 |
工会经费 |
27.41 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
183.98 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
4.44 |
30239 |
其他交通费用 |
31.34 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.05 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.17 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
953.99 |
公用经费合计 |
472.85 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：临武县科技和工业信息化局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
22.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.86 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1594.55万元、支出总计1594.55万元。与上年相比，收入减少39.28万元，下降了2.4%；支出减少39.28万元，下降了2.4%。主要原因是：响应党的号召，坚持厉行节约，压缩部门收入。人员减少，随之各项费用也减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1468.04万元，其中：财政拨款收入1468.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1426.84万元，其中：基本支出1330.84万元，占93.27%；项目支出96万元，占6.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1468.04万元、支出总计1426.84万元，与上年相比，收入减少106.39万元，下降了6.76%；支出减少206.99万元，下降了12.67%。主要原因是：响应党的号召，坚持厉行节约，压缩部门收入。人员减少，随之各项费用也减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1426.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少206.99万元，减少了12.67%。主要原因是：响应党的号召，坚持厉行节约，压缩部门收入。人员减少，随之各项费用也减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1426.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出31.20万元，占2.19%；教育支出0.5万元，占0.035%;科学技术支出2万元，占0.14%；社会保障和就业支出96.05万元，占6.73%；卫生健康支出45.75万元，占3.21%；资源勘探工业信息等支出1223.64万元，占85.76%；住房保障支出27.70万元，占1.94%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为973.5万元，支出决算数为1426.84万元，完成年初预算的146.57%，其中：
1、一般公共服务支出 商贸事务 招商引资支出和其他商贸事务支出
年初预算为25万元，支出决算为31.2万元，完成年初预算的124.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加年终预算数。
2、教育支出 广播电视教育 其他广播电视教育支出
年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，
3、科学技术支出 其他技术研究与开发和其他科学技术支出
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，
4、社会保障和就业支出 机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等支出
年初预算为90.3万元，支出决算为96.05万元，完成年初预算的106.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加年终预算数
5、卫生健康支出 行政事业单位医疗支出
年初预算为38.00万元，支出决算为45.75万元，完成年初预算的120.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加年终预算数。
6、资源勘探工业信息等支出 行政运行、其他制造业支出、一般行政管理事务支出、其他工业和信息产业监管支出和其他资源勘探工业信息等支出：
年初预算为757.90万元，支出决算为1223.64万元，完成年初预算的161.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加年终预算数。
7、住房保障支出 住房公积金支出
年初预算为59.80万元，支出决算为27.70万元，完成年初预算的46.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少年终预算数。
2020年度财政拨款基本支出1426.84万元，其中：人员经费953.99万元，占基本支出的66.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助；公用经费472.85万元，占基本支出的33.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为22.86万元，完成预算的91.44%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为25万元，支出决算为22.86万元，完成预算的91.44%，决算数小于预算数的主要原因是：响应党的号召，坚持厉行节约，压缩部门收入；与上年相比减少21.24万元，减少了48.16%,减少的主要原因是响应党的号召，坚持厉行节约，压缩部门收入。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.86万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为22.86万元，全年共接待来访团组190个、来宾1000人次，主要是2020年度完成引进产业项目22个，完成任务数的183.33%；引进资金总额84亿元，完成任务的210%；履约率100%；开工率100%；资金到位28.11亿元，到位率33.46%。引进世界500强2个，总投资17.46亿元。其中中国华电集团有限公司投资的九泽水风力发电项目总投资额7亿元，航天凯天科技股份有限公司投资的供排水和村镇污水治理及配套网管建设项目总投资额10.46亿。1-12月，全县实际利用外资完成13604万美元，完成全年任务的105.38%，同比增长16.11%，增速排名全市第1；内联引资完成67.35亿人民币，完成进度109.47%，同比增长22.62%，增速排名全市第2。招商引资发生的各项接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出472.85万元，比上年度决算数增加228.72 万元，增长93.69%。主要原因是：其他对企事业单位的补贴支出增加183.98万元。商品和服务支出增加了53.61万元。年终增加预算数。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费39.48万元，用于召开广东招商年会、广东电池行业会员会议、开展中小企业产业链现场推进会等，人数600人，内容为2020年全市工业产业现场推进会、客商来临考察，招商引资接待客商、长三角经贸合作洽谈电商产业招商推进会等；开支培训费12.77万元，用于开展中小企业公共服务平台网络建设培训、工业企业质量管理培训，人数300人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度无政府采购支出
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位无公用车辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第五部分 附件
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
部门绩效总目标
（一）主要目标
1.规模工业增加值增长7.7%以上，工业固定资产投产增长15%以上，工业技改投资增长12%以上，工业税收增长5%以上，新增规模工业企业6户以上。争取进入全市非公经济和中小企业发展工作先进行列；争取全省中小企业运行监测工作先进单位荣誉称号。
2.全社会研发经费投入3.98亿元，占GDP比重为2.01%；地方财政科技支出7800万元，同比增长28.9%；新增国家高新技术企业4家；争取认定一个省级研发中心。
3.外贸进出口1265亿美元，同比增长15%；加工贸易同比增长15%；内联引资58.54亿元，同比增长12.58%；实际利用外资1.168亿美元，同比增长10.2%；招商引资签约项目45个，争取被评为郴州市招商引资工作优秀县市区。
4.社会消费品零售总额50亿元，同比增长10.5%；新增限额以上商贸流通企业和大个体12家。
6.围绕重点产业发展，实施项目带动。重点突出工业园区“农产品加工产业区、电子信息产业区、加工制造区、玉石商贸加工区”四大区块产业发展，深入开展“产业项目建设年”活动，加强项目跟踪及协调服务力度，加快推动宝碳酸钙产业园、舜华鸭业四期技改、宝玉石文化产业园、久森新能源二期、声海电子、盛武新能源和九翊云动等一大批已开工项目建设进度，助推各项目早日投产达效。积极开展企业精准帮扶，主动帮扶台明管业、正邦童心婴儿用品和中汇鑫科技等新建项目办理各项前期手续，促推项目早日开工建设。做好新建项目投产入规和“小升规”企业培育工作；加强工业企业帮扶力度，指导企业争资立项，全力抓好工业稳增长工作；持续开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作，加强政策宣传及减负日常工作。
7.优化招商引资机制，创新思路方法。一是进一步明确主攻方向。突出重点产业，紧紧围绕六大主导产业和食品加工业，聚焦高科技企业、聚焦“三个500”强企业，有的放矢开展招商。二是进一步创新方式方法，强化与产业龙头企业合作，更大力度推进委托招商，在重点区域、重点产业，物色全国知名的专业中介机构，聚焦产业龙头项目、重大项目招商。三是优化招商机构与园区的对接协调，加强联动沟通，确保信息及时共享。四是建立健全督查考评体系，强化考核奖惩，突出“四率”，即签约率、开工率、到资率、投产率。
8.加强商贸流通规划，发展电商进村。一是制定《临武县城市商业网点规划（2020—2025）》和《临武县成品油布局专项规划（2020—2025）》，进一步优化我县商贸流通网点布局，推动夜间经济发展。二是加快推进我县农贸市场和乡村集市新建、改建、扩建工作，积极向省商务厅申报市场改扩建项目，争取资金支持，确保在一年内完成马路市场取缔、搬迁后的配套农贸市场和乡村集市建设任务。三是进一步加大电商企业的培育，实施品牌化发展战略；加强农村电子商务服务站建设，规范服务站的日常运营管理，使之成为农产品上行的有力抓手。四是积极布局5G网络基础设施建设，培育新的信息消费热点。
9.健全科研投入机制，加速成果转化。一是进一步加大国家、省、市科技项目争取力度，争取更多的科技资金的支持，为县域科技创新提供强有力资金支持，引领鼓励社会资金投向科技领域，引领企业加大科技投入，促进企业自主创新能力的提升。二是加快培育高新技术企业。引导舜华鸭业、小徐瓜瓜、通天玉石、妙能电器、嘉宇矿业等企业申报2020年国家高新技术企业。
六、绩效评价工作开展情况。
按照《中华人民共和国预算法》规定及省财政厅关于做好绩效评价工作的相关要求，2020年我单位在县财政部门的指导下进一步加大了推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，预算年度终了进行预算绩效自评，加大了绩效评价结果运用力度，探索试行结果与下年度预算安排相比较，查看绩效管理成效。
为加强资金管理，根据县财政局有关文件精神，我单位对2020年度部门整体支出绩效进行了全面整体评价，本年决算总收入1468.04万元，总支出1426.84万元，年末结转和结余167.72万元。
(一)基本支出
本年支出：人员经费合计895.3万元，其中1、工资福利895.3万元；3.对个人和家庭的补助支出0元；
公用经费合计221.37万元。
（二）项目支出为96万元。
(三)三公经费：本年结算支出“三公”经费为22.83万元，其中：因公出国出境费0万元，公务用车0万元，公务接待费22.83万元。
七、改进措施和有关建议
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
（二）规范账务处理，提高财务信息质量
（三）完善管理制度，进一步加强公共预算支出管理
进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围并严格执行。
（四）加强各类财务制度及预算绩效管理工作学习培训
加强新《中华人民共和国预算法》《预算绩效管理工作考核办法》等学习培训，进一步规范部门预算收支核算，切实提高部门预算管理力度和水平，积极开展绩效目标管理和评价工作。
八、绩效预算应用建议 无
部门整体支出绩效评价基础数据表
（以2020年对2019年度部门整体支出绩效自评为例）
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2020年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
46 |
53 |
|
||||
|
经费控制情况 |
2019年决算数 |
2020年预算数 |
2020年决算数 |
|||
|
三公经费 |
51.37 |
22.50 |
22.86 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
其中：公车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
公车运行维护 |
7.27 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2、出国经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3、公务接待 |
44.10 |
22.50 |
22.86 |
|||
|
项目支出： |
129.53 |
96.00 |
96.00 |
|||
|
1、业务工作经费 |
75.53 |
47.00 |
47.00 |
|||
|
2、运行维护经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3、省级专项资金 （以工代赈专项） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4、省级专项资金 （2018年综合防灾减灾能力建设中央预算内基建资金） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5、对企业改制人员的补助 |
54.00 |
49.00 |
49.00 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
公用经费 |
329.29 |
58.50 |
221.37 |
|||
|
其中：办公费 |
20.14 |
5.00 |
1.95 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
48.84 |
17.50 |
12.95 |
|||
|
会议费、培训费 |
72.52 |
9.00 |
13.95 |
|||
|
政府采购金额 |
—— |
0 |
0 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
877.50 |
1330.84 |
|||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
厉行节约保障措施 |
|
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
部门整体支出绩效自评表
（2020年度）
|
省级预算部门名称 |
临武县科技和工业信息化局 |
||||||||
|
年度预 算申请 |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
887.8 |
1468.04 |
1426.84 |
10 |
97.2% |
9 |
|||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
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|
其中： 一般公共预算：1426.84 |
其中：基本支出：1330.84 |
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|
政府性基金拨款： |
项目支出：96 |
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|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
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|
其他资金： |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1：工业生产稳定回升，项目建设有序推进 目标4：产业招商有声有色，优势产业集群发展 目标5：.技术创新有序推进，科技成果转化加快 目标6：牢树111民生宗旨，决战决胜脱贫攻坚 目标7：服务发展大局，确保社会和谐稳定 |
目标1：工业生产稳定回升，项目建设有序推进 目标4：产业招商有声有色，优势产业集群发展 目标5：.技术创新有序推进，科技成果转化加快 目标6：牢树222民生宗旨，决战决胜脱贫攻坚 目标7：服务发展大局，确保社会和谐稳定 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
重点工业项目投资 |
42.3亿元 |
72.2亿元 |
10 |
10 |
|
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|
争取资金 |
622.27万元 |
622.27亿元 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量 指标 |
易地扶贫搬迁工作质量达标 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效 指标 |
2020年度完成相关工作 |
2020年 |
2020年 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本 指标 |
各项工作完成成本 |
1468.04万元 |
1426.84万元 |
10 |
9 |
部分项目工作结转到2021年继续 |
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|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
促进县域经济的健康发展 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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||
|
社会效 益指标 |
提高政府公信力 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
节能降耗工作稳步发展 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
促进经济的可持续发展 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
企业服务满意度 |
100% 100% |
100% 100% |
9 |
9 |
|
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|
总分 |
100 |
98 |
|
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