第一部分临武县科技和工业信息化局2023年部门预算说明

　　1.部门基本概况

　　2.部门预算单位构成

　　3.部门收支总体情况

　　4.一般公共预算拨款支出预算

　　5.政府性基金预算支出

　　6.其他重要事项的情况说明

　　7.名词解释

　　第二部分临武县科技和工业信息化局部门预算需公开的表格情况

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.其他项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分：临武县科技和工业信息化局2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　主要职责：

　　贯彻执行国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理、商贸流通、内外贸易、外商投资、国际经济合作、科学技术和知识产权、行业管理等方面的方针政策和法律法规；

　　负责全县工业经济日常运行调节，编制并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；

　　指导和管理全县招商引资工作；承担全县横向经济联合与协作的政策研究，组织指导和协调区域经济合作、境内招商以及资金、物资、技术、信息交流合作等有关工作；

　　执行国家和省、市专利及相关的知识产权法律、法规、规章，制定全县专利及相关的知识产权工作规划和计划；

　　负责全县范围专利行政执法工作，查处假冒他人专利和冒充专利行为。负责全县专利咨询、申请、宣传和管理工作；

　　统筹协调涉外知识产权事宜。

　　（二）机构设置

　　县科技和工业信息化局有8个内设机构，包括办公室、政工股、综合业务股、工业经运行股、科技与知识产权管理股、市场体系建设与运行调节股、商贸管理股、行业管理股。县经济和科技商务局所属机构6个，核定行政编制29人，实有编制人数32人（其中机关后勤编2人）；核定事业编制30人，实有编制人数28人；返聘人员3人；临聘人员1人；离退休人员103人，遗嘱人员3人。

　　1、行政单位1个，为县科技和工业信息化局本级。

　　2、事业单位4个，包括县可持续发展事务中心、县科技情报和技术市场研究所、县投资促进事务局、县市场服务中心 。

　　二、部门预算单位构成

　　临武县科技和工业信息化局含只有本级，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只临武县科技和工业信息化局单位本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。

　　（一）收入预算，2023年年初预算数2366.63万元，其中，一般公共预算拨款1363.63万元。收入较去年增加1218.73万元，主要是:增加了上级补助收入。

　　（二）支出预算，2023年年初预算数2366.63万元，其中，工资福利支出959.73万元；一般商品和服务支出76.3万元；项目支出1330.6万元。支出较去年增加1218.73万元，主要是增加了上级补助收入。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1363.63万元，其中，一般公共服务支出837.79万元，占61.44%；社会保障和就业117.22万元，占8.6%；卫生与健康40.09万元，占2.94%；住房保障71.63万元，占5.25%；资源勘探工业信息等支出255万元，占18.7%；商业服务业等支出41.9万元，占3.07%。具体安排情况如下：

　　具体安排情况如下：

　　（一） 基本支出：2023年年初预算数为1036.03万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出959.73万元，一般商品和服务支出76.3万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出298.85万元，津贴补贴支出133.25万元，绩效工资支出60.83万元，奖金支出24.36万元，医疗保险支出40.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出75.43万元，其他社会保障费11.09万元，住房公积金支出71.63万元，其他工资福利支出244.2万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出7万元，印刷费支出7万元，水费支出0万元，邮电费支出3万元，物业管理费支出0万元，差旅费支出5万元，日常维护费0万元，租赁费支出0万元，会议费支出0万元，培训费支出2万元，专用燃料费0万元，劳务费支出1万元，工会经费21万元，福利费0万元，公务用车运行维护费支出0万元，其他商品和服务支24.3万元。

　　（二）项目支出：2023年年初预算数为1330.6万元，其中按项目管理的专项商品和服务支出在55万元，按项目管理的对企业补助支出1275.6万元。包括用于企改办专项工作经费5万元，主要用于企改办处理改制企业遗留问题的办公经费、差旅费等；东山钨矿、茶山铅锌矿两矿78年、83年回乡农民轮换工生活补贴资金25.7万元，主要用于发放107名农民轮换工2400元/人/年的生活补贴；科工局专项业务经费43万元，主要用招商引资、服务企业所产生经费支出；改制企业专项资金200元，用于改制企业人员重阳节慰问金、春节慰问金等支出；留守人员经费41.9万元，主要用于3名改制企业留守人员的工资福利、公用经费等支出；门面维修经费12万元，主要用于所属门面评估、维修等支出；支持中小企业发展和管理支出530万元，用于支持中小企业发展和管理支出；科学技术支出20万元，主要用于科学技术相关方面支出；商业服务业等支出453万元，主要用于商业服务业相关方面等支出。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金预算安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年临武县科技和工业信息化局的机关运行经费当年一般公共预算拨款76.3万元，与2022年预算同比减少11.4万元。

　　（二）“三公”经费预算

　　2023年临武县科技和工业信息化局“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少9万元，同比下降60%，严格执行中央八项规定。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数250人，内容为创新创业大赛培训等；节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：

　　2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2366.63万元，其中，基本支出1036.03万元，项目支出1330.6万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：临武县科技和工业信息化局部门预算2023预算公开表格目录

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.其他项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

2023年科技和工业信息化局预算公开表.xlsx