2022年临武县科技和工业信息化局

部门预算说明

 

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1部门收支总表

2部门收入总表

3部门支出总表

4支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6财政拨款收支总表

7一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9一般公共预算基本支出表—人员经遇（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

11一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14一般公共预算“三公”经费支出表

15政府性基金预算支出表

16政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18国有资本经营预算支出表

19财政专户管理资金预算支出表

20专项资金预算汇总表

21项目支出绩效目标表

22整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理、商贸流通、内外贸易、外商投资、国际经济合作、科学技术和知识产权、行业管理等方面的方针政策和法律法规；

2、负责全县工业经济日常运行调节，编制并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；

3、监测分析工业经济运行态势，并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；

4、指导和管理全县招商引资工作；承担全县横向经济联合与协作的政策研究，组织指导和协调区域经济合作、境内招商以及资金、物资、技术、信息交流合作等有关工作；

5、执行国家和省、市专利及相关的知识产权法律、法规、规章，制定全县专利及相关的知识产权工作规划和计划；

6、负责全县范围专利行政执法工作，查处假冒他人专利和冒充专利行为。负责全县专利咨询、申请、宣传和管理工作；

7、统筹协调涉外知识产权事宜。

（二）机构设置

临武县县科技和工业信息化局有8个内设机构，包括办公室、政工股、综合业务股、工业经运行股、科技与知识产权管理股、市场体系建设与运行调节股、商贸管理股、行业管理股。县经济和科技商务局所属机构6个，核定行政编制29人，实有编制人数39人（其中机关后勤编2人）；核定事业编制30人，实有编制人数25人；返聘人员4人；离退休人员104人，遗嘱人员3人。

1、行政单位1个，为县科技和工业信息化局本级。

2、事业单位4个，包括县可持续发展事务中心、县科技情报和技术市场研究所、县投资促进事务局、县市场服务中心（独立核算事业单位）。

二、部门预算单位构成

临武县科技和工业信息化局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1147.9万元，其中，一般公共预算拨款1147.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加260.1万元，主要是增加了企业改革领导小组办公室的预算项目。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1147.9万元，其中，一般公共服务618.5万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出140.7万元，卫生健康支出35.9万元，资源勘探工业信息等支出258万元，商业服务业等支出39.6万元，住房保障支出55.2万元。支出较去年增加260.1万元，主要是增加了企业改革领导小组办公室的预算项目。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1147.9万元，其中，一般公共服务618.5万元，占53.88%；公共安全0万元，占0%；教育0万元，占0%；科学技术0万元，占0%；社会保障和就业支出140.7万元，占12.26%；卫生健康支出35.9万元，占3.13%；资源勘探工业信息等支出258万元，占22.48%；商业服务业等支出39.6万元，占3.45%；住房保障支出55.2万元，占4.81%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数817.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算330万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：企改办专项工作经费支出5万元，主要用于企改办办公费、印刷费、差旅费等方面；东山钨矿、茶山铅锌矿两矿78年、83年回乡农民轮换工生活补贴资金支出27.4万元，主要用于发放生活补贴在等方面；科工局专项业务经费53万元，主要用于科技、工信、可持续发展、招商等各方面工作的经费支出；企业返聘人员工资及各种保险5万元，主要用于返聘人员的工资及保险支出；改制企业专项资金200万元，主要用于改制企业人员慰问金；留守人员经费39.6万元，主要用于原商业行业办留守人员工资、五险一金等费用支出。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费87.7万元，比上年预算增加40.8万元，上升46.2%，主要是差拨人员、自收自支人员、留守人员公用经费从非税收入列支导致增加了公用经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少7万元，主要是厉行节约，严格执行中央八项规定精神。

（三）一般性支出情况：2022年本部门培训费预算7万元，拟开展3期培训，人数200人，内容为创新创业大赛培训；科技报务专家团实用技术培训；电子商务培训。会议费预算0万元，拟开展0次会议；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1147.9万元，其中，基本支出817.9万元，项目支出330万元，无重点项目，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表

详见附件

2022年临武县科技和工业信息化局部门预算表.xlsx