为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）机构设置情况：

　　县科技和工业信息化局有8个内设机构，包括办公室、政工股、综合业务股、工业经运行股、科技与知识产权管理股、市场体系建设与运行调节股、商贸管理股、行业管理股。

　　（二）人员编制情况。

　　县科技和工业信息化局核定行政编制29人，实有编制人数39人（其中机关后勤编2人）；核定事业编制30人，实有编制人数25人；返聘人员4人；离退休人员104人，遗嘱人员3人。

　　(三)主要职能职责

　　1、贯彻执行国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理、商贸流通、内外贸易、外商投资、国际经济合作、科学技术和知识产权、行业管理等方面的方针政策和法律法规；

　　2、负责全县工业经济日常运行调节，编制并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施

　　3、监测分析工业经济运行态势，并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；

　　4、指导和管理全县招商引资工作；承担全县横向经济联合与协作的政策研究，组织指导和协调区域经济合作、境内招商以及资金、物资、技术、信息交流合作等有关工作；

　　5、执行国家和省、市专利及相关的知识产权法律、法规、规章，制定全县专利及相关的知识产权工作规划和计划；

　　6、负责全县范围专利行政执法工作，查处假冒他人专利和冒充专利行为。负责全县专利咨询、申请、宣传和管理工作；

　　7、统筹协调涉外知识产权事宜。

　　（四）绩效目标设定情况

　　县科工局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委“三高四新”战略定位和使命任务、市委“十大重点工作”目标、县委“五个临武”建设任务，以党建为统领，坚持稳中求进总基调，推进工业经济稳增长，加强科技创新，大力招商引资，积极扩大内需，统筹做好新冠疫情常态化防控和安全生产。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）经批复的预、决算情况

　　根据临财预〔2021〕2号临武县财政局关于批复2023年部门预算及绩效目标的通知，2022年核定收入总预算1147.9万元；其中一般公共预算拨款1147.9万元（财政拨款1036.9万元，纳入预算管理的非税收入拨款111万元）；核定支出总预算1147.9万元，其中基本支出817.9万元，项目支出330万元。

　　（二）2022年部门预算执行情况

　　1.基本支出情况。2022年基本支出17060601.22元：其中人员经费13582137.1元；公用经费3478464.12元。

　　2.项目支出情况。2022年本部门项目支出预算330万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：企改办专项工作经费支出5万元，主要用于企改办办公费、印刷费、差旅费等方面；东山钨矿、茶山铅锌矿两矿78年、83年回乡农民轮换工生活补贴资金支出27.4万元，主要用于发放生活补贴在等方面；科工局专项业务经费53万元，主要用于科技、工信、可持续发展、招商等各方面工作的经费支出；企业返聘人员工资及各种保险5万元，主要用于返聘人员的工资及保险支出；改制企业专项资金200万元，主要用于改制企业人员慰问金；留守人员经费39.6万元，主要用于原商业行业办留守人员工资、五险一金等费用支出。

　　（三）2022年部门决算执行情况。2022年决算总支出2036.06万元。基本支出1706.06万元（其中人员经费1358.21万元；公用经费247.85万元）；项目决算支出330万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：企改办专项工作经费支出5万元，主要用于企改办办公费、印刷费、差旅费等方面；东山钨矿、茶山铅锌矿两矿78年、83年回乡农民轮换工生活补贴资金支出27.4万元，主要用于发放生活补贴在等方面；科工局专项业务经费53万元，主要用于科技、工信、可持续发展、招商等各方面工作的经费支出；企业返聘人员工资及各种保险5万元，主要用于返聘人员的工资及保险支出；改制企业专项资金200万元，主要用于改制企业人员慰问金；留守人员经费39.6万元，主要用于原商业行业办留守人员工资、五险一金等费用支出。

　　（四）“三公”经费。2022年公务接待费143676元，执行预算的98.8%。

　　（五）资金无转结结余。

　　（六）部门整体支出管理与制度建设情况。

　　三、2022年度政府性基金预算支出0.00万元。

　　四、2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。

　　五、2022年度社会保险基金预算支出0.00万元。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）综合评价结论。2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

　　（二）评价指标分析（或综合评价情况）。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我单位2022年度绩效自评得分95分。部门整体支出绩效情况见附表。

　　七、存在的问题及原因分析

　　预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　八、下一步改进措施。

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算、杜绝超支现象的发生。

　　3、完善资产管理，抓好“三公”经费的控制，合理压缩“三公”经费支出。

　　4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　九、其他无需要说明的情况。

　　报告应包括以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　附件1-1

　　部门整体支出绩效评价基础数据表

　　填报单位：                             填报时间：

　　说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

　　填表人：                联系电话：              单位负责人签字：

　　附件1-2

　　部门整体支出绩效自评表

　　（2022年度）

　　填报单位（盖章）： 临武县科技和工业信息化局             填报时间：

　　填表人：            联系电话：             单位负责人签字：

　　说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

　　2.综合评价等级分为优秀（S＞90）、良好（90—80）、较差（80—60）、差（S＜60）。

　　3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。