| 索 引 号： | jjhkjswj/2024-3695668 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2024-01-05 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 经济和科技商务局 | 时 效 性： | 长期公开 |
2024年临武县科技和工业信息化局预算公开
第一部分 临武县科技和工业信息化局2024年部门预算说明
1.部门基本概况
2.部门预算单位构成
3.部门收支总体情况
4.一般公共预算拨款支出预算
5.其他重要事项的情况说明
6.名词解释
第二部分 临武县科技和工业信息化局部门预算需公开的表格情况
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出分类（政府预算）
5.支出分类（部门预算）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.其他项目支出绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
第一部分：临武县科技和工业信息化局2024年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要职责：
贯彻执行国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理、商贸流通、内外贸易、外商投资、国际经济合作、科学技术和知识产权、行业管理等方面的方针政策和法律法规；
负责全县工业经济日常运行调节，编制并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；指导和管理全县招商引资工作；承担全县横向经济联合与协作的政策研究，组织指导和协调区域经济合作、境内招商以及资金、物资、技术、信息交流合作等有关工作；执行国家和省、市专利及相关的知识产权法律、法规、规章，制定全县专利及相关的知识产权工作规划和计划；负责全县范围专利行政执法工作，查处假冒他人专利和冒充专利行为。负责全县专利咨询、申请、宣传和管理工作；统筹协调涉外知识产权事宜。
2、机构设置
县科技和工业信息化局有8个内设机构，包括办公室、政工股、综合业务股、工业经运行股、科技与知识产权管理股、市场体系建设与运行调节股、商贸管理股、行业管理股。县经济和科技商务局所属机构6个，核定行政编制29人，实有编制人数32人（其中机关后勤编2人）；核定事业编制30人，实有编制人数28人；返聘人员3人；临聘人员1人；离退休人员103人，遗嘱人员3人。
1、行政单位1个，为县科技和工业信息化局本级。
2、事业单位4个，包括县可持续发展事务中心、县科技情报和技术市场研究所、县投资促进事务局、县市场服务中心 。
二、部门预算单位构成
临武县科技和工业信息化局含只有本级，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只临武县科技和工业信息化局单位本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。
（一）收入预算，2024年年初预算数1991.44万元，其中，一般公共预算拨款1082.44万元。收入较去年减少375.19万元，主要是:减少了人员经费支出和上级补助收入。
（二）支出预算，2024年年初预算数1991.44万元，其中，工资福利支出545.29万元；一般商品和服务支出94.25万元；项目支出1351.9万元。支出较去年减少375.19万元，主要是:减少了人员经费支出和上级补助收入。
2024年一般公共预算拨款收入1082.44万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为639.54万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出545.29万元，一般商品和服务支出94.25万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出172.17万元，津贴补贴支出64.57万元，绩效工资支出51.01万元，奖金支出14.32万元，医疗保险支出25.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.33万元，其他社会保障费9.56万元，住房公积金支出49.35万元，其他工资福利支出110.3万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出10万元，印刷费支出8万元，水费支出0万元，邮电费支出3万元，物业管理费支出0万元，差旅费支出14万元，日常维护费0万元，租赁费支出0万元，会议费支出2万元，培训费支出2万元，专用燃料费0万元，劳务费支出0.5万元，工会经费6万元，福利费0万元，公务用车运行维护费支出0万元，其他商品和服务支6.07万元，其他交通费用36.68(以单位实际情况填报）。
（二）项目支出：2024年年初预算数为1351.9万元，其中按项目管理的专项商品和服务支出在43万元，按项目管理的对企业补助支出1308.9万元。包括用于企改办专项工作经费4万元；东山钨矿、茶山铅锌矿两矿78年、83年回乡农民轮换工生活补贴资金24万元；科工局专项业务经费31万元；改制企业专项资金200元；留守人员经费41.9万元；门面维修经费12万元；支持中小企业发展和管理支652万元；企业研发专项资金237万元；商业服务业等支出150万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2024年临武县科技和工业信息化局的机关运行经费当年一般公共预算拨款94.25万元，与2024年预算同比增加17.95万元。
2、一般性预算支出
2024年临武县科技和工业信息化局单位一般性预算支出94.25万元，较2024年增加17.95万元。
3、“三公”经费预算
2024年临武县科技和工业信息化局“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算比2024年与去年持平，严格执行中央八项规定。
4、政府采购情况
2024年临武县科技和工业信息化局无政府采购预算。
5、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日国有资产占有使用情况：国有资产总额：686.57万元，其中流动资产162.81万元，固定资产750.55万元。其中：土地、房屋占有使用情况：土地、房屋及构筑物价值310.12万元；单价200万元以上大型设备价值0万元；专用设备占有使用情况：专用设备价值0万元；无形资产6.7万元。与上年相比，本年资产总额增减少1652.97万元，主要是进行了年末货币资金减少。
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：2024年临武县科技和工业信息化局无财政预算安排重点项目专项资金。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：临武县科技和工业信息化局2024年预算公开表格目录
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出分类（政府预算）
5.支出分类（部门预算）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.其他项目支出绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
