| 索 引 号： | jjhkjswj/2024-3739139 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2024-05-16 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 经济和科技商务局 | 时 效 性： | 长期公开 |
2023年度临武县科技和工业信息化局整体支出绩效自评报告
为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据临财绩〔2024〕48号《临武县财政局关于开展2023年度县级预算部门绩效自评和部门评价的通知》等文件精神，我单位对2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
（一）机构设置情况：
县科技和工业信息化局有8个内设机构，包括办公室、政工股、综合业务股、工业经运行股、科技与知识产权管理股、市场体系建设与运行调节股、商贸管理股、行业管理股。
（二）人员编制情况。
县科技和工业信息化局核定行政编制29人，实有编制人数27人（其中机关后勤编2人）；核定事业编制30人，实有编制人数24人；留守人员3人；离退休人员104人，遗嘱人员3人。
(三)主要职能职责
1、贯彻执行国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理、商贸流通、内外贸易、外商投资、国际经济合作、科学技术和知识产权、行业管理等方面的方针政策和法律法规。
2、负责全县工业经济日常运行调节，编制并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施。
3、监测分析工业经济运行态势，并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。
4、指导和管理全县招商引资工作；承担全县横向经济联合与协作的政策研究，组织指导和协调区域经济合作、境内招商以及资金、物资、技术、信息交流合作等有关工作。
5、执行国家和省、市专利及相关的知识产权法律、法规、规章，制定全县专利及相关的知识产权工作规划和计划。
6、负责全县范围专利行政执法工作，查处假冒他人专利和冒充专利行为。负责全县专利咨询、申请、宣传和管理工作。
7、统筹协调涉外知识产权事宜。
（四）绩效目标设定情况
县科工局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委“三高四新”战略定位和使命任务、市委“十大重点工作”目标、县委“五个临武”建设任务，以党建为统领，坚持稳中求进总基调，推进工业经济稳增长，加强科技创新，大力招商引资，积极扩大内需，统筹做好新冠疫情常态化防控和安全生产。
二、一般公共预算支出情况
（一）经批复的预、决算情况
根据临财预【2022】3号临武县财政局关于批复2023年部门预算及绩效目标的通知，2023年核定收入总预算2366.63.9万元；其中一般公共预算拨款1363.63万元（财政拨款1252.12万元，纳入预算管理的非税收入拨款111.51万元）；核定支出总预算2366.63万元，其中基本支出1036.03万元，项目支出1330.6万元。
（二）2023年部门预算执行情况
1.基本支出情况。2023年基本支出911.01万元：其中人员经费811万元；公用经费85.31万元。
2.项目支出情况。2023年本部门项目支出预算2226.58万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：企改办专项工作经费支出5万元，主要用于企改办办公费、印刷费、差旅费等方面；东山钨矿、茶山铅锌矿两矿78年、83年回乡农民轮换工生活补贴资金支出25.7万元，主要用于发放生活补贴在等方面；科工局专项业务经费43万元，主要用于科技、工信、可持续发展、招商等各方面工作的经费支出；改制企业专项资金200万元，主要用于改制企业人员慰问金；留守人员经费41.9万元，主要用于原商业行业办留守人员工资、五险一金等费用支出；门面维修经费12万元，主要用于门维修费用、评估费等费用支出；支持中小企业发展和管理支出530万元，主要用于支持中小企业发展和管理项目支出；科学技出支出20万元，主要用于支持企业科学技术发展的专项支出；商业服务业等支出453万元，主要用于商业服务业相关企业的支持支出。
（三）2023年部门决算执行情况。2023年决算总支出3137.59万元。基本支出911.01万元（其中人员经费811万元；公用经费85.31万元）；项目决算支出2226.58万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：企改办专项工作经费支出5万元，主要用于企改办办公费、印刷费、差旅费等方面；东山钨矿、茶山铅锌矿两矿78年、83年回乡农民轮换工生活补贴资金支出25.7万元，主要用于发放生活补贴在等方面；科工局专项业务经费43万元，主要用于科技、工信、可持续发展、招商等各方面工作的经费支出；改制企业专项资金200万元，主要用于改制企业人员慰问金；留守人员经费41.9万元，主要用于原商业行业办留守人员工资、五险一金等费用支出；门面维修经费12万元，主要用于门维修费用、评估费等费用支出；支持中小企业发展和管理支出530万元，主要用于支持中小企业发展和管理项目支出；科学技出支出20万元，主要用于支持企业科学技术发展的专项支出；商业服务业等支出453万元，主要用于商业服务业相关企业的支持支出；上级补助企业项目支出895.98万元，主要用于支持相关企业发展项目支出。
（四）“三公”经费。2023年公务接待费6万元，执行预算的100%。
（五）资金无结转结余。
（六）部门整体支出管理与制度建设情况。
三、2023年度政府性基金预算支出0.00万元。
四、2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。
五、2023年度社会保险基金预算支出0.00万元。
六、部门整体支出绩效情况
（一）综合评价结论。2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。
（二）评价指标分析（或综合评价情况）。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我单位2023年度绩效自评得分96分。部门整体支出绩效情况见附表。
七、存在的问题及原因分析
预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
八、下一步改进措施。
1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算、杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费的控制，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
九、其他无需要说明的情况。
报告应包括以下附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3、部门项目支出绩效自评表
附件2：
2023年度整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
59 |
54 |
91% |
||||
|
经费控制情况(万元) |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
|||
|
三公经费： |
15 |
6 |
6 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
公车运行维护 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、公务接待 |
14.37 |
6 |
6 |
|||
|
项目支出： |
|
|
|
|||
|
1、业务工作经费 |
53 |
43 |
43 |
|||
|
2、门面维修管理经费 |
0 |
12 |
12 |
|||
|
3、留守人员经费 |
|
41.9 |
41.9 |
|||
|
4、东山钨矿、茶山铅锌矿两矿78年、83年回乡农民轮换工生活补 |
27.4 |
25.7 |
25.7 |
|||
|
5、企改办专项工作经费 |
5 |
5 |
5 |
|||
|
*** |
|
|
|
|||
|
公用经费 |
|
|
|
|||
|
其中：办公经费 |
5.6 |
3 |
2.7 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
64.04 |
10 |
8.52 |
|||
|
会议费、培训费 |
33.2 |
3 |
2.43 |
|||
|
政府采购金额 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
|
|
|
|||
|
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) |
批复规模 (m2) |
实际规 模(m2) |
规模控制 率 |
预算投资 (万元) |
实际投资 (万元) |
投资概 算控制 率 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
厉行节约保障措施 |
开源节流，严格按财务制度执行 |
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中
的一般商品和服务支出。
填表人： 费妮娜 填报日期：2024年5月6日 联系电话： 单位负责人签字：
说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。
附件3：
2023 年度部门整体支出绩效自评表
|
县级预算部门、单位名称 |
临武县科技和工业信息化局 |
|||||||
|
年度预 算申请（2366.63万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
|
|
年度资金总密 |
2366.63万元 |
2366.63万元 |
3137.6万元 |
100 |
96% |
96 |
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分 |
|||||||
|
其中： 一般公共预算：1363.63 万元 |
其中：基本支出 911.01 |
|||||||
|
政府性基金拨款： |
项目支出；2226.58 |
|||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款111.51 万元 |
|
|||||||
|
其他资金： |
|
|||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1、工业项目有推进；2、争资立项成绩显著；3、企业培育工作完成目标任务；4、凝聚科技创新工作合力；5、加快产业园区转型升级；6、持续推进科技成果转化；7、聚焦体系建设，强化招商实效；8、聚焦重点产业，开展精准招商；9、聚焦平台建设，丰富招商活动。 |
1、为企业争取项目11个，其中工业企业技术改造经济贡献增量奖补项目2个，中小企业发展专项资金项目2个，省先进制造业高地建设专项资金项目7个（重点产业类4个、转型升级类2个、奖励类1个），累计争取到位资金569.39万元；2、全县高新技术产业增加值达12.41亿元，同比增长13.1%；科技财政支出8412万元，同比增长23.7%；完成技术合同交易113件，占全年任务的285%，交易额完成22.8亿元，占全年任务的380%。我县引进2亿以上重点招商项目15个，完成全年任务13个的115.38%；引进资金206.7亿元，完成进度295.28%、排名全市第1；到位资金72.34亿元，资金到位率35.1%，排名全市第5；引进三类500强项目4个，完成进度400%；履约率100%，开工率92.86%；引进湘商回临投资项目8个，完成全年任务的133.3%，总投资39.13亿元； |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
争取项目数 |
11个 |
11个 |
6分 |
6分 |
|
|
|
全县高新技术产业增加值 |
10.9亿元 |
12.41 |
6分 |
6分 |
|
|||
|
重点招商项目 |
13个 |
15个 |
8分 |
8分 |
|
|||
|
质量指标 |
任务完成率 |
≥90% |
100% |
20分 |
20分 |
|
||
|
时效指标 |
2023年 |
年度内完成 |
2023年12月31日 |
10分 |
10分 |
|
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
100% |
95% |
10分 |
8分 |
成本控制止有待改善 |
||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
完成投资额 |
30亿元 |
39.13亿元 |
10分 |
10分 |
|
|
|
生态效 益指标 |
生态环境有效改善 |
改善 |
有效改善 |
10分 |
8分 |
进一步加强生态环境改善 |
||
|
可持续影 响指标 |
重点项目跟进 |
持续跟进 |
跟进 |
10分 |
10分 |
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
社会公众或服务对象满意度指标 |
社会公众 |
满意 |
10分 |
10分 |
|
|
|
|
100分 |
96分 |
|
|||||
填表人： 费妮娜 填报日期：2024年5月6日 联系电话： 单位负责人签字：
附件4：
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
专项业务经费 |
|||||||
|
主管部门 |
临武县科技和工业信息化局 |
实施单位 |
临武县科技和工业信息化局 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
|
|
年度资金总额 |
43 |
43 |
43 |
10 |
100% |
|
||
|
其中：当年财政拨款 |
43 |
43 |
43 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1、工业项目有推进；2、争资立项成绩显著；3、企业培育工作完成目标任务；4、凝聚科技创新工作合力；5、加快产业园区转型升级；6、持续推进科技成果转化；7、聚焦体系建设，强化招商实效；8、聚焦重点产业，开展精准招商；9、聚焦平台建设，丰富招商活动。 |
1、为企业争取项目11个，其中工业企业技术改造经济贡献增量奖补项目2个，中小企业发展专项资金项目2个，省先进制造业高地建设专项资金项目7个（重点产业类4个、转型升级类2个、奖励类1个），累计争取到位资金569.39万元；引进三类500强项目4个，完成进度400%；履约率100%，开工率92.86%；引进湘商回临投资项目8个，完成全年任务的133.3%，总投资39.13亿元；引进外资项目2个：龙岭香花铺风电场项目和舜心岛乡村振兴“1+4”项目 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
争取项目数 |
11个 |
11个 |
10分 |
10分 |
|
|
|
质量指标 |
任务完成率 |
≥90% |
100% |
20分 |
20分 |
|
||
|
时效指标 |
2023年 |
年度内完成 |
2023年12月31日 |
10分 |
10分 |
|
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
100% |
95% |
10分 |
8分 |
|
||
|
效益指标 (30分) |
经济效益指标 |
完成投资额 |
30亿元 |
39.13亿元 |
10分 |
10分 |
|
|
|
社会效益指标 |
生态环境有效改善 |
改善 |
有效改善 |
10分 |
8分 |
|
||
|
生态效益指标 |
重点项目跟进 |
持续跟进 |
跟进 |
10分 |
10分 |
|
||
|
可持续影响指标 |
社会公众或服务对象满意度指标 |
社会公众 |
满意 |
10分 |
10分 |
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对 象满意 度指标 |
任务完成率 |
≥90% |
100% |
20分 |
20分 |
|
|
|
|
100 |
96分 |
|
|||||
备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。
填表人：费妮娜 填报日期：2024年5月6日 联系电话； 单位负责人签字：
附件4：
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
门面维修经费 |
|||||||
|
主管部门 |
临武县科技和工业信息化局 |
实施单位 |
临武县科技和工业信息化局 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
|
|
年度资金总额 |
12 |
12 |
12 |
10 |
100% |
|
||
|
其中：当年财政拨款 |
12 |
12 |
12 |
10 |
|
|
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1、60多间门面房屋漏水、墙体脱落、水管改造等维修；2、门面租赁评估费 |
1、完成维修改造门面12间；2、15间门面做了租赁评估。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
门面间数 |
60间 |
25 |
10分 |
8分 |
|
|
|
质量指标 |
任务完成率 |
≥90% |
100% |
20分 |
20分 |
|
||
|
时效指标 |
2023年 |
年度内完成 |
2023年12月31日 |
10分 |
10分 |
|
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
100% |
95% |
10分 |
8分 |
|
||
|
效益指标 (30分) |
经济效益指标 |
完成租金收入 |
150万元 |
400万元 |
10分 |
10分 |
|
|
|
社会效益指标 |
生态环境有效改善 |
改善 |
有效改善 |
10分 |
10分 |
|
||
|
生态效益指标 |
资产盘活 |
盘活 |
盘活 |
10分 |
10分 |
|
||
|
可持续影响指标 |
社会公众或服务对象满意度指标 |
社会公众 |
满意 |
10分 |
10分 |
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对 象满意 度指标 |
任务完成率 |
≥90% |
100% |
20分 |
18分 |
|
|
|
|
100 |
96分 |
|
|||||
备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。
填表人：费妮娜 填报日期：2024年5月6日 联系电话； 单位负责人签字：
