目录

　　第一部分临武县科技和工业信息化局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度临武县科技和工业信息化局部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2022年度临武县科技和工业信息化局部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、2022年度预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分 

　　临武县科技和工业信息化局概况

　　一、 部门职责

　　（一）贯彻执行国家和省市有关工业经济、信息化和无线电管理、商贸流通、内外贸易、外商投资、国际经济合作、科学技术、行业管理等方面的方针政策和法律法规，拟订并组织实施工业经济、科技和信息化、商品流通和商贸服务业发展规划。研究确定全县工业经济、科技发展的重点和优先领域，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合、工业结构调整。

　　（二）负责全县工业经济日常运行调节，编制并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织拟订全县工业企业技术进步发展战略、规划和高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划、政策并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向（含利用外资和境外投资）的建议；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关科技重大专项工作，推进产学研结合和科研成果产业化。

　　（三）研究提出促进全县非公有制经济和中小企业发展的政策措施；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业改革工作；承担推进新型工业化领导小组办公室、非公有制经济工作领导小组办公室和中小企业发展工作领导小组办公室的日常工作；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保的监管、服务与协调工作；推动建立和完善中小企业社会化服务体系；推进大众创业、万众创新。

　　（四）会同有关部门制订科学技术普及工作规划和计划，做好全县科学技术普及工作，推动科技工作发展；负责全县科技成果、科技奖励、科技保密、科技宣传、技术市场管理等工作；参与全县科技干部、科技人才管理和引进工作；负责全县对外技术合作与交流、科学技术引进、消化、吸收工作；参与重大科技项目的论证和编制、科技基地建设；指导科技中介服务，促进科技服务体系发展；指导工业企业职工教育和培训工作；指导、协调全县各乡镇、各部门的科技管理工作。

　　（五）研究制定农业科技创新政策措施，会同有关部门实施科技兴农，建立健全农村科技管理与服务体系，组织实施科技下乡和科技扶贫。

　　（六）负责国家重点新产品、科技型中小型企业创新基金国家级、省级、市级各类科技计划项目的申报、推荐与管理工作，负责高新技术企业的培育和认定上报工作。

　　（七）统筹推进全县信息化建设，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的相关问题，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展；负责推动软件业和信息服务业的发展；制订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

　　（八）依法监督无线电台（站）；负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。

　　（九）拟订并执行全县外贸进出口中长期规划和发展战略；执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策；承担进出口配额计划的编报、下达和组织实施；承担全县对外经济技术合作工作；负责对外经济合作企业的管理工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

　　（十）指导和管理全县招商引资工作；承担全县横向经济联合与协作的政策研究，组织指导和协调区域经济合作、境内招商以及资金、物资、技术、信息交流合作等有关工作。

　　（十一）贯彻国家关于深化流通体制改革的政策，推进工贸结合、农贸结合、内外贸结合，负责推进全县流通产业结构调整。拟订并组织实施优化流通产业结构调整的政策，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。拟订连锁经营、电子商务、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展规划并组织实施。指导全县流通领域信息网络和电子商务建设；统筹全县跨境和境内电子商务工作，推动电子商务服务体系建设；承担汽车（含二手车、报废车）流通行业监督管理工作； 按有关规定对旧货流通活动进行监督管理。

　　（十二）拟订并组织实施全县商品流通业（不含药品）、商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）、商业行业、物资行业、轻工行业等的发展战略、行业规划和有关政策；组织开拓城乡市场；负责商品流通业（不含药品）、商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）、商业行业、物资行业、轻工行业的行业管理；负责会展业行业管理与促进工作，指导、管理县内举办对外经济技术展览会的许可审批工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；指导再生资源回收工作；指导家政服务工作；指导、监督市场服务中心工作。

　　（十三）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展； 承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务；统筹全县商务领域消费促进工作，提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　（十四）负责引进国外和国内智力工作。组织实施外国专家引进总体规划、计划，建立国内外高层科技专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制，监督实施出国（境）培训总体规划、政策和年度计划。

　　（十五）负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。

　　（十六）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（十七）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的县级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为向导的科技人才评价体系和激励政策，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置

　　临武县科技和工业信息化局设有8个内设机构。内设机构包括：

　　（1）办公室。负责机关日常运转、政务的综合协调和目标管理工作。承担文电、会务、机要、档案、宣传、保密、信访、维稳、政务公开以及信息化财务、资产管理、后勤保障等工作。开展综合调研，组织有关人大代表建议、政协提案办理工作。负责组织本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。

　　（2）政工人事股。负责机关和所属事业单位党务、廉政建设、精神文明建设以及干部人事、机构编制、社会保障、离退休人员管理服务工作。

　　（3）综合业务股（行政审批股）。负责对相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作；拟定行业规划和行业制度，研究拟订电力工业（含水电）、信息化领域和民用爆炸物品等行业的行业规划和行业制度，指导县企业协会、行业组织的有关工作；统筹全县消费促进工作，提出促进消费的工作措施和政策建议；依法对县内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业和其他对外经济合作企业经营资格的初核和备案；负责全县对外贸易经营者备案登记，负责境外客商来邀请办理工作；负责统一受理并组织办理本部门行政许可审批事项，组织开展本部门及所属单位权责清单建设工作。

　　（4）工业经济运行股。负责全县工业经济运行调度和监测分析、工业转型升级、淘汰落后产能、中小企业及非公经济发展、企业帮扶及减负等工作；负责工业固定资产（工业技改）投资项目产业政策把关，项目调度和对接，项目入库和立项申报。协助工业节能减排和工业招商工作。

　　（5）科技计划和成果股。指导、协调全县各乡镇、各部门的科技管理工作；会同有关部门实施科技兴农，建立健全农村科技管理与服务体系，组织实施科技下乡和科技扶贫工作；会同有关部门制订科学技术普及工作规划和计划；负责国家、省、市各类科技计划项目的申报、推荐与管理工作；负责高新技术企业的培育和认定上报工作；负责全县科技奖励、科技保密、科技宣传、技术市场管理等工作；推进产学研结合和科技成果转化工作；指导全县科技创新服务平台建设和科技基地建设；参与全县科技干部、科技人才管理和引进工作；负责指导、协调全县引进国（境）外智力工作，建立人才智力引进成果推广体系，拟定成果鉴定、表彰奖励及推广的措施、办法并组织实施；会同有关部门做好国（境）外新技术、新品种的引进工作。拟订外国专家管理办法建议，负责外国专家服务工作；提出引进国外和国内智力规划和政策拟订建议，开展引进外国智力管理工作；提出科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的规划拟订建议，推进国际与区域科技合作；承担科技安全和科技保密相关工作。拟订科技人才队伍建设规划和政策，推动高层次科技创新人才队伍建设。

　　（6）市场体系建设与运行调节股。拟定并组织实施市场运行调控的政策措施，建立市场运行监测体系，监测商品市场运行和供求状况，调查分析商品价格信息与行业发展状况，进行预测预警和信息引导；承担县内社会消费品零售总额的监测分析工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理；拟定并组织实施促进市场体系建设和城乡市场发展的政策措施；指导城市商业网点规划、商业体系建设和社区商业建设，推进各类商品市场建设，培育和发展农村市场，推进农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进产销对接；承担汽车（含二手车、报废车）流通行业监督管理工作。

　　（7）商贸管理股。拟订并执行全县外贸进出口中长期规划和发展战略；执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策；承担进出口配额计划的编报、下达和组织实施；承担全县对外经济技术合作工作；负责对外经济合作企业的管理工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；指导全县加工贸易；管理全县招商引资工作；承担全县横向经济联合与协作的政策研究，协调区域经济合作、境内招商以及资金、物资、技术、信息交流合作等有关工作；负责承接产业转移项目调度、跟踪和服务工作；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调境外突发事件的处置工作。负责全县商贸服务业（包括餐饮、住宿、家政、美容美发、沐浴、洗染、家电维修、摄影等生活服务业）行业管理与促进工作；负责会展业行业管理与促进工作；承担推动流通标准和流通行业科技进步的相关工作；推动连锁经营物流配送等现代流通方式发展,负责商业特许经营相关管理工作:建设中小微流通企业公共服务体系；推进商贸物流体系建设,促进物流加工、供应链管理等新兴业态发展；促进品牌建设和绿色流通发展,推进再生资源回收和流通领域节能减排工作；按有关规定对旧货流通等特殊流通行业进行监督管理。协调减轻企业负担工作；提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作；拟定行业规划和行业制度，研究拟订信息化领域和民用爆炸物品等行业的行业规划和行业制度，指导县企业协会、行业组织的有关工作；统筹全县消费促进工作，提出促进消费的工作措施和政策建议。

　　（8）行业管理股。承担原县商业行业管理办公室、物资行业管理办公室、轻工行业管理办公室的企业维稳管理和离退休人员的管理服务工作，参与协助有关国有企业改革改制工作。

　　（二）决算单位构成

　　临武县科技和工业信息化局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

　　1、临武县科技和工业信息化局本级

　　2、临武县市场服务中心

　　3、临武县投资促进事务中心

　　4、临武县科技情报和技术市场研究所

　　第二部分

　　部门决算表

 

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计2036.06万元。与上年相比，增加778.78万元，增长64.56%，主要是因为增加县企改办收支业务，还有县项目资金收支业务。另外2020年度考核绩效奖和2021年度绩效奖均在2022年支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计2036.06万元，其中：财政拨款收入2036.06万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计2036.06万元，其中：基本支出1706.06万元，占83.79%；项目支出330万元，占16.21%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计2036.06万元，与上年相比，增加778.78万元,增长64.56%，主要是因为增加县企改办收支业务在本单位支出，还有县项目资金收支业务在本单位支出。另外2020年度考核绩效奖和2021年度绩效奖均在2022年支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出2036.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加778.78万元，增长64.56%，主要是因为增加县企改办收支业务在本单位支出，还有县项目资金收支业务在本单位支出。另外2020年度考核绩效奖和2021年度绩效奖均在2022年支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出2036.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1185.05万元，占58.2%；社会保障和就业（类）支出124.79万元，占6.13%;卫生健康（类）支出38.72万元，占1.90%；资源勘探工业信息（类）支出612.46万元，占30.00%；商业服务业（类）支出19.07万元，占0.94%；住房保障（类）支出55.97万元，占27.49%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为1147.9万元，支出决算数为2036.06万元，完成年初预算的177.37%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行支出 。

　　年初预算为618.5万元，支出决算为1185.05万元，完成年初预算的191.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加县企改办收支业务在本单位支出，还有县项目资金收支业务在本单位支出。另外2020年度考核绩效奖和2021年度绩效奖均在2022年支出。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）、职业年金（项）。

　　年初预算为101.4万元，其中机关事业单位基本养老保险支出为67.6万元、机关事业单位职业年金支出为33.8万元；机关事业单位基本养老保险支出决算为74.54万元，完成年初预算的73.51%、职机关事业单位职业年金支出决算为8.9万元，完成年初预算的26.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度职员人数减少，导致基本养老保险、职业年金的缴费数量减少。

　　3、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

　　年初预算为5.00万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的233%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加预算。

　　4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

　　年初预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

　　5、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

　　年初预算为27.40万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的81.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加预算。

　　6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）、财政对工伤保险基金的补助 （项）

　　年初预算为3.7万元，包含机财政对失业保险基金的补助支出和财政对工伤保险基金的补助支出，预算时没有分别列出，所以决算时两项合并分析，财政对失业保险基金的补助支出决算为1.31万元、财政对工伤保险基金的补助支出决算为2.83万元，完成年初预算的111.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度工资基数增加，导致失业保险基金、工伤保险基金的缴费基数提高，相应的各项保险缴纳额也增加。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）

　　年初预算为35.90万元，行政事业单位医疗支出决算为38.72万元，完成年初预算的107.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整年终预算数。

　　8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

　　年初预算为53.0万元，支出决算为554.9万元，完成年初预算的1046.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科工局的专项支出均体现在日常经济运行调节和支出。还有其他资源勘探工业信息、其他商业流通事务等支出在此列支了。

　　9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）其他工业和信息产业监管支出（项）

　　年初预算为5.00万元，支出决算分别为一般行政管理事务23.5万元、其他工业和信息产业监管支出29.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整年终预算数。

　　9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）其他工业和信息产业监管支出（项）

　　年初预算为5.00万元，支出决算分别为一般行政管理事务23.5万元、其他工业和信息产业监管支出29.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整年终预算数。

　　10、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

　　年初预算为200.00万元，支出决算为4.1万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：有些支出列到其他制造业支出

　　11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

　　年初预算为39.00万元，支出决算为19.07万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：有些支出列到其他制造业支出了。

　　12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

　　年初预算为55.20万元，住房公积金支出支出决算为55.97万元，完成年初预算的101.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整年终预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出1706.06万元，其中:

　　人员经费1358.21万元，占基本支出的79.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费347.85万元，占基本支出的20.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为14.37万元，完成预算的95.8%，其中：

　　1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出预算为15万元，支出决算为14.37万元，完成预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原因是响应党的号召，坚持厉行节约，压缩部门收入；与上年相比减少5.4万元，减少27.31%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门无公务用车购置费及运行维护费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本部门无公务用车购置费及运行维护费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为14.37万元，完成预算的95.8%，其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出预算为15万元，支出决算为14.37万元，完成预算的95.8%。决算数小于年初预算数的主要是全年共接待来访团组150个、来宾900人次。

　　（1）加强科技创新，大力激发创新动力

　　全社会研发投入上报3.73亿元，同比增长3.91%。一是精心组织高新技术企业申报。组织9家企业成功申报2022年高新技术企业，高新技术企业培育后备企业18家；二是积极开展科技项目和研发奖补资金申报。组织临武县和谐农业科技发展有限公司“临武柚新品种种植技术研发与推广”申报科技特派员服务乡村振兴项目；推荐东佳电子、舜华鸭业申报中央引导地方产业资金，目前已通过公示。推荐了郴州市东山云雾茶技术研发中心认定为市级研发中心，指导协助临武智慧谷科技产业园成功认定为市级科技企业孵化器，指导协助湖南杰光新能源研究院有限公司完成注册并备案市级新型研发机构。对湖南舜华鸭业有限公司等27家企业进行了研发费用加计扣除，对10家企业进行省支持企业研发奖补财政资金申报备案，争取研发奖补资金105.85万元。三是着力推进科技型中小企业入库评价、技术合同登记工作。指导临武县小徐瓜瓜食品有限公司等52家企业完成了科技型中小企业入库登记，同比增长108%，完成技术合同登记39份，同比增长116%，交易额达3.58亿元。四是开展科技下乡助推乡村振兴。继续深入开展以农业和医卫服务为主的科技特派员工作，全县共选派科技特派员43名。科技服务专家团共开展各类实用技术培训83场次、培训农户5251人次，开展科技指导282人次。

　　（2）协同推进招商外贸，大力激发开放动力

　　1.招商引资。全年引进三类500强1个，总投资70亿元，引进2亿元以上项目15个，完成任务任务12个的125%，总投资额234.1亿元，排名全市第1位；完成年度进度390.17%，排名全市第一；资金到位69.33亿元，资金到位率29.62%，排名全市第11位，开工率、履约率均93.33%，吸引湘商回归项目14个，总投资额39.53亿元。紧紧围绕市两会提出的“风”池“电”掣、风生水起安排部署，组建三个专业招商小分队常驻行业协会专业招商，分别对接珠三角、长三角、中西部地区，形成多点突破、齐抓共管的良好招商氛围。共走出去考察38次，引进客商131批次，对接企业65余家，信息报送108余条。其中达成意向投资企业10家，锂电池生产企业9家，储能设备企业1家，落地4家。以湖南久森新能源、东佳电子企业为龙头，通过以商招商，协会招商等招商方式，成功引进鸿辰电子、沃尔顿、众用电子、金联信、灵动电子等6家企业，总投资超20亿。先后与上海安能、大中矿业、深圳科力远、鞍重股份签约含锂多金属矿采选、碳酸锂及锂电池生产项目，总投资达1024亿元。

　　（3）外贸外资。外贸：截至12月底，根据企业提供海关报关单，外贸进出口完成6222万美元，完成进度100.35%，全市排名暂未通报。今年新备案生产型企业4家(童心婴幼儿、灵动科技、联亿机电、久森新能源），新增生产型破零企业1家（童心婴幼儿）；外资：外资完成399万美元，完成进度99.75%，同比增长26.27%；内资：内资完成102.44亿元，完成进度104.54%，同比增长17.184%，全市排名第一；对外投资合作：我县有对外投资合作意向的企业1家（湖南金宝来香业有限公司），2023年对外投资合作有望破零。

　　（4）强化工作举措，大力激发内需动力

　　1.市场运行。全县消费品零售总额完成50.37亿元，同比增长2.1%，完成年度任务的83.54%，在全市排名第十。2022年新增入统限上企业14家,完成市下达任务的116.6%。一是调查摸底。联合县市场监管局、县税务局走访乡镇和企业，全面了解掌握县内商贸企业情况。二是宣传政策。按照“限上企业抓增长、上限企业抓入库、近限企业抓培育、新建企业抓跟踪”的总体思路，加强政策宣传与解释说明工作，消除企业顾虑。三是分解任务。制定了乡镇目标考核方案，将培育限上企业全年的目标任务分解到乡镇，鼓励乡镇发现和培育辖区内新开和近限商贸流通企业。四是开展活动。引导商场超市开展节假促销，举办第二届湖南.临武宝玉石（云）博览会暨新春年货节、2022年临武县家电“抗疫情 促消费百万补贴”、2022年临武东南亚美食节、临武县龙源臻味•首届黄桃节等活动，组织小徐瓜瓜、湖南临武东山云雾茶两家企业参加长沙中国国际食品博览节活动，促进消费、拉动增长。

　　2.电子商务。一是推进电子商务进农村综合示范县项目。积极打造经济适用、功能齐全、制度完善、服务规范的县级电商公共服务中心，中心入驻电商服务企业5家、电商销售企业23家，为企业和个人提供咨询服务、运营指导服务、设施设备使用服务累计582次。充分利用好镇级便民服务中心、村组便利店、村级活动中心等既有场所，打造镇（乡）级电商服务中心7个、村级服务站点53个。二是建设县乡村三级物流体系。通过购买服务的方式完成一期1800㎡物流仓储配送中心建设，整合5家品牌快递企业，实现统仓统配，设置物流专线4条，日均处理快递件3万余单。与美团优选签订协议，制定物流配送制度，助力临武县农产品上行、工业品下行双向流通，为打通农村物流最后一公里提供有力支撑。二期工程物流分拣中心正有序推进建设。三是加强电商人才培训。开展电商技能和普及培训88期，累计培训2556人，含脱贫户56人。组织开展网络直播大赛，树立10名直播典型，带动一批本地网络博主自主创业。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

　　九、机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出347.85万元，比上年决算数减少109.95万元，降低24.02%。主要原因是：坚持厉行节约，压缩部门收支，追减年初预算数。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费22.59万元，用于引导商场超市开展节假促销，举办第二届湖南.临武宝玉石（云）博览会暨新春年货节、2022年临武县家电“抗疫情 促消费百万补贴”、2022年临武东南亚美食节、临武县龙源臻味•首届黄桃节等活动，组织小徐瓜瓜、湖南临武东山云雾茶两家企业参加长沙中国国际食品博览节活动，促进消费、拉动增长；全年共接待来访团组150个、来宾900人次。开支培训费3.79万元，用于开展加强电商人才培训。开展电商技能和普及培训88期，累计培训2556人，含脱贫户56人。组织开展网络直播大赛，树立10名直播典型，带动一批本地网络博主自主创业。科技服务专家团共开展各类实用技术培训83场次、培训农户5251人次，开展科技指导282人次。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、政府采购支出说明

　　本部门2022年度无政府采购收支出

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、2022年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目7个，共涉及资金330万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出330万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

　　1、科工局专项业务经费53万元，主要用于招商引资工作费、创新示范区工作经费、电子商务产业发展工作经费、处理改革改制遗留题工作经费。

　　2、企改返聘人员工资及各种保险经费5万元，主要用于企改返聘人员工资及各种保险经费。

　　3、留守人员经费39.6万元，主要用于留守人员工资及各种保险费用。

　　4、东山钨矿、茶山铅锌矿两矿78年、83年回乡农民轮换工生活补贴资金27.4万元，主要用于114名农民轮换工的生活补贴发放，其标准200元/人、月。

　　5、企业改制专项资金200万元。主要用于改制企业次改制企业退休人员病丧及节日慰问金的发放、企业改革改制遗留问题处置经费的发放等。

　　6、企改办专项工作经费5万元。主要用于企改办工作日常经费开支。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　1、科工局专项业务经费53万元项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年引进三类500强1个，总投资70亿元，引进2亿以上项目15个，完成任务任务12个的125%，总投资额234.1亿元，排名全市第1位；完成年度进度390.17%，排名全市第一；资金到位69.33亿元，资金到位率29.62%，排名全市第11位，开工率、履约率均93.33%，吸引湘商回归项目14个，总投资额39.53亿元；二是积极打造经济适用、功能齐全、制度完善、服务规范的县级电商公共服务中心，中心入驻电商服务企业5家、电商销售企业23家，为企业和个人提供咨询服务、运营指导服务、设施设备使用服务累计582次；三精心组织高新技术企业申报。组织9家企业成功申报2022年高新技术企业，高新技术企业培育后备企业18家。

　　2、东山钨矿、茶山铅锌矿两矿78年、83年回乡农民轮换工生活补贴资金27.4万元，按年初目标，分每半核实一次农民轮换工人员情况，并进行发放农民轮换工生活补贴。

　　3、企业改制专项资金200万元。其目标是按全县改制企业人员发放病丧及节日慰问金、老工伤人员企业养老保险费、医疗保险费、伤残津贴等。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

　　第五部分

　　附件

　　临武县科技和工业信息化局

　　2022年度部门整体支出绩效评价报告

　　为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）机构设置情况：

　　县科技和工业信息化局有8个内设机构，包括办公室、政工股、综合业务股、工业经运行股、科技与知识产权管理股、市场体系建设与运行调节股、商贸管理股、行业管理股。

　　（二）人员编制情况。

　　县科技和工业信息化局核定行政编制29人，实有编制人数39人（其中机关后勤编2人）；核定事业编制30人，实有编制人数25人；返聘人员4人；离退休人员104人，遗嘱人员3人。

　　(三)主要职能职责

　　1、贯彻执行国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理、商贸流通、内外贸易、外商投资、国际经济合作、科学技术和知识产权、行业管理等方面的方针政策和法律法规；

　　2、负责全县工业经济日常运行调节，编制并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施

　　3、监测分析工业经济运行态势，并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；

　　4、指导和管理全县招商引资工作；承担全县横向经济联合与协作的政策研究，组织指导和协调区域经济合作、境内招商以及资金、物资、技术、信息交流合作等有关工作；

　　5、执行国家和省、市专利及相关的知识产权法律、法规、规章，制定全县专利及相关的知识产权工作规划和计划；

　　6、负责全县范围专利行政执法工作，查处假冒他人专利和冒充专利行为。负责全县专利咨询、申请、宣传和管理工作；

　　7、统筹协调涉外知识产权事宜。

　　（四）绩效目标设定情况

　　县科工局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委“三高四新”战略定位和使命任务、市委“十大重点工作”目标、县委“五个临武”建设任务，以党建为统领，坚持稳中求进总基调，推进工业经济稳增长，加强科技创新，大力招商引资，积极扩大内需，统筹做好新冠疫情常态化防控和安全生产。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）经批复的预、决算情况

　　根据临财预〔2021〕2号临武县财政局关于批复2023年部门预算及绩效目标的通知，2022年核定收入总预算1147.9万元；其中一般公共预算拨款1147.9万元（财政拨款1036.9万元，纳入预算管理的非税收入拨款111万元）；核定支出总预算1147.9万元，其中基本支出817.9万元，项目支出330万元。

　　（二）2022年部门预算执行情况

　　1.基本支出情况。2022年基本支出17060601.22元：其中人员经费13582137.1元；公用经费3478464.12元。

　　2.项目支出情况。2022年本部门项目支出预算330万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：企改办专项工作经费支出5万元，主要用于企改办办公费、印刷费、差旅费等方面；东山钨矿、茶山铅锌矿两矿78年、83年回乡农民轮换工生活补贴资金支出27.4万元，主要用于发放生活补贴在等方面；科工局专项业务经费53万元，主要用于科技、工信、可持续发展、招商等各方面工作的经费支出；企业返聘人员工资及各种保险5万元，主要用于返聘人员的工资及保险支出；改制企业专项资金200万元，主要用于改制企业人员慰问金；留守人员经费39.6万元，主要用于原商业行业办留守人员工资、五险一金等费用支出。

　　（三）2022年部门决算执行情况。2022年决算总支出2036.06万元。基本支出1706.06万元（其中人员经费1358.21万元；公用经费247.85万元）；项目决算支出330万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：企改办专项工作经费支出5万元，主要用于企改办办公费、印刷费、差旅费等方面；东山钨矿、茶山铅锌矿两矿78年、83年回乡农民轮换工生活补贴资金支出27.4万元，主要用于发放生活补贴在等方面；科工局专项业务经费53万元，主要用于科技、工信、可持续发展、招商等各方面工作的经费支出；企业返聘人员工资及各种保险5万元，主要用于返聘人员的工资及保险支出；改制企业专项资金200万元，主要用于改制企业人员慰问金；留守人员经费39.6万元，主要用于原商业行业办留守人员工资、五险一金等费用支出。

　　（四）“三公”经费。2022年公务接待费143676元，执行预算的98.8%。

　　（五）资金无转结结余。

　　（六）部门整体支出管理与制度建设情况。

　　三、2022年度政府性基金预算支出0.00万元。

　　四、2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。

　　五、2022年度社会保险基金预算支出0.00万元。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）综合评价结论。2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

　　（二）评价指标分析（或综合评价情况）。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我单位2022年度绩效自评得分95分。部门整体支出绩效情况见附表。

　　七、存在的问题及原因分析

　　预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　八、下一步改进措施。

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算、杜绝超支现象的发生。

　　3、完善资产管理，抓好“三公”经费的控制，合理压缩“三公”经费支出。

　　4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。