目录

第一部分 临武县科技和工业信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

2023年度

临武县科技和工业信息化局概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家和省市有关工业经济、信息化和无线电管理、商贸流通、内外贸易、外商投资、国际经济合作、科学技术、行业管理等方面的方针政策和法律法规，拟订并组织实施工业经济、科技和信息化、商品流通和商贸服务业发展规划。研究确定全县工业经济、科技发展的重点和优先领域，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合、工业结构调整。

（二）负责全县工业经济日常运行调节，编制并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织拟订全县工业企业技术进步发展战略、规划和高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划、政策并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向（含利用外资和境外投资）的建议；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关科技重大专项工作，推进产学研结合和科研成果产业化。

（三）研究提出促进全县非公有制经济和中小企业发展的政策措施；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业改革工作；承担推进新型工业化领导小组办公室、非公有制经济工作领导小组办公室和中小企业发展工作领导小组办公室的日常工作；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保的监管、服务与协调工作；推动建立和完善中小企业社会化服务体系；推进大众创业、万众创新。

（四）会同有关部门制订科学技术普及工作规划和计划，做好全县科学技术普及工作，推动科技工作发展；负责全县科技成果、科技奖励、科技保密、科技宣传、技术市场管理等工作；参与全县科技干部、科技人才管理和引进工作；负责全县对外技术合作与交流、科学技术引进、消化、吸收工作；参与重大科技项目的论证和编制、科技基地建设；指导科技中介服务，促进科技服务体系发展；指导工业企业职工教育和培训工作；指导、协调全县各乡镇、各部门的科技管理工作。

（五）研究制定农业科技创新政策措施，会同有关部门实施科技兴农，建立健全农村科技管理与服务体系，组织实施科技下乡和科技扶贫。

（六）负责国家重点新产品、科技型中小型企业创新基金国家级、省级、市级各类科技计划项目的申报、推荐与管理工作，负责高新技术企业的培育和认定上报工作。

（七）统筹推进全县信息化建设，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的相关问题，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展；负责推动软件业和信息服务业的发展；制订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

（八）依法监督无线电台（站）；负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。

（九）拟订并执行全县外贸进出口中长期规划和发展战略；执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策；承担进出口配额计划的编报、下达和组织实施；承担全县对外经济技术合作工作；负责对外经济合作企业的管理工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

（十）指导和管理全县招商引资工作；承担全县横向经济联合与协作的政策研究，组织指导和协调区域经济合作、境内招商以及资金、物资、技术、信息交流合作等有关工作。

（十一）贯彻国家关于深化流通体制改革的政策，推进工贸结合、农贸结合、内外贸结合，负责推进全县流通产业结构调整。拟订并组织实施优化流通产业结构调整的政策，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。拟订连锁经营、电子商务、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展规划并组织实施。指导全县流通领域信息网络和电子商务建设；统筹全县跨境和境内电子商务工作，推动电子商务服务体系建设；承担汽车（含二手车、报废车）流通行业监督管理工作； 按有关规定对旧货流通活动进行监督管理。

（十二）拟订并组织实施全县商品流通业（不含药品）、商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）、商业行业、物资行业、轻工行业等的发展战略、行业规划和有关政策；组织开拓城乡市场；负责商品流通业（不含药品）、商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）、商业行业、物资行业、轻工行业的行业管理；负责会展业行业管理与促进工作，指导、管理县内举办对外经济技术展览会的许可审批工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；指导再生资源回收工作；指导家政服务工作；指导、监督市场服务中心工作。

（十三）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展； 承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务；统筹全县商务领域消费促进工作，提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十四）负责引进国外和国内智力工作。组织实施外国专家引进总体规划、计划，建立国内外高层科技专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制，监督实施出国（境）培训总体规划、政策和年度计划。

（十五）负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。

（十六）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的县级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为向导的科技人才评价体系和激励政策，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

临武县科技和工业信息化局设有8个内设机构。内设机构包括：

（1）办公室。负责机关日常运转、政务的综合协调和目标管理工作。承担文电、会务、机要、档案、宣传、保密、信访、维稳、政务公开以及信息化财务、资产管理、后勤保障等工作。开展综合调研，组织有关人大代表建议、政协提案办理工作。负责组织本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。

（2）政工人事股。负责机关和所属事业单位党务、廉政建设、精神文明建设以及干部人事、机构编制、社会保障、离退休人员管理服务工作。

（3）综合业务股（行政审批股）。负责对相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作；拟定行业规划和行业制度，研究拟订电力工业（含水电）、信息化领域和民用爆炸物品等行业的行业规划和行业制度，指导县企业协会、行业组织的有关工作；统筹全县消费促进工作，提出促进消费的工作措施和政策建议；依法对县内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业和其他对外经济合作企业经营资格的初核和备案；负责全县对外贸易经营者备案登记，负责境外客商来邀请办理工作；负责统一受理并组织办理本部门行政许可审批事项，组织开展本部门及所属单位权责清单建设工作。

（4）工业经济运行股。负责全县工业经济运行调度和监测分析、工业转型升级、淘汰落后产能、中小企业及非公经济发展、企业帮扶及减负等工作；负责工业固定资产（工业技改）投资项目产业政策把关，项目调度和对接，项目入库和立项申报。协助工业节能减排和工业招商工作。

（5）科技计划和成果股。指导、协调全县各乡镇、各部门的科技管理工作；会同有关部门实施科技兴农，建立健全农村科技管理与服务体系，组织实施科技下乡和科技扶贫工作；会同有关部门制订科学技术普及工作规划和计划；负责国家、省、市各类科技计划项目的申报、推荐与管理工作；负责高新技术企业的培育和认定上报工作；负责全县科技奖励、科技保密、科技宣传、技术市场管理等工作；推进产学研结合和科技成果转化工作；指导全县科技创新服务平台建设和科技基地建设；参与全县科技干部、科技人才管理和引进工作；负责指导、协调全县引进国（境）外智力工作，建立人才智力引进成果推广体系，拟定成果鉴定、表彰奖励及推广的措施、办法并组织实施；会同有关部门做好国（境）外新技术、新品种的引进工作。拟订外国专家管理办法建议，负责外国专家服务工作；提出引进国外和国内智力规划和政策拟订建议，开展引进外国智力管理工作；提出科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的规划拟订建议，推进国际与区域科技合作；承担科技安全和科技保密相关工作。拟订科技人才队伍建设规划和政策，推动高层次科技创新人才队伍建设。

（6）市场体系建设与运行调节股。拟定并组织实施市场运行调控的政策措施，建立市场运行监测体系，监测商品市场运行和供求状况，调查分析商品价格信息与行业发展状况，进行预测预警和信息引导；承担县内社会消费品零售总额的监测分析工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理；拟定并组织实施促进市场体系建设和城乡市场发展的政策措施；指导城市商业网点规划、商业体系建设和社区商业建设，推进各类商品市场建设，培育和发展农村市场，推进农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进产销对接；承担汽车（含二手车、报废车）流通行业监督管理工作。

（7）商贸管理股。拟订并执行全县外贸进出口中长期规划和发展战略；执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策；承担进出口配额计划的编报、下达和组织实施；承担全县对外经济技术合作工作；负责对外经济合作企业的管理工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；指导全县加工贸易；管理全县招商引资工作；承担全县横向经济联合与协作的政策研究，协调区域经济合作、境内招商以及资金、物资、技术、信息交流合作等有关工作；负责承接产业转移项目调度、跟踪和服务工作；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调境外突发事件的处置工作。负责全县商贸服务业（包括餐饮、住宿、家政、美容美发、沐浴、洗染、家电维修、摄影等生活服务业）行业管理与促进工作；负责会展业行业管理与促进工作；承担推动流通标准和流通行业科技进步的相关工作；推动连锁经营物流配送等现代流通方式发展,负责商业特许经营相关管理工作:建设中小微流通企业公共服务体系；推进商贸物流体系建设,促进物流加工、供应链管理等新兴业态发展；促进品牌建设和绿色流通发展,推进再生资源回收和流通领域节能减排工作；按有关规定对旧货流通等特殊流通行业进行监督管理。协调减轻企业负担工作；提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作；拟定行业规划和行业制度，研究拟订信息化领域和民用爆炸物品等行业的行业规划和行业制度，指导县企业协会、行业组织的有关工作；统筹全县消费促进工作，提出促进消费的工作措施和政策建议。

（8）行业管理股。承担原县商业行业管理办公室、物资行业管理办公室、轻工行业管理办公室的企业维稳管理和离退休人员的管理服务工作，参与协助有关国有企业改革改制工作。

 

（二）决算单位构成

临武县科技和工业信息化局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、临武县科技和工业信息化局本级

2、临武县市场服务中心

3、临武县投资促进事务中心

4、临武县科技情报和技术市场研究所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3214.72万元。与上年相比，增加1178.66万元，增长57.89%，主要是因为增加县企改办收、支业务，还有全县项目资金收、支业务。另外2022年度绩效奖均在2022年支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3214.72万元，其中：财政拨款收入3214.72万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3214.72万元，其中：基本支出1265.06万元，占39.35%；项目支出1949.66万元，占60.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计3214.72万元，与上年相比，增加1178.66万元,增长57.89%，主要是因为增加县企改办收、支业务，还有全县项目资金收、支业务。另外2022年度绩效奖均在2022年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3214.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1178.66万元，增长57.89%，主要是因为增加县企改办收、支业务，还有全县项目资金收、支业务。另外2022年度绩效奖均在2022年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3214.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出913.63万元，占28.42%；社会保障和就业（类）支出410.56万元，占12.77%;科学技术（类）支出349.16万元，占10.86%;卫生健康（类）支出36.53万元，占1.14%；资源勘探工业信息（类）支出1094.73万元，占34.05%；商业服务业（类）支出335.62万元，占10.44%；住房保障（类）支出74.50万元，占2.32.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2366.63万元，支出决算数为3214.72万元，完成年初预算的135.84%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行支出 。

年初预算为1367.79万元，支出决算为913.63万元，完成年初预算的66.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整年终追减预算。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为349.16万元，完成年初预算的1745.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整年终追加预算。

 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）、职业年金（项）。

年初预算为75.45万元，其中机关事业单位基本养老保险预算支出为75.45万元、机关事业单位职业年金预算支出为0.00万元；机关事业单位基本养老保险支出决算为71.64万元，完成年初预算的94.95%、职机关事业单位职业年金支出决算为3.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度退休人员增多，职员工资增加，调增社保基数，导致基本养老保险的缴费数量稍有减少、职业年金年初没有预算，但有部分差拨人员需缴纳职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为211.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年终追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为6.84万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的37.83%。决算数小于年初预算数，2023年按2022年的预算数缴纳的，所以比年初预算减少。

6、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为113.78万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年终追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）

年初工伤保险预算数为4.24万元，包含机财政对失业保险基金的补助支出和财政对工伤保险基金的补助支出，预算时没有分别列出，所以决算时两项合并分析，财政对失业保险基金的补助支出和对工伤保险基金的补助支出决算为10.42万元，完成年初预算的245.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度工资基数增加，导致失业保险基金、工伤保险基金的缴费基数提高，相应的各项保险缴纳额也增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）

年初预算为40.08万元，行政事业单位医疗支出决算为36.53万元，完成年初预算的91.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休人员增加，导致决算支出数减少。

9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

 

年初预算为30.00万元，支出决算为482.78万元，完成年初预算的1046.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科工局的专项支出均体现在日常经济运行调节和支出。还有其他资源勘探工业信息、其他商业流通事务等支出在此列支了。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为25.00万元，支出决算分别为一般行政管理事务127.64万元、其他工业和信息产业监管支出270.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：有些其他商业流通事务支出在此列出。调整年终预算数。

11、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为200.00万元，支出决算为213.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：有些其他商业流通事务支出在此列出

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为494.90万元，支出决算为335.62万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：有些支出列到其他制造业支出了。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算为71.63万元，住房公积金支出决算为74.50万元，完成年初预算的104.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度工资基数调增，导致住房公积金的缴费基数提高。所以住房公积金决算数增加。

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1265.06万元，其中:

人员经费1111.36万元，占基本支出的87.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费153.70万元，占基本支出的12.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，本单位无因公出国（境）费用发生。

2、公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.57万元，完成预算的92.83%，决算数小于预算数的主要原因是响应党的号召，坚持厉行节约，压缩部门收入；与上年相比减少8.8万元，减少61.24%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费和公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，本单位无公务用车购置费和公务用车运行维护费用发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.57万元，完成预算的92.83%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，本单位无因公出国（境）费用发生。

2、公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.57万元，完成预算的92.83%。决算数小于年初预算数的主要是全年共接待来访团组58个、来宾350人次。

（一）奋力推进工业信息化

受统计执法检查影响，主要指标进入低位运行。1-12月全县规工增速累计下降13.8%；工业投资增长22.3%；工业技改投资同比下降4.8%；工业用电同比增长3.4%；工业税金同比增长24.2%。一是工业项目建设有序推进。湘粤临武高新电池产业集聚区、东佳电子电容产业集聚区等项目顺利完工。威领年选40万吨选矿厂、科力远年选120万吨选矿厂建成投产，安能赣锋、威领股份碳酸锂项目分别完成总工程量的60%、50%，大中赫碳酸锂项目完成土方工程量的45%，安能旗胜年选360万吨选矿厂基本建成。二是争资立项成效显著。为企业争取项目11个，其中工业企业技术改造经济贡献增量奖补项目2个，中小企业发展专项资金项目2个，省先进制造业高地建设专项资金项目7个（重点产业类4个、转型升级类2个、奖励类1个），累计争取到位资金569.39万元。三是企业培育有喜有忧。组织申报省级专精特新中小企业5家，通过认定5家，其中新认定企业4家（舜鼎、佳恩、妙能、东山云雾茶），复核企业1家（林富茶业），超额完成年初目标任务。全年申报入规工业企业10户，通过审批规模工业企业3户（泓辰科技、众用电子、灵动科技）。四是“两员”工作稳步推进。全县共安排企业服务专员121名、项目服务专员59名，对166家企业和71个重点项目开展“一对一”帮扶。累计上门服务4806次，累计摸排问题273个、解决264个，问题解决率96.7%。五是信息化建设有效推进。重点民生实事项目进展顺利。全年新建5G基站235个，超额完成年度建设任务；建设千兆光纤端口1922个，完成年度计划的101.6%。积极创建两化融合标杆。指导舜华鸭业公司和东佳电子两家企业开展两化融合标杆创建，目前企业正在与第三方机构洽谈对接相关工作；组织开展“智赋万企”行动。组织规上工业企业全面完成数字化转型需求摸底，完成两化融合评估诊断企业45家；深入推动企业“上云、上平台”。完成“上平台”企业18家；指导企业加快智能化改造。打造智能制造车间3个。

（二）聚力开展科技创新攻坚

2023年全社会研发经费投入1.13亿元；全县高新技术产业增加值达12.41亿元，同比增长13.1%；科技财政支出8412万元，同比增长23.7%；完成技术合同交易113件，占全年任务的285%，交易额完成22.8亿元，占全年任务的380%。一是坚持高位谋划推动，不断凝聚科技创新工作合力。成立临武县科技创新工作领导小组，制定出台《临武县打好科技创新攻坚仗实施方案》《关于促进科技创新的若干政策措施》《临武县2023年加大全社会研发投入工作实施方案》等政策文件，实行联席会议制度，强化部门协同联动，有序有力推进各项工作。二是坚持企业创新主体地位，加快产业园区转型升级。今年3月临武产业开发区成功创建省级高新技术产业园区；国家高新技术企业通过认定11家；组织指导156家企业进行科技型中小企业入库登记，完成全年任务的210.81%；为新认定高企、科创平台建设等争取县级财政奖补资金102万元。三是积极开展科技项目争资立项，持续推进科技成果转化。争取省级科技重点研发计划项目1个，舜华鸭业获得项目资金支持100万元；争取湖南省第二届旅游发展大会（郴州）科技专项1个，县舜通宝玉石文化发展有限责任公司获得资金支持100万元；争取省级专项“揭榜挂帅”项目1个（尖峰矿业与湘潭大学联合申报的可持续发展议程创新示范区—“临武县锂矿废石、尾砂处理和资源化利用关键技术研究”项目），获得资金支持250万元；争取2023年中央引导地方科技发展—区域创新体系建设项目2个，东佳电子、舜华鸭业各获得资金支持50万元；争取省科技特派员服务乡村振兴项目2个，即舜华鸭业申报的“临武鸭休闲食品加工技术与品质评价研究”项目和老油叔茶油申报的“茶油绿色高效加工技术研究与示范”项目；指导久森新能源争取2022年度省级研发奖补资金73.83万元。四是坚持推进“四水联动”，深入开展国家可持续发展议程创新示范区建设。巩固断面水质消劣成果，省控马家坪电站大坝断面1-12月平均水质保持Ⅲ类，示范建设绿水青山样板区取得突破性进展。成功举办2023年临武县建设郴州市国家可持续发展议程创新示范区“5月宣传月”暨科技活动周启动仪式；向第二届湖南旅游发展大会子活动“水资源可持续利用与绿色发展（国际）论坛”推荐典型案例2个（舜华鸭业生态绿色牧草养殖、三十六湾区域“5+1”绿色转型发展之路），并在第10期《郴州市建设国家可持续发展议程创新示范区案例专刊（临武篇）》刊载。持续加大可持续专项力度，组织推荐久森新能源、东佳电子等11家企业申报2023年度可持续发展议程创新示范区省级科技专项11个，全力争取新一批项目资金支持。五是加大创新平台建设，着力营造重视创新氛围。指导培育金宝来香业、舜森电力公司申报市级技术研发中心，推荐久森新能源公司与郴州职业技术学院联合申报湖南省环保高能动力与储能电池工程技术研究中心；组织推荐联亿机电、金宝来香业等8家企业参加省市创新创业大赛，东佳电子荣获全市一等奖，金宝来香业荣获省创新创业大赛新能源和节能环保产业半决赛（小微企业组）三等奖；推荐临武县消防科普教育馆申报省级科普基地，《现代气象为农服务科普》荣获2023年湖南省优秀科普作品预选暨第三届郴州市优秀科普作品等。六是推进人才强县战略，不断夯实科技创新基础。对中南大学、湘潭大学、湘南学院等多所重点院校进行走访、摸底，引导企业与各大专院校、科研院所以开展项目攻关、设立实验室等多种方式引进、共享科技人才，湘潭大学博士工作站入驻湖南久森新能源有限公司。

（三）着力推进招商引资

招商引资：1-12月，我县引进2亿以上重点招商项目15个，完成全年任务13个的115.38%；引进资金206.7亿元，完成进度295.28%、排名全市第1；到位资金72.34亿元，资金到位率35.1%，排名全市第5；引进三类500强项目4个，完成进度400%；履约率100%，开工率92.86%；引进湘商回临投资项目8个，完成全年任务的133.3%，总投资39.13亿元；引进外资项目2个：龙岭香花铺风电场项目和舜心岛乡村振兴“1+4”项目。

内外资、外贸：1-12月，完成外资409万美元，完成进度102.25%，同比增长2.51%；完成内资125.21亿元，完成进度111.12%，同比增长22.23%；外贸进出口完成3004万美元（企业报关数据）。

一是聚焦体系建设，强化招商实效。成立“一办十队”招商小分队，打响招商引资攻坚战。县主要领导亲自挂帅出征，对重大招商活动亲自推介，对重要客商亲自接洽，对重大项目亲自督导，确保招商项目顺利推进。全年赴深圳、东莞、佛山等地考察22次，共引进客商83批次。建立周报月会推进机制，每周调度工作推进情况并向上汇报，每月召开一次临投资企业和个人研判分析会。召开各类招商引资项目对接会、调度会30余次，收集项目信息研判276条。二是聚焦重点产业，开展精准招商。围绕我县锂电产业发展，精准聚焦锂电产业链清单企业550家，积极培育壮大上海安能、科力远、久森新能源、东佳电子等龙头企业，抓好锂电产业链招引的闭环工作，形成锂电产业的“葡萄串”效应。三是聚焦平台建设，丰富招商活动。积极开展“湘商回临”活动，通过召开恳谈会、座谈会、走访企业等形式开展精准招商。用好用活广东省电池行业协会、矿博会、港洽周、中非经贸合作论坛等各类平台开展招商推介，组织各类招商推介活动5次，召开“迎老乡、回故乡、建家乡”专题座谈会3次。四是聚焦外资外贸，挖潜扩能倍增。加强对接调度外资外贸企业，培育久森新能源、灵动科技、联亿机电3家企业外贸破零，超额完成市级下达的破零任务。新培育加工贸易企业1家（金宝来香业），新引进外资企业2家（信泽新能源、武润新能源）。强化外资外贸企业帮扶，联合高新区等为久森新能源办理危包证6个，协调税务部门解决灵动科技、联亿机电及金宝来竹制品出口退税困难、问题，协助建活塑胶增资3000万元，协助信义、华润顺利办理外资企业执照。组织企业参加广交会、高交会、消博会及中非经贸博览会和境外展会，为企业抢抓订单提供平台。积极为外贸企业申报2023年省级外贸促进资金，进一步稳定外贸企业发展信心。

 

 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，本单位无公务用车购置费和公务用车运行维护费用发生。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出153.70万元，比上年决算数减少194.15万元，降低55.81%。主要原因是：坚持厉行节约，压缩部门收支，追减年初预算数。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费13.40万元，用于一是聚焦体系建设，强化招商实效。成立“一办十队”招商小分队，打响招商引资攻坚战。县主要领导亲自挂帅出征，对重大招商活动亲自推介，对重要客商亲自接洽，对重大项目亲自督导，确保招商项目顺利推进。全年赴深圳、东莞、佛山等地考察22次，共引进客商83批次。建立周报月会推进机制，每周调度工作推进情况并向上汇报，每月召开一次临投资企业和个人研判分析会。召开各类招商引资项目对接会、调度会30余次，收集项目信息研判276条。二是聚焦重点产业，开展精准招商。围绕我县锂电产业发展，精准聚焦锂电产业链清单企业550家，积极培育壮大上海安能、科力远、久森新能源、东佳电子等龙头企业，抓好锂电产业链招引的闭环工作，形成锂电产业的“葡萄串”效应。三是聚焦平台建设，丰富招商活动。积极开展“湘商回临”活动，通过召开恳谈会、座谈会、走访企业等形式开展精准招商。用好用活广东省电池行业协会、矿博会、港洽周、中非经贸合作论坛等各类平台开展招商推介，组织各类招商推介活动5次，召开“迎老乡、回故乡、建家乡”专题座谈会3次。四是聚焦外资外贸，挖潜扩能倍增。加强对接调度外资外贸企业，培育久森新能源、灵动科技、联亿机电3家企业外贸破零，超额完成市级下达的破零任务。新培育加工贸易企业1家（金宝来香业），新引进外资企业2家（信泽新能源、武润新能源）。强化外资外贸企业帮扶，联合高新区等为久森新能源办理危包证6个，协调税务部门解决灵动科技、联亿机电及金宝来竹制品出口退税困难、问题，协助建活塑胶增资3000万元，协助信义、华润顺利办理外资企业执照。组织企业参加广交会、高交会、消博会及中非经贸博览会和境外展会，为企业抢抓订单提供平台。积极为外贸企业申报2023年省级外贸促进资金，进一步稳定外贸企业发展信心。全年共接待来访团组58个、来宾350人次。

开支培训费24.53万元，用于一是促进社会消费。受统计执法检查影响，1-12月全县社会消费品零售总额完成51.18亿元，同比增长1.6%，排名全市第11位，比全市平均水平低6.1个百分点；全年新增限上商贸流通单位16家，完成全年任务的133%。积极引导消费热点，开展形式多样的促销让利活动，增强消费市场动力。组织、引导超市、专卖店、家居建材、餐饮等不同业态的企业抓住节假日等商机，开展“年货节”、“消费促进月”等新兴消费活动。通过发放工会消费券、绩效消费券等，开展主题消费活动，大力发展夜间经济，推动我县经济多元化发展。持续更新后备企业清单，对接近入统标准的企业进行深挖入库。突出培育商贸流通主体，加大对新世界商贸中心、林邑中心、生源超市等重点项目的服务力度，有效发挥项目引领带头作用。不断完善统计监测，做好生活必需品市场监测、商贸流通业按时上报工作。完善市场运行监测网络体系，加强对生活必需品供应与价格的监测，保障市场稳定。二是发展电子商务。县电子商务公共服务中心入驻企业共计36家，其中电商服务企业7家、电商销售企业18家、其他企业11家。入驻O2O展示展销馆的农特产品约180种。成功打造临武区域公共品牌“龙源臻味”，水东春露茶、勇富食品厂腊制品、林富茶油、罗汉果等产品进入临武龙源臻味馆抖音店铺。建档县内涉农企业基地合作社417余户，打造精品网货5款（临武黄桃、临武柚、临武香芋、临武茶油、临武脐橙）。县乡村三级物流体系已建成镇级电商服务站13个、村级电商服务站67个，累计整合四通一达5家企业，共计5个品牌快递业务，开通4条物流配送物流配送线路，快递物流对乡村电商公共服务站点实现全覆盖。开展各类培训169期，覆盖13个乡镇、198个村，累计培训5660多人次。联合挂榜山传媒拍摄临武“一乡一品”，已完成4个本土特色产品（麦市油茶、沙田卷子豆腐、沙田黑米饭、武源豆腐）；开展各类促销活动14场，拓宽了临武县农副产品销售渠道。三是服务商贸工作。开展农超对接。积极引导县城区万客来、家惠多、盛达等超市开设本地农特产品销售区，销售临武鸭、小徐瓜瓜、舜美等系列产品和大冲辣椒、香芋、东山姜、西山腊肉、特色小水果等。积极指导服务。为万客来、家惠多、盛达3家超市争取促销活动专项资金各1万元，为舜华鸭业公司、东山云雾茶叶公司分别争取7万元和10万元的项目支持资金，组织东山云雾茶业公司、临武县湘菲工艺品公司参加2023湖南万商联湘西论坛及培训活动。组织开展2023“郴心服务”星级评定和培训工作，临武县雄雄好日子酒楼被评为“郴心服务”三星级餐饮企业。

2023年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度无政府采购收支出

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（1）绩效管理评价工作开展情况。

1.基本支出情况。2023年基本支出911.01万元：其中人员经费811万元；公用经费85.31万元。

2.项目支出情况。2023年本部门项目支出预算2226.58万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：企改办专项工作经费支出5万元，主要用于企改办办公费、印刷费、差旅费等方面；东山钨矿、茶山铅锌矿两矿78年、83年回乡农民轮换工生活补贴资金支出25.7万元，主要用于发放生活补贴在等方面；科工局专项业务经费43万元，主要用于科技、工信、可持续发展、招商等各方面工作的经费支出；改制企业专项资金200万元，主要用于改制企业人员慰问金；留守人员经费41.9万元，主要用于原商业行业办留守人员工资、五险一金等费用支出；门面维修经费12万元，主要用于门维修费用、评估费等费用支出；支持中小企业发展和管理支出530万元，主要用于支持中小企业发展和管理项目支出；科学技出支出20万元，主要用于支持企业科学技术发展的专项支出；商业服务业等支出453万元，主要用于商业服务业相关企业的支持支出

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2023年决算总支出3137.59万元。基本支出911.01万元（其中人员经费811万元；公用经费85.31万元）；项目决算支出2226.58万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：企改办专项工作经费支出5万元，主要用于企改办办公费、印刷费、差旅费等方面；东山钨矿、茶山铅锌矿两矿78年、83年回乡农民轮换工生活补贴资金支出25.7万元，主要用于发放生活补贴在等方面；科工局专项业务经费43万元，主要用于科技、工信、可持续发展、招商等各方面工作的经费支出；改制企业专项资金200万元，主要用于改制企业人员慰问金；留守人员经费41.9万元，主要用于原商业行业办留守人员工资、五险一金等费用支出；门面维修经费12万元，主要用于门维修费用、评估费等费用支出；支持中小企业发展和管理支出530万元，主要用于支持中小企业发展和管理项目支出；科学技出支出20万元，主要用于支持企业科学技术发展的专项支出；商业服务业等支出453万元，主要用于商业服务业相关企业的支持支出；上级补助企业项目支出895.98万元，主要用于支持相关企业发展项目支出。

 

 

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我单位2023年度绩效自评得分96分。

（三）存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

2023年度部门

临武县科技和工业信息化局整体支出绩效

自评报告

 

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据临财绩〔2024〕48号《临武县财政局关于开展2023年度县级预算部门绩效自评和部门评价的通知》等文件精神，我单位对2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况：

县科技和工业信息化局有8个内设机构，包括办公室、政工股、综合业务股、工业经运行股、科技与知识产权管理股、市场体系建设与运行调节股、商贸管理股、行业管理股。

（二）人员编制情况。

县科技和工业信息化局核定行政编制29人，实有编制人数27人（其中机关后勤编2人）；核定事业编制30人，实有编制人数24人；留守人员3人；离退休人员104人，遗嘱人员3人。

(三)主要职能职责

1、贯彻执行国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理、商贸流通、内外贸易、外商投资、国际经济合作、科学技术和知识产权、行业管理等方面的方针政策和法律法规。

2、负责全县工业经济日常运行调节，编制并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施。

3、监测分析工业经济运行态势，并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

4、指导和管理全县招商引资工作；承担全县横向经济联合与协作的政策研究，组织指导和协调区域经济合作、境内招商以及资金、物资、技术、信息交流合作等有关工作。

5、执行国家和省、市专利及相关的知识产权法律、法规、规章，制定全县专利及相关的知识产权工作规划和计划。

6、负责全县范围专利行政执法工作，查处假冒他人专利和冒充专利行为。负责全县专利咨询、申请、宣传和管理工作。

7、统筹协调涉外知识产权事宜。

（四）绩效目标设定情况

县科工局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委“三高四新”战略定位和使命任务、市委“十大重点工作”目标、县委“五个临武”建设任务，以党建为统领，坚持稳中求进工作总基调，推进工业经济稳增长，加强科技创新，大力招商引资，积极扩大内需，统筹做好新冠疫情常态化防控和安全生产。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

根据临财预【2022】3号临武县财政局关于批复2023年部门预算及绩效目标的通知，2023年核定收入总预算2366.63.9万元；其中一般公共预算拨款1363.63万元（财政拨款1252.12万元，纳入预算管理的非税收入拨款111.51万元）；核定支出总预算2366.63万元，其中基本支出1036.03万元，项目支出1330.6万元。

（二）2023年部门预算执行情况

1.基本支出情况。2023年基本支出911.01万元：其中人员经费811万元；公用经费85.31万元。

2.项目支出情况。2023年本部门项目支出预算2226.58万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：企改办专项工作经费支出5万元，主要用于企改办办公费、印刷费、差旅费等方面；东山钨矿、茶山铅锌矿两矿78年、83年回乡农民轮换工生活补贴资金支出25.7万元，主要用于发放生活补贴在等方面；科工局专项业务经费43万元，主要用于科技、工信、可持续发展、招商等各方面工作的经费支出；改制企业专项资金200万元，主要用于改制企业人员慰问金；留守人员经费41.9万元，主要用于原商业行业办留守人员工资、五险一金等费用支出；门面维修经费12万元，主要用于门维修费用、评估费等费用支出；支持中小企业发展和管理支出530万元，主要用于支持中小企业发展和管理项目支出；科学技出支出20万元，主要用于支持企业科学技术发展的专项支出；商业服务业等支出453万元，主要用于商业服务业相关企业的支持支出。

（三）2023年部门决算执行情况。2023年决算总支出3214.70万元。基本支出1265.06万元（其中人员经费1111.36万元；公用经费153.70万元）；项目决算支出1949.66万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：企改办专项工作经费支出5万元，主要用于企改办办公费、印刷费、差旅费等方面；东山钨矿、茶山铅锌矿两矿78年、83年回乡农民轮换工生活补贴资金支出25.7万元，主要用于发放生活补贴在等方面；科工局专项业务经费43万元，主要用于科技、工信、可持续发展、招商等各方面工作的经费支出；改制企业专项资金200万元，主要用于改制企业人员慰问金；留守人员经费41.9万元，主要用于原商业行业办留守人员工资、五险一金等费用支出；门面维修经费12万元，主要用于门维修费用、评估费等费用支出；支持中小企业发展和管理支出530万元，主要用于支持中小企业发展和管理项目支出；科学技出支出20万元，主要用于支持企业科学技术发展的专项支出；商业服务业等支出453万元，主要用于商业服务业相关企业的支持支出；上级补助企业项目支出619.06万元，主要用于支持相关企业发展项目支出。

（四）“三公”经费。2023年公务接待费6万元，执行预算的100%。

（五）资金无结转结余。

（六）部门整体支出管理与制度建设情况。

三、2023年度政府性基金预算支出0.00万元。

四、2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。

五、2023年度社会保险基金预算支出0.00万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我单位2023年度绩效自评得分96分。部门整体支出绩效情况见附表。

七、存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

八、下一步改进措施。

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算、杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费的控制，合理压缩“三公”经费支出。

    4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、其他无需要说明的情况。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3、部门项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

附件1：

 

2023年度整体支出绩效评价基础数据表

 

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中

的一般商品和服务支出。

填表人： 费妮娜         填报日期：2024年5月6日     联系电话：6266339  单位负责人签字：

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

 

 

附件2：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

 

填表人： 费妮娜      填报日期：2024年5月6日    联系电话：6266339  单位负责人签字：

 

附件4：

2023年度项目支出绩效自评表

 

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。

填表人：费妮娜     填报日期：2024年5月6日        联系电话； 6266339       单位负责人签字：

 

 

 

附件4：

2023年度项目支出绩效自评表

 

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。

填表人：费妮娜     填报日期：2024年5月6日        联系电话； 6266339      单位负责人签字：