2021年临武县司法局预算公开目录

 

第一部分  临武县司法局2021年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分  部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

 

第一部分：

临武县司法局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；负责法治临武建设工作的年度考核工作。

（2）负责指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查和公平竞争审查工作；承办县政府及其部门规范性文件登记工作；受理有关规范性文件合法性审查申请；负责县政府规范性文件报送备案工作；负责各部门各单位规范性文件备案审查工作；组织开展规范性文件清理工作。

（3）承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明；承担县政府合同管理有关工作。

（4）承担统筹推进法治政府建设的责任；指导、监督县政府各部门、乡（镇）人民政府依法行政工作；组织推行部门权力清单、责任清单制度；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；负责协调县政府各部门、乡镇人民政府实施法律法规和规章中的有关争议和问题；负责对有关职能部门承办的土地、山林、水流、矿藏等自然资源的所有权和使用权确认的审查呈报工作。

（5）承担统筹规划全县法治社会建设的责任；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导人民调解工作和人民陪审员选任管理工作；负责人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。

（6）承办县政府作为被申请人的行政复议事项和县政府作为被告的行政应诉案件；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作；承担县政府行政复议办公室日常工作。

（7）负责全县社区矫正工作，指导基层司法所开展社区矫正日常管理工作；会同有关部门负责对刑满释放人员的帮教安置工作。

（8）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（9）负责全县国家统一法律职业资格和证书的管理工作；负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（10）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督全局财务、装备、设施、场所等保障工作。

（11）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督查工作；负责管理基层司法行政干部。

（12）完成县委、县政府和委员会交办的其他任务。

2、机构设置

县司法局设有 7 个内设机构，包括办公室、政工室、普法与依法治理股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、政府法律事务股、公共法律服务管理股。

二、部门预算单位构成

临武县司法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有临武县司法局部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支、政府性基金预算收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支，所以附件10、11、19、20、21、22、23、24为空表。

（一）收入预算，2021年年初预算数882.8万元，其中，一般公共预算拨款774.8万元，上级财政补助108万元。收入较去年增加18.6万元，主要是：1、工资调标，导致相应的社会保障费用增加；2、一般商品服务支出按在职人员足额预算。

（二）支出预算，2021年年初预算数882.8万元，其中，公共安全757.2万元，社会保障和就业56.5万元，卫生健康支出26.4万元，住房保障支出42.7万元。支出较去年增加18.6万元，主要是：1、工资调标，导致相应的社会保障费用增加；2、增加了上级转移支付办案等经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入774.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为614.8万元,其中：工资福利支出522.4万元，商品和服务支出92.4万元

（二）项目支出：2021年年初预算数为: 160万元，其中：（1）法律援助支出10万元，主要用于法援律师的办案补贴费用、各乡镇法律服务站点建设费用、法律援助宣传费用等等支出；（2）人民调解指导经费支出8万元，主要用于对全县人民调解工作的业务培训、政策宣传下乡、资料印刷费用等支出；（3）人民调解案件“以奖代补”经费支出10万元，主要是用于对全县各人民调解案件的办案补贴支出；（4）安置帮教支出2万元，主要用于劳教释放人员困难帮扶支出；（5） 县联合调解委员会经费支出10万元，主要用于县联合调解庭聘请调解员工资及办公经费等支出；（6）法制办专项业务经费支出4万元，主要用于办理法律事务各项业务开支 ；（7）普法支出4万元，主要用于宣传法律法规知识的宣传费用、普法考试网络维护费用、宣传资料印刷费用等等；（8）政府法律顾问经费支出12万元，主要用于聘请名县法律顾问人员的补助经费 ；(9)社区矫正经费支出90万元，主要用于政府购买的18名社区矫正专职人员工资、保险及社区矫正工作各类业务费用支出；（10）法治创建支出10万元，主要用于法治文化公园建设、青少年禁毒基地建设、法制教育培训等支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年临武县司法局的机关运行经费当年一般公共预算拨款92.4万元，比2020年预算增加7.3万元，上升 8 %,主要是2021年县财政根据文件依据对我单位人员经费标准足额预算到位。

2、一般性预算支出

2021年临武县司法局一般性支出 32.11 万元，较2020年压减 3.57 万元，压减10%。

3、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为 5 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少 0.6万元，压减 10%。

4、政府采购情况

2021年临武县司法局政府采购预算总额208 万元，其中，业务用房景观绿化工程预算98万元；两个模范司法所建设工程预算30万元；智慧矫正预算45万元；办公设备购置预算35万元。

5、国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，临武县司法局资产总额 1667.48 万元，其中流动资产 211.83 万元，固定资产 393.21万元，在建工程 1060.37 万元，无形资产 2.07 万元，固定资产当中，房屋构筑物218.87万元，汽车1辆 0万元(已提完折旧），单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产174.34万元。 

与上年相比，本年资产总额减少了1.34 万元，主要是由于：资产处置及固定资产提取折旧账面价值减少。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

重点项目预算绩效情况见附表30

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、国有资产占用使用情况说明表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表

临武县部门预算公开2021司法局.xlsx