2022年度临武县司法局部门决算

目 录
第一部分  临武县司法局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2022年度预算绩效情况说明
第四部分  名词解释
第五部分  附件

第一部分 临武县司法局单位概况

一、部门职责
1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；负责法治临武建设工作的年度考核工作。
2.负责指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查和公平竞争审查工作；承办县政府及其部门规范性文件登记工作；受理有关规范性文件合法性审查申请；负责县政府规范性文件报送备案工作；负责各部门各单位规范性文件备案审查工作；组织开展规范性文件清理工作。
3.承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明；承担县政府合同管理有关工作。
4.承担统筹推进法治政府建设的责任；指导、监督县政府各部门、乡（镇）人民政府依法行政工作；组织推行部门权力清单、责任清单制度；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；负责协调县政府各部门、乡镇人民政府实施法律法规和规章中的有关争议和问题；负责对有关职能部门承办的土地、山林、水流、矿藏等自然资源的所有权和使用权确认的审查呈报工作。
5.承担统筹规划全县法治社会建设的责任；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导人民调解工作和人民陪审员选任管理工作；负责人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。
6.承办县政府作为被申请人的行政复议事项和县政府作为被告的行政应诉案件；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作；承担县政府行政复议办公室日常工作。
7.负责全县社区矫正工作，指导基层司法所开展社区矫正日常管理工作；会同有关部门负责对刑满释放人员的帮教安置工作。
8.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
9.负责全县国家统一法律职业资格和证书的管理工作；负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。
10.负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督全局财务、装备、设施、场所等保障工作。
11.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督查工作；负责管理基层司法行政干部。
12.完成县委、县政府和委员会交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。县司法局设有7个内设机构，包括办公室、政工室、普法与依法治理股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、政府法律事务股、公共法律服务管理股。
（二）决算单位构成。临武县司法局2022年部门决算汇总公开单位只有临武县司法局本级单位。

第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1025.7万元，与上年相比，增加218.5万元，增加了27.07%，2022年度支出总计1025.7万元，比上年增加218.5万元，增长27.07%。收入支出增加的主要原因是人员经费调整及本年司法工作任务较去年有所增加，经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1025.7万元，其中：财政拨款收入1023.56万元，占99.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.14万元，占0.21%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1025.7万元，其中：基本支出670.8万元，占65.40%；项目支出354.91万元，占34.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1023.56万元，与上年相比，增加216.36万元，增加了26.80%。2022年度支出总计1023.56万元，比上年增加216.36万元，增长26.08%。收入支出增加的主要原因是1、增加了新招录7名司法助理员的工资、保险、绩效等经费收入；2、增加了干部职工2020年、2021年未发绩效、交通补贴等经费；3、增加了社区矫正“智慧矫正”项目建设的经费投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1023.56万元，占本年支出合计的99.79%，与上年相比，增加216.36万元，增加了26.08%，支出增加的主要原因是：1、增加了新招录7名司法助理员的工资、保险、绩效等经费支出；2、增加了干部职工2020年、2021年未发绩效、交通补贴等经费支出；3、增加了社区矫正“智慧矫正”项目建设的经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1023.56元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出900.18万元，占87.94%；社会保障和就业（类）支出57.76万元，占5.64%；卫生健康（类）支出25.53万元，占2.5%。住房保障（类）支出40.09万元，占3.92%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为836.6万元，年中追加预算193.38万元，全年预算数1029.88万元，支出决算数为1023.56万元，完成全年预算的99.39%，其中：
1、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）
年初预算为 442.8 万元，年中追加预算108.9万元，全年预算数551.7万元，支出决算为545.28万元，完成全年预算数的98.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了7名司法助理员，工资、保险、绩效等人员经费及办公经费增加；司法业务增多。
2、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）
年初本级预算为87万元，支出决算为86.6万元，完成年初预算的99.54%,决算数与年初预算数基本持平，主要原因是本单位严格按预算执行决算。
3、公共安全（类）司法（款）律师管理（项）
年初本级预算为12万元，支出决算为12万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行决算。
4、公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）
年初本级预算为7万元，年中上级转移支付追加法律援助经费32万元，全年预算数39万元，支出决算为39万元,完成全年预算的100%,决算数大于年初预算数的原因是上级加大对公共法律服务支持力度，增加支出32万元。
5、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）
年初本级预算为90万元，支出决算为90万元，占年初预算数100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格按预算执行决算。
6、公共安全（类）司法（款）法治建设（项）。
年初本级预算为24万元，支出决算为24万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行决算。
7、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）
年初本级预算为27万元，年中追加预算为36.4万元及上级转移支付年中追加预算数39万元，全年预算数为102.4万元，支出决算为102.4万元，占全年预算数100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级及上级财政追加了对社区矫正“智慧矫正”项目建设的资金投入。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 行政单位离退休（项）。
年初本级预算为0万元，年中追加预算数为1.56万元，全年预算数为1.56万元，支出决算为1.56万元，占全年预算数100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了离退休人员补贴。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
年初预算为49.3万元，支出决算为46.86万元，完成年初预算的95.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动，养老保险支出也变动。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）
年初预算为24.6万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的16.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从2022年2月开始职业年金单位负担部分由财政统一划款。
11、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）
年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款)财政对工伤保险基金的补助(项）
年初预算为2.8万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的55.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数据错误，财务账面实际支出2.73万元，执行率为97.5%。
13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为26.2万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的97.44%，决算数小于年初预算数，主要原因是：人员增减变动，医疗保险支出也变动。
14、住房保障（类）住房改革（款)住房公积金(项）
年初预算为40.1万元，支出决算为40.09万元，完成年初预算的99.98%，决算数年初预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出668.66万元，其中：人员经费587.39万元，占基本支出的87.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、生活补助、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费81.27万元，占基本支出的12.15%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、会议费 、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、维修（护）费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.5万元，年中追加预算27.31万元，全年预算数为29.81万元，全年支出决算数为23.39万元，完成预算的78.46%，其中：
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数与年初预算数一致，无增减变动；与上年相比一致，无增减变动，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。
2.公务接待费支出年初预算为2万元，年中追加预算3万元，全年预算数5万元，全年支出决算数为1.63万元，完成预算的32.6%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算安排列支；与上年相比减少0.95万元，减少36.82%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
3.公务用车购置费支出年初预算为0万元，年中追加预算为18.81万元，支出决算为18.81万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新购置的社区矫正专项执法车指标，是省司法厅在2022年初才批复的，所以没有列入2022年年初预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.5万元，年中追加预算5.5万元，全年预算数6万元，全年支出决算数为2.95万元，完成预算的49.17%，决算数小于预算数的主要原因是：新增社区矫正专项执法车是2022年10月购置，减少了汽车油费消耗，费用支出减少；科学合理编制预算，严格按照预算安排列支；与上年相比增加0.63万元，增加的主要原因是：车辆数量增加，相应油耗也增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.63万元，占6.97%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费支出决算18.81万元，占80.42%，公务用车运行维护费支出决算2.95万元，占12.61%。其中：
1、因公出国(境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境)团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.63万元，全年共接待来访团组29批次、来宾说223人次，主要是接待省市领导业务检查、指导日常工作以及周边县的学习交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.76万元，其中：新增社区矫正专项执法车购置费18.81万元，公务用车运行维护费2.95万元，主要是燃料费、维修费、保险费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出81.27万元，年初预算数83.6万元，减少2.33万元，减少了2.79%。主要原因是：对各种公务开支严格审核把关，厉行节约，降低各项运行成本。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.77万元，用于召开业务性会议，人数120多人，内容为乡镇司法员会议费、社区矫正及法治安全会议费。开支培训费0.1万元，用于开展业务能力和政治思想培训，人数51人，内容为各乡镇调解员参加省培训视频会、事业人员培训费。举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出年初预算总额0万元，年中追加预算55.67万元，其中：政府采购货物支出29.18万元、政府采购工程支出26.49万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.67万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
   本部门2022年整体支出1025.56万元，其中基本支出670.8万元，项目支出354.91万元，本年度无重点项目支出。本单位2022年度部门整体预算绩效情况详见附件。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

第五部分  附 件

临武县司法局2022年部门整体支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
（一）机构设置情况
内设机构设置。县司法局设有7个内设机构，包括办公室、政工室、普法与依法治理股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、政府法律事务股、公共法律服务管理股。
（二）人员编制情况
核定行政编44名，事业编制3名；实有在职行政编40名，聘用政府购买社区矫正专职人员17人；退休人员12人。
（三）主要职能职责
 1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；负责法治临武建设工作的年度考核工作。
2、负责指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查和公平竞争审查工作；承办县政府及其部门规范性文件登记工作；受理有关规范性文件合法性审查申请；负责县政府规范性文件报送备案工作；负责各部门各单位规范性文件备案审查工作；组织开展规范性文件清理工作。
3、承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明；承担县政府合同管理有关工作。
4、承担统筹推进法治政府建设的责任；指导、监督县政府各部门、乡（镇）人民政府依法行政工作；组织推行部门权力清单、责任清单制度；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；负责协调县政府各部门、乡镇人民政府实施法律法规和规章中的有关争议和问题；负责对有关职能部门承办的土地、山林、水流、矿藏等自然资源的所有权和使用权确认的审查呈报工作。
5、承担统筹规划全县法治社会建设的责任；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导人民调解工作和人民陪审员选任管理工作；负责人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。
6、承办县政府作为被申请人的行政复议事项和县政府作为被告的行政应诉案件；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作；承担县政府行政复议办公室日常工作。
7、负责全县社区矫正工作，指导基层司法所开展社区矫正日常管理工作；会同有关部门负责对刑满释放人员的帮教安置工作。
8、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
9、负责全县国家统一法律职业资格和证书的管理工作；负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。
10、负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督全局财务、装备、设施、场所等保障工作。
11、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督查工作；负责管理基层司法行政干部。
12、完成县委、县政府和委员会交办的其他任务。
13、公证处的工作职责是根据自然人、法人或其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明。
（四）绩效目标设定情况
目标1：完成全年各项目标任务，保障司法行政各项工作正常持续有序健康运转；
目标2：切实做好普法工作，全面提升公民的整体法治意识和法律素养，通过学法懂法到用法守法，逐步树立法律保护意识，把法律作为一种生活的需要和信仰；
目标3：加强法律援助宣传和案件质量监管工作，提高法律援助知晓率，扩大法律援助覆盖面,惠及更多困难群众，通过法律援助工作，切实维护弱势群众的合法利益，使受授对象切实感受到法律的公正、政府的关怀、社会的温暖；
目标4：对社区矫正对象依法矫正、监管到位，无因失职造成社会危害或上访投诉问责现象发生；保障临聘专职人员的工资及保险资金足额到位，确保工作的正常开展。对矫正对象依法矫正、监管到位，确保社区矫正人员无脱管、漏管现象发生；
目标5：充分认识人民调解工作的重要性，通过理论学习及业务培训，切实提高人民调解员的调处能力和政策法律水平，依法依规及时进行矛盾纠纷的调处，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线的作用。
目标6：依法办理或者组织办理行政复议与应诉案件，完成年度政府及部门重要文件及合同审查，构建职能科学、权责法定、执法分明、廉洁高效、守法诚信的法治政府。
二、一般公共预算支出情况
（一）经批复的预、决算情况
1、预算收入情况
2022年一般公共预算拨款收入年初预算836.6万元，年中追加预算189.1万元，全年预算数1025.7万元。其中，一般公共预算拨款年初预算759.6万元，年中追加预算118.1万元，全年预算数877.7万元；上级财政补助年初预算77万元，年中追加预算71万元，全年预算数148万元。
2、预算支出情况
2022年度财政拨款年初预算支出836.6万元，年中追加预算支出189.1万元，全年预算数1025.7万元,基本支出年初预算589.6万元，年中追加预算81.2万元，全年预算数670.8万元，占全年预算总支出65.37%，其中：人员经费年初预算506万元，年中追加预算81.63万元，全年预算数587.63万元，公用经费83.6万元。项目支出年初预算247万元，年中追加预算107.9万元，全年预算数354.9万元，占全年预算总支出34.63%,其中：法律援助经费本级年初预算7万元，年中上级转移支付追加预算32万元，全年预算数39万元；法制办相关业务专项经费年初预算4万元；
人民调解案件“以奖代补”经费本级年初预算10万元，年中上级转移支付追加预算7万元，全年预算数17万元；社区矫正工作经费年初预算90万元；上级转移支付司法办案及装备经费年初预算77万元；司法专项业务经费年初预算27万元；行政复议与应诉工作经费年初预算20万元；政府法律顾问经费全年预算12万元；社区矫正“智慧矫正”项目经费县本级年中追加36.9万元，上级转移支付年中追加预算32万元，全年预算数68.9万元。
3、决算收入情况
2022年决算数1025.70万元，其中：一般公共预算拨款1023.56万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入2.14万元。
4、决算支出情况
2022年度财政拨款决算支出1025.70万元，基本支出670.80万元，占总支出65.4%，其中人员经费587.63万元，公用经费83.17万元。项目支出354.90万元，占总支出34.63%，其中：法律援助经费39万元、法制办相关业务专项经费4万元、司法专项业务经费27万元、政府法律顾问经费12万元、社区矫正工作经费90万元、人民调解案件“以奖代补”经费39万元、行政复议与应诉工作经费20万元、司法办案经费77万元，智慧矫正建设经费68.9万元。
（二）部门预算执行情况
1、基本支出情况
2022年基本支出决算数670.80万元，预算670.80万元，其中：年初预算589.60万元，年中追加预算81.20万元，预算执行率100%。
2、项目支出情况
2022项目支出决算数354.90万元，预算354.90万元，其中：年初预算247万元，年中追加预算107.79万元，预算执行率100%。
（三）“三公”经费使用和管理情况
“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.5万元，年中追加预算27.31万元，全年预算数29.81万元，全年支出决算数为23.39万元，完成预算的78.46%，其中：
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位无因公出国（境）。
2.公务接待费支出年初预算为2万元，年中追加预算3万元，全年预算数5万元，全年支出决算数为1.63万元，完成预算的32.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、反对铺张浪费。
3.公务用车购置费支出年初预算为0万元，年中追加预算18.81万元，全年支出决算数为18.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年购置社区矫正执法执勤公务用车一辆。公务用车运行维护费支出年初预算为0.5万元，年中追加预算5.5万元，全年预算数6万元，全年支出决算数为2.95万元，完成预算的49.17%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（四）资金结转和结余情况
2022年无结转结余。
（五）部门整体支出管理与制度建设情况
1、财务制度建设情况。为切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，我单位制度了《临武县司法局财务管理制度》，并严格执行财务制度，在资金拨付、审核、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。
2、内控制度管理情况。建立健全了《临武县司法局内部控制制度》，制度涵盖预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理五个方面业务范畴。并及时查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范、健康。
三、政府性基金预算支出情况
2022年本单位无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
2022年本单位无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
2022年本单位无社会保险基金预算支出
六、部门整体支出绩效情况
（一）综合评价结论。
据《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）文件要求，成立由一把手任组长的整体支出绩效自评工作小组。成员:相关业务经办人员。通过自评，2022年度整体支出绩效自评得分为97分，总体评价为优。
（二）评价指标分析（或综合评价情况）
1、预算执行情况分析
分值10分，自评得分10分。我局2022年制定的年初预算是836.6万元，中途追加预算189.1万元，全年预算1025.70万元，预算完成率100%。
2、产出指标情况分析
分值50分，自评得分50分。设定部门履职4个二级指标分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，二级指标下分别18个三级指标，都不存在扣分现象。完成全县无纸化普法考试人数7230人；各类司法业务培训11次；完成法律援助案件413件；安全监管全县社区矫正对象180人；完成全县矛盾纠纷调解案件数1016件；聘请县法律顾问人数3人；行政执法证、监督证换证数489个；行政执法案卷评查52个；依法办理行政复议与应诉案件14件；完成规范性文件和合同的合法性审查219件；社区服刑人员重新犯罪0%。 全部指标在2022年1月至2022年12月圆满完成。
3、效益指标情况分析
分值30分，自评得分27分。设定效益指标3个二级指标是经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。二级指标设定3个三级指标，均扣1分。促进全县经济快速稳定发展效果显；公民法治意识、政府可信度明显提高；化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，保障人民群众合法权益，推动“法治临武”建设效果显著，但每项工作任务都还需继续努力。
4、满意度指标情况分析
分值10分，自评得分10分。设定满意度指标为服务对象的满意度，无扣分情况，本年度工作获得服务对象一致满意。
七、存在的问题及原因分析
1.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
2.预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
八、下一步改进措施
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。
九、其他需要说明的情况
无。