2024年临武县司法局部门预算公开

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索引号：	000109/2024-3754681	主题词：		公开范围：	面向社会
信息类别：	综合政务	发文日期：	2024-01-05	公开方式：	主动公开
统一登记号：		责任部门：	县司法局	时效性：	长期公开

2024年临武县司法局部门预算公开

　　第一部分中共临武县司法局2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分中共临武县司法局部门预算需公开的表格情况

　　1、收支总表；

　　2、收入总表；

　　3、支出总表；

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；

　　6、财政拨款收支总表；

　　7、一般公共预算支出表；

　　8、一般公共预算基本支出表；

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表；

　　16、政府性基金预算支出表；

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）；

　　19、国有资本经营预算支出表；

　　20、财政专户管理资金预算支出表；

　　21、专项资金预算汇总表；

　　22、项目支出绩效目标表；

　　23、整体支出绩效目标表；

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；负责法治临武建设工作的年度考核工作。

　　2.负责指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查和公平竞争审查工作；承办县政府及其部门规范性文件登记工作；受理有关规范性文件合法性审查申请；负责县政府规范性文件报送备案工作；负责各部门各单位规范性文件备案审查工作；组织开展规范性文件清理工作。

　　3.承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明；承担县政府合同管理有关工作。

　　4.承担统筹推进法治政府建设的责任；指导、监督县政府各部门、乡（镇）人民政府依法行政工作；组织推行部门权力清单、责任清单制度；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；负责协调县政府各部门、乡镇人民政府实施法律法规和规章中的有关争议和问题；负责对有关职能部门承办的土地、山林、水流、矿藏等自然资源的所有权和使用权确认的审查呈报工作。

　　5.承担统筹规划全县法治社会建设的责任；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导人民调解工作和人民陪审员选任管理工作；负责人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。

　　6.承办县政府作为被申请人的行政复议事项和县政府作为被告的行政应诉案件；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作；承担县政府行政复议办公室日常工作。

　　7.负责全县社区矫正工作，指导基层司法所开展社区矫正日常管理工作；会同有关部门负责对刑满释放人员的帮教安置工作。

　　8.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

　　9.负责全县国家统一法律职业资格和证书的管理工作；负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

　　10.负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督全局财务、装备、设施、场所等保障工作。

　　11.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督查工作；负责管理基层司法行政干部。

　　12.完成县委、县政府和委员会交办的其他任务

　　（二）机构设置

　　县司法局设有7个内设机构，包括办公室、政工室、普法与依法治理股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、政府法律事务股、公共法律服务管理股。

　　核定编制数50名，行政编制数44名，事业编制数6名，工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工41人；离退休16人；聘用政府购买社区矫正专职人员17人。车辆编制2辆，现有车辆2辆。

　　二、部门预算单位构成

　　临武县司法局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临武县司法局部门本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。2024年本单位没有对个人和家庭的补助收入支出、没有政府性基金预算收入支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出；所以附件11、12、16、17、18、19、20为空表。

　　（一）收入预算：2024年预算数985.08万元；其中：财政一般预算拨款817.41万元；纳入预算管理的非税收入5.67万元，政府性基金收入0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，其他收入0.00万元，上级补助收入162万元。2024年收入预算较去年减少39.51万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约要求。

　　（二）支出预算：2024年预算数985.08万元，其中：一般公共服务支出12.72万元，公共安全支出835.77万元，社会保障和就业支出59.49万元，卫生健康支出27.65万元，住房保障支出49.45万元。支出较去年预算减少39.51万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约要求。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款收入985.08万元，其中：一般公共服务支出12.72万元，占1.29%，公共安全支出835.77万元，占84.84%；社会保障和就业支出59.49万元，占6.04%；卫生健康支出27.65万元，占2.81%住房保障支出49.45万元，占5.02%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年预算数为687.08万元，其中：工资福利支出562.22万元，商品和服务支出124.86万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2024年预算数为298万元。其中：1.司法办案经费121万元为上级财政预算数，用于司法大院内周边“硬化、绿化、亮化、美化”建设，乡镇司法所建设修缮、置换国产电脑及办公用品；2.公共法律事务专项经费53万元，其中本级财政预算数为16万元，上级财政预算为37万元。用于人民调解矛盾纠纷排查支出，人民调解案件的“以奖代补”支出；用于法援律师的办案补贴费用支出、法律援助宣传费用等支出。3.社区矫正工作经费90万元，其中本级财政预算为86万元，上级财政预算为4万元。用于政府购买社区矫正专职人员工资、保险及社区矫正工作各类业务费用支出；4.政府法律事务专项经费27万元为本级财政预算，用于开展司法业务培训、发放宣传资料、普法考试工作；用于聘请律师费、办案工作经费；用于聘请3名法律顾问工作人员。5.普法与法治建设专项经费7万元为本级财政预算，用于宣传法律法规知识的宣传费用、法治文化公园建设、青少年禁毒基地建设、法制教育培训等支出；

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2024年临武县司法局机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款124.86万元，比2023年预算49.26增加万元，增加39.45%。主要是车补（2024年其他交通费用30.5万元从人员经费调整到公用经费。）

　　2、一般性预算支出

　　2024年临武县司法局一般性支出41.2万元，较2023年增加9.4万元，增加22.82%。2024年本部门办公费6万元，福利费12.6万元，水电费11万元，差旅费3万元，劳务费5.6万元，印刷费3万元。会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为开展业务讨论、年度总结、扫黑除恶专项斗争等；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　3、“三公”经费预算

　　2024年临武县司法局机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为6.8万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.8万元），因公出国（境）费0万元，2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　4、政府采购情况

　　2024年政府采购预算50万元，其中：货物类50万元、服务类0万元、工程类0万元。

　　5、国有资产占有使用情况及新增配置情况

　　截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　6、预算绩效目标说明

　　本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为985.08万元，其中，基本支出687.08万元，项目支出298万元。

　　1.2024年财政预算安排社区矫正专项经费90万元，该项目本级财政预算为86万元，上级财政预算为4万元，该项目是根据湘财行〔2013〕72号文件，湖南省财政厅、湖南省司法厅关于进一步加强社区矫正经费保障工作的实施意见：按全县社区矫正人员不低于1500元/人.年的标准纳入同级财政预算而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是加强对在册社区矫正对象的日常监管、做好职业技能培训和心理健康咨询的工作，发放临聘专职人员工资、社保经费及社区矫正工作各类业务费用。产出指标：加强对在册社区矫正对象的监管，开展职业技能培训及心理健康咨询，社区矫正对象重新犯罪率。效益指标：逐步提高社区矫正执法状况督查，服务对象满意度≧95%。

　　2.2024年财政预算安排法律援助经费53万元，该项目本级财政预算数为16万元，上级财政预算数为37万元。该项目是根据郴司发〔2017〕33号关于印发《郴州市办理法律援助事项补贴办法》的通知：民事、行政诉讼案件2000元/件，刑事诉讼案件1侦查阶段800元/件、2起诉阶段1000元/件、3审判阶段1500元/件、4死刑复核阶段1500元/件、5担任刑事自诉案件代理人2000元/件，临办发〔2021〕8号2021年临武县“十大惠民工程”实施方案第三项社会保障惠民而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是全年法律援助案件、接待法律咨询人数、逐步提高维护弱势群众的合法利益。产出指标：办理法律援助案件，接待法律咨询人数，完善法律援助案件回访。效益指标：扩大法律援助收益人数，维护弱势群众的合法利益，提高法律公正公信力。

　　3.2024年财政预算安排根据司法办案经费121万元，该项目是上级财政预算数。该项目是根据财政部财行〔2017〕515号财政部司法部关于印发《司法行政机关财务管理办法》的通知而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是改善基层司法行政机关办案条件，提高办案效率，为广大老百姓提供方便、快捷、优质服务。产出指标：规范乡镇司法所建设修缮，司法保密系统配置一套，司法大院“硬化、绿化、亮化、美化”四化建设，国产电脑置换购置。效益指标：标准化建设、工作规范化逐步完善，社会公众满意度≧95%。

　　4.2024年财政预算安排根据普法与法治建设专项经费7万元为本级财政预算，用于宣传法律法规知识的宣传费用、法治文化公园建设、青少年禁毒基地建设、法制教育培训等支出；产出指标：开展“法律明白人”培训人数，开展“送法下乡”活动场次，青少年法治宣传教育实践示范基地个数，反映组织普法考试人数，反映国家工作人员学法考法参学率、参考率、通过率，反映“谁执法谁普法”责任制落实率。效益指标：全民尊法学法守法用法，保障全县经济社会平衡发展，社会公众满意度≧95%。

　　5.2024年财政预算安排根据政府法律事务专项经费27万元为本级财政预算，用于开展司法业务培训、发放宣传资料、普法考试工作；用于聘请律师费、办案工作经费；用于聘请3名法律顾问工作人员。产出指标：反映县法律顾问人数，反映行政复议与行政应诉案件数，反映行政执法案卷评查，反映审查合同及规范性文件份数，“两证”人员考试人数，反映完成县法律顾问聘用情况，反映案件统计数据报送及时情况。效益指标：反映防范政府合同经济纠纷，降低政府应诉败诉风险，反映全面提高政府科学决策、民主决策水平，依法维护公民法人权利、维护政府权威，政府各项工作全面法治化，社会公众满意度≧95%。