一、基本情况

（一）机构设置情况

内设机构设置。县司法局设有7个内设机构，包括办公室、政工室、普法与依法治理股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、政府法律事务股、公共法律服务管理股。

（二）人员编制情况 

核定编制数50名，其中：行政编44名，事业编6名，工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工41人；政府购买社区矫正专职人员17人；离退休15人；

（三）主要职能职责

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；负责法治临武建设工作的年度考核工作。

2、负责指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查和公平竞争审查工作；承办县政府及其部门规范性文件登记工作；受理有关规范性文件合法性审查申请；负责县政府规范性文件报送备案工作；负责各部门各单位规范性文件备案审查工作；组织开展规范性文件清理工作。

3、承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明；承担县政府合同管理有关工作。

4、承担统筹推进法治政府建设的责任；指导、监督县政府各部门、乡（镇）人民政府依法行政工作；组织推行部门权力清单、责任清单制度；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；负责协调县政府各部门、乡镇人民政府实施法律法规和规章中的有关争议和问题；负责对有关职能部门承办的土地、山林、水流、矿藏等自然资源的所有权和使用权确认的审查呈报工作。

5、承担统筹规划全县法治社会建设的责任；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导人民调解工作和人民陪审员选任管理工作；负责人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。

6、承办县政府作为被申请人的行政复议事项和县政府作为被告的行政应诉案件；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作；承担县政府行政复议办公室日常工作。

7、负责全县社区矫正工作，指导基层司法所开展社区矫正日常管理工作；会同有关部门负责对刑满释放人员的帮教安置工作。

8、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

9、负责全县国家统一法律职业资格和证书的管理工作；负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

10、负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督全局财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督查工作；负责管理基层司法行政干部。

12、完成县委、县政府和委员会交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况

一是完成全年各项目标任务，保障司法行政各项工作正常持续有序健康运转；二是切实做好普法工作，全面提升公民的整体法治意识和法律素养，通过学法懂法到用法守法，逐步树立法律保护意识，把法律作为一种生活的需要和信仰；三是加强法律援助宣传和案件质量监管工作，提高法律援助知晓率，扩大法律援助覆盖面,惠及更多困难群众，通过法律援助工作，切实维护弱势群众的合法利益，使受授对象切实感受到法律的公正、政府的关怀、社会的温暖；四是对社区矫正对象依法矫正、监管到位，无因失职造成社会危害或上访投诉问责现象发生；保障临聘专职人员的工资及保险资金足额到位，确保工作的正常开展。对矫正对象依法矫正、监管到位，确保社区矫正人员无脱管、漏管现象发生；五是充分认识人民调解工作的重要性，通过理论学习及业务培训，切实提高人民调解员的调处能力和政策法律水平，依法依规及时进行矛盾纠纷的调处，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线的作用。六是依法办理或者组织办理行政复议与应诉案件，完成年度政府及部门重要文件及合同审查，构建职能科学、权责法定、执法分明、廉洁高效、守法诚信的法治政府。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出年初预算751.29万元，实际支出736.06万元，其中：人员经费660.46万元，占基本支出的89.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保和其他工资福利支出；公用经费75.6万元，占基本支出的10.27%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费等。基本支出减少的主要原因是2023年单位退休2人，相应的人员工资、保险等各项经费减少。

（二）项目支出情况

 2023年度项目支出年初预算273.3万元（上级转移支付资金预算109万元，本级资金预算164.3万元），年中追加预算124.96万元（上级94万元，本级30.96万元），上级转移支付资金追加预算94万元，其中：1、追加了旅发大会支出44万元；2、社区矫正经费4万元；3、人民调解“以奖代补”经费4万元；4、民主法治示范村奖励资金15万元；5、法律援助经费27万元。本级财政追加社区矫正“智慧矫正”项目建设配套支出30.96元。

2023年项目经费支出398.26万元（本级财政预算支出195.26万元，上级转移支付资金支出203万元）。一、本级财政预算支出195.26万元，其中：1、司法专项业务支出15万元；2、公共法律事务相关经费支出20万元；3、社区矫正专项经费90万元；4、政府法律事务专项经费32万元；5、公证处办证业务经费支出7.3万元；6、其他司法业务支出30.96万元。二、上级转移支付资金支出203万元，其中：1、办案经费支出 57万元；2、装备经费支出20万元；3、法律援助经费支出59万元；4、郴州旅发大会专项经费支出44万元；5、人民调解“以奖代补”办案经费支出4万元；6、社区矫正专项经费支出4万元；7、民主法治示范村奖励资金支出15万元。

二、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出

三、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出

四、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位无社会保险基金预算支出

五、整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

据《临武县财政局关于开展2023年度县级预算部门绩效自评和部门评价的通知》文件要求，成立由一把手任组长的整体支出绩效自评工作小组。成员:相关业务经办人员。通过自评，2023年度整体支出绩效自评得分为95分，总体评价为优。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

1、预算执行情况分析

分值10分，自评得分10分。我局2023年制定的年初预算数1024.59万元，年中追加预算109.74万元，完成全年预算数1134.33万元，预算完成率100%。

2、产出指标情况分析

分值50分，自评得分50分。设定部门履职4个二级指标分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，二级指标下有20个三级指标，其中：完成规范性文件和合同的合法性审查及上门开展公证便民服务存在扣分现象，均扣1分。完成全县无纸化普法考试人数8094人；各类司法业务培训14次；完成法律援助案件780件；安全监管全县社区矫正对象518人；完成全县矛盾纠纷调解案件数1334件；聘请县法律顾问人数3人；行政执法证、监督证换证数800个；行政执法案卷评查52个；依法办理行政复议与应诉案件14件；完成规范性文件和合同的合法性审查174件；上门开展免费公证便民服务8次；办理公证业务350件；社区服刑人员重新犯罪0%。全部指标在2023年1月至2023年12月圆满完成。

3、效益指标情况分析

分值30分，自评得分27分。设定效益指标3个二级指标是经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。二级指标设定3个三级指标，均扣1分。促进全县经济快速稳定发展效果显；公民法治意识、政府可信度明显提高；化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，保障人民群众合法权益，推动“法治临武”建设效果显著，但每项工作任务都还需继续努力。

4、满意度指标情况分析

分值10分，自评得分10分。设定满意度指标为服务对象的满意度，无扣分情况，本年度工作获得服务对象一致满意。

六、存在的问题及原因分析

1.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

2.预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

七、下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。一是运用评价结果，提高资金效益，将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之应增加预算安排。二是不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。三是强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

十、其他需要说明的情况

无。