2021年临武县民政局部门预算公开目录

 

第一部分 部门2021年部门预算说明

　      1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分 部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：

 

临武县民政局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

临武县民政局内设6个职能股室，所属事业单位4个：临武县民政事务中心、临武县社会福利中心、临武县救助管理站、临武县殡仪馆。其主要职责是1、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作；2、负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行业务指导和监督管理，负责县属民办非企业单位的登记、管理和年度检查工作；3、负责实施全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策法规，指导全县村（居）委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；4、负责全县行政区划、现在区域界限、地名管理工作；负责县中心城区道路、桥梁的地名的命名、更名工作；5、负责贯彻执行国家婚姻管理政策法规，承办有关婚姻登记工作；6、负责贯彻执行国家殡葬管理政策法规、服务规范，承担殡葬服务机构管理工作；7、负责贯彻执行国家养老服务政策、法规、标准，统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作；8、负责贯彻执行国家儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策法规、标准，健全全县农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；9、负责制度和监督管理全县慈善活动和社会捐助工作，负责全县福利彩票发行工作；10、负责指导福利彩票发行；11、负责推进全县社会人才队伍建设和志愿者队伍建设；12、负责全县老区扶贫项目的考察、论证、审核和呈报，老区扶贫资金的分配、管理与监督。

（二）机构设置及人员情况

1、民政局机关内设6个职能股室，核定行政编制10名，机关事业编制6名，机关共计编制16名。领导职数，设局长1名，副局长3名。实有行政在职16人，机关事业编制在职3人，在职共计19人。

2、民政局所属事业单位4个，核定全额事业编制21名，自收自支事业编制4名，事业编制共计25名。事业编

制实有全额在职14人，自收自支5人，在职共计19人。

3、民政局退伍安置财政差拨人员2名，临聘人员2人。

4、民政局退休人员20人，其中：行政退休人员17人，事业退休人员3人。

二、部门预算单位构成

县民政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有临武县民政局部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭补助支出、政府性基金预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出，所以附件10、11、19、20、21、22、23、24为空表。

（一）收入预算，2021年年初预算数553.50万元，其中，一般公共预算拨款518.50万元，上级财政补助35.00万元。收入较去年减少205.30万元，主要是减少了基本建设项目资金。

（二）支出预算，2021年年初预算数553.50万元，其中，一般公共预算拨款518.50万元，上级财政补助35.00万元。支出较去年减少205.30万元，主要是减少了基本建设项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入553.50万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为439.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为114.30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：1、居家养老稽查专项工作经费1.00万元，主要用于居家养老稽查办公用品、下乡差旅费、打印费等；2、边界联检工作经费2.00万元，主要用于界桩管护人员经费、办公用品、其他商品支出等；3、城乡低保动态核查专项工作经费9.70万元，主要用于城乡低保核查公务用车维护费、差旅费、打印费、办公用品等，4、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴管理工作经费3.00万元，主要用于对残疾人管理中办公用品、印刷费等方面；5、居家养老服务工作经费1.30万元，主要用于居家养老服务支出； 6、救助站管理专项资金20万元，主要用于救助站临聘人员工资，救助站办公用品、差旅费；7、临武县地名“三书一图集”编纂经费22.30，主要用于编纂的资料、印刷、汇总等；8、流浪乞讨人员救助配套资金5.00万元，主要用于城市流浪乞讨人员的生活救助和医疗救助；9、特困供养人员生活用品购置经费（上级补助）35.00万元，主要用于特困供养人员购置生活用品；10、“留住乡愁”编辑经费，主要用于对我县209个行政村和1080个自然村进行拍摄经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年县民政局的机关运行经费当年一般公共预算拨款49.00万元，比2020年预算增加1.00万元，上升2%。   

2、一般性预算支出

    2021年县民政局一般性支出55.04万元，较2020年压减6.11万元，压减10%。

 3、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为10.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加3.36万元，“三公”经费增加的原因主要是：①因低保、特困下乡核查，所以增加了公务用车经费；②虽然我局严格控制公务接待，但是因为对低保、特困集中供养等各项检查和养老服务稽查增多，所以增加招待费的支出。

4、政府采购情况

2021年临武县民政局没有政府采购预算。

5、国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，县民政局资产总额2843.71万元，其中流动资产556.05万元，固定资产915.89万元，在建工程1371.77万元，无形资产 0万元，固定资产当中，房屋构筑物838.87万元，汽车 0 万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产77.02万元。 

6、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年财政预算安排的“留住乡愁-临武乡村影像大全”编辑经费15.00万元，是根据县主要领导对“留住乡愁-临武乡村影像大全”编纂工作的批示精神，。拍摄内容着重突出以下几点：①、航拍村貌地理位置；②、标志性建筑和景观；③、代表性人物；④、信仰；⑤、老物件、老照片；⑥、生活习俗，民俗风情等。该项目的长期绩效目标是：进一步提高婚姻登记服务水平，增强民众对结婚的神圣感。该项目的年度绩效目标是：该项目共计预算45万元，每年15万元，分3年完成对我县209个行政村和1080个自然村进行拍摄任务。质量指标：对我县历史和现存的乡村面貌和文化遗产的挖掘、保护和传承。时效指标：3年。效益指标：展现我县美丽乡村及民俗风情，更进一步开展乡村振兴工作。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、国有资产占用使用情况说明表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表

2021年临武县民政局部门预算公开表格.xls