一、单位概况

（一）、单位基本情况。

临武县民政局是临武县政府的重要职能部门，主管全县民政工作。其主要职责是：1、制定全县民政事业年度计划并组织实施和监督检查。承担革命老根据地经济开发促进有关工作；2、依法依规对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行业务指导和监督管理；3、负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作负责城乡困难户定期救济、临时救济； 4、组织、指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设；5负责全县行政区划、行政区域界限、地名管理工作，拟订本县行政区划发展规划；6、贯彻执行国家婚姻管理政策法规，推进全县婚俗改革，授权承办有关婚姻登记工作；7、贯彻执行国家殡葬管理政策法规、服务规范，推进全县殡葬改革，组织开展殡葬监督执法工作，承担殡葬服务机构管理工作；8、贯彻执行国家养老服务政策、法规、标准，统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；9、贯彻执行国家儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策法规、标准；10、贯彻执行国家慈善事业发展政策法规和慈善信托、慈善组织及活动管理办法，指导和监督管理全县慈善活动、社会捐助工作，负责全县福利彩票发行管理工作等

（二）单位机构设置

内设6个职能股室：办公室（政策法规股）、规划财务股（革命老根据地经济开发促进股）、社会组织管理股（行政审批股）、社会救助和养老服务股、基层政权建设和区划地名股、社会事务福利股。

所属事业单位4个：临武县民政事务中心、临武县救助管理站、临武县社会福利中心、临武县殡仪馆。

（三）人员构成

1、民政局机关核定编制16名，其中：行政编制10名，机关事业编制6名。领导职数，设局长1名，副局长3名。实有行政在职14人，机关事业编制在职4人，机关在职人员共计18人。

2、民政局所属事业编制22名，其中：全额事业编制16名，自收自支编制4名,。事业编制实有全额在职16人，自收自支5人，在职共计21人。

3、民政局退伍安置财政差拨人员3名，临聘人员2人。

4、民政局退休人员19人，其中：行政退休人员17人，事业退休人员2人。

（四）年度整体绩效目标

1.完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，提高城乡低保标准,提高城乡低保救助水平,。2.加强社会福利和促进慈善业发展。 3.积极推进基层政权和社区建设，完成社区惠民项目建设。4.推进社会事务专项管理，深化社会组织管理制度改革，完成好社团组织年检工作；推进殡葬改革，做好低收入困难群体殡葬惠民工作；加强区划地名和界线管理；加强流浪乞讨人员救助管理；进一步规范婚姻、收养登记工作。5.提高民政综合能力建设。

二、部门整体支出管理及使用概况

（一）、部门整体收支情况。

1、整体收入情况：2019年收入总预算579.60万元,其中：一般公共预算拨款579.60万元。

2、整体支出情况： 2019年支出总预算579.60万元，其中：（一）基本支出460.60万元，其中：①工资福利支出408.70万元，②一般商品和服务支出51.90万元，③对个人和家庭的补助支出0万元；（二）项目经费支出119.00万元，其中：①专项商品和服务支出79.00万元，②专项对个人和家庭的补助 9.00资本性支出（基本建设）31.00万元。

2019年度临武县民政局实际收入935.40万元，比预算收入579.60万元多355.80万元，原因是年中追加预算：其中人员经费增加40.36其他工作经费40.34万元，专项项目经费275.10万元。

实际支出1230.00万元，比预算支出579.60万元多650.40万元，原因是上年结转支出295.40万元，人员经费、其他工作经费和项目经费以及商品和服务支出增加。

（二）、“三公”经费使用情况

2019年度临武县民政局“三公”经费预算情况：公务接待费3.5万元，公务用车运行维护费6.00，因公出国(境)费用0.00万元。

2019年度临武县民政局“三公”经费预算执行情况：公务接待费6.90万元，公务用车运行维护费3.00万元，因公出国(境)费用0.00万元。

“三公”经费实际支出情况分析：“三公”经费总体控制较好，公务接待比预算数增加17.49%，公务用车维护费比预算数减少75.2%。公务接待比上年增加，原因是上年的公务接待费用大部分滞留到今年支付，造成今年公务接待比上年增加。我局将认真贯彻落实中央八项规定要求，规范公务接待活动，厉行节约，严格控制“三公”经费预算。

（四）、资产管理情况

截止2019年12月31日，县民政局资产总额924.80万元，其中：房屋构筑物845.30万元，通用设备53.40万元，其他资产27万元，单价200万元以上大型设备价值0万元。与上年相比，本年资产总额减少195.20万元，主要是固定资金进行了折旧，同时部分资产处置核减。

三、部门整体支出及项目支出绩效情况

（一）、整体支出绩效情况

2019年临武县民政局整体支出1230.00万元，其中公用经费支出170.68万元，办公设备购置经费支出6.1万元，人员经费支出443.56万元，对个人和家庭的补助30.44万元，其他支出47.74万元，项目支出531.48万元。

临武县民政局整体支出绩效目标清晰、合理，严格执行绩效评价制度，认真抓好落实。认真贯彻落实中央八项规定要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，厉行节约，严格控制“三公”经费预算。

严格执行财务会审程序，局会审领导小组由局党组全体成员、办公室主任和计财股长组成，对局所有开支发票实行会审，会审后必须有专门记录本将会审情况予以记录。

加强资金的监督和监管，成立以分管纪检的局领导为组长、分管财务的局领导为副组长，办公室、财务室人员为成员的监管小组，每半年对所有资金进行一次检查，对检查出的问题及时予以纠正，重大问题报局党组，情节严重的严格按各项目的管理规定处理。

坚持信息公开和跟踪问效。一是通过门户网站公开重点专项资金，尤其是新的专项资金的用途范围以及与之相关的资金管理办法、申办流程等内容。同时对重点专项资金实施绩效评价，切实提高了资金使用效益。

（二）、项目支出绩效情况

2019年临武县民政局专项项目资金预算40.00万元，其中：县民政四级广域网络建设资金31.00万元；办公楼维修及改造资金9万元。

1、县民政四级广域网络建设项目：为了及时的上报基层民政工作，更好的发展基层民政，从2019年3月开始，对我县13个乡镇的民政办全面覆盖四级网络，5月份全部完工。这一项目的建成，顺利保障了基层民政信息网络，应用系统安全稳定。

2、办公大楼维修及改造项目：民政局办公大楼与2003年底建成，2004年初正式启用，，办公楼大门门顶经过15年的风吹雨打，所有的吊顶材料全部已经腐烂，随时有掉下来的危险，为了安全起见，已于2018年11月份封闭了办公楼正大门，从12月份正式对办公楼大门门顶进行维修，利用一个半月的时间将大门及门顶吊顶全部完工，为在办公楼里面办公的人员和来办公楼办事的群众提供了舒适安全的环境。

四、存在的问题

（一）预算编制不全面，有些常态化工作经费未纳入预算，对“三公”经费的预算数分配欠合理。

（二）财务管理需进一步规范化。三公经费的控制方面，财务制度与管理形势需进一步同步。

（三）固定资产的管理不够规范。账面余额虚高，实际价值可能较低，主要原因报废手续烦琐和资产处置资料不全难以及时核销。

五、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》《政府会计准则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围并严格执行。

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记和核销固定资产，做到账账相符、账实相符。

 

 

                                 临武县民政局

                               2020年3月12日