2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计77.49万元。与上年80.63万元相比，减少3.14万元，减少3.9%，主要是减少了工资福利支出和一般商品和服务支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计77.49万元，其中：财政拨款收入77.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计77.49万元，其中：基本支出59.53万元，占76.83%；项目支出17.95万元，占23.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计77.49万元。与上年相比，减少3.14万元，减少3.9%，主要是因为减少了工资福利支出和一般商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出77.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少3.14万元，减少3.9%，主要是因为减少了工资福利支出和一般商品和服务支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出77.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.65%；社会保障和就业支出70.75万元，占91.3%;卫生健康支出2.44万元，占3.15%；住房保障支出3.8万元，占4.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为68.3万元，支出决算数为77.49万元，比年初预算增加9.19万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，比年初预算增加0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了消费券发放资金。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）。

年初预算为8.5万元，支出决算为9.77万元，比年初预算增加1.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调高了工资福利。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）（项）。

年初预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为41.30万元，支出决算为47.66万元，比年初预算增加6.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了项目支出-根治拖欠农民工工资工作经费和《保障农民工工资支付条例》宣传及“春雷”专项行动工作经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4.6万元，支出决算为5.48万元，比年初预算增加0.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调高。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.2万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年年末包含报账未付款项。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.2万元，支出决算2.44万元，比年初预算增加0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调高。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出59.53万元，其中：人员经费55.13万元，占基本支出的92.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保费等；公用经费4.40万元，占基本支出的7.39%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为1.12万元，完成预算的32%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的30%，相比上年 0.14万元增加0.31万元，增加221.43%,增加的主要原因接待两网化平台技术人员、市农民工工作督查组、市清欠领导小组、资兴劳动监察大队发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.67万元.与上年相比减少1万元，减少60%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、反对铺张浪费，牢固树立勤俭节约的优良作风，努力降低行政成本，勤俭办事。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.45万元，占40.18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.67万元，占59.82%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.45万元，全年共接待来访团组6个、来宾16人次，主要是接待两网化平台技术人员、市农民工工作督查组、市清欠领导小组、资兴劳动监察大队发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.67万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.67万元，主要是运行费用支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出4.40万元，比年初预算数8.5万元减少4.1万元，减少48.23%。主要原因本年末包含了报账未付款。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

第四部分 

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

第五部分 

附件

附件1：2020年度临武县劳动监察大队决算表.XLS

临武县劳动监察大队

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为加强资金管理，根据县财政局临财绩函《关于做好2020年预算绩效管理工作的通知》文件精神，我单位对2020年部门整体支出绩效进行了全面整体评价。现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构设置、人员构成情况

临武县劳动监察大队是人力资源和社会保障局二级事业单位，负责宣传国家和省、市有关劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章行为。

临武县劳动监察大队是全额拨款的事业单位。核定编制数5名，其中全额编制5名。该单位部门预算实有人员5人，其中在职人员5人、退休人员0人、自收自支人员0人。内设来信来访受理立案室、综合办公室、两网化办公室、财务室。

（二）部门主要工作职责

检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章行为。

二、部门预决算情况

（一） 2020年部门预算情况

2020年一般公共预算拨款收入68.30万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为57.30万元，其中：工资福利支出48.8万元，商品和服务支出8.5万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为11万元，其中：劳动保障监察两网化管理专项经费3万元，主要用于购置办案专用电脑，建立全县劳动保障监察管理信息系统等方面；劳动保障监察员执法制服购置经费2万元，主要用于统一着装，严格管理，以保证日常巡查、检查、案件处理及“两网化”管理的工作需要等方面；三劳动监察大队综合执法专项工作经费6万元，主要用于对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉进行日常巡查、检查、案件处理等方面。

（二）2020年度部门决算情况

1、全年收入情况

2020年决算数77.49万元，其中，一般公共预算拨款77.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

2、全年支出情况

2020年度财政拨款基本支出59.53万元，占总支出76.84%，其中人员经费55.13万元，公用经费4.4万元。项目支出17.95万元，占总支出23.16%。

3、结转结余情况

2020年无结转结余。

（三）“三公”经费管理情况

2020年“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.5万元，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，减少开支，规范公务接待活动的举措。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章行为。

（二）2020年部门绩效目标

1、产出指标：

加大日常监督执法力度，严厉打击恶意欠薪行为，依法维护劳动者的合法权益。

2、效益指标：

建立劳动保障日常巡查、推行劳动保障监察两网化管理工作；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章行为。

时效指标：2020年1-12月；

成本指标：财政一般性公共预算拨款77.49万元，其中：基本支出59.53万元、项目支出17.95万元。

四、绩效评价工作情况

我所在2020年度工作中，各部门齐心协力，在县委、县政府的大力支持下，在全体工作人员的共同努力下，积极主动作为，有力开展工作，2020年各项目工作开展顺利，取得了很好的成效。

五、绩效评价指标分析情况

（一）对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析

检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况。

（二）对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析

提升两网化管理。

（三）对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析

全面推行劳动保障监察两网化管理工作。

六、综合评价情况及评价结论

我单位2020年度部门整体支出绩效自评得分为92分。

七、存在的问题

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费与实际支出相差较大。

3. 公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

八、改进措施和建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算

按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

2.完善管理制度，进一步加强资产管理

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3.规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《中华人民共和国会计法》、新《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

4.加强新会计制度和新预算法学习培训

加强新《中华人民共和国预算法》和新《政府会计制度》等学习培训，进一步规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解并合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算管理力度和水平。

九、绩效预算应用建议

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。