附件1：2020年度临武县人力资源和社会保障局部门决算公开表.xls

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和实施办法；组织起草全县人力资源和社会保障规范性文件、办法草案，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务等。

（二）机构设置

县人社局是全额拨款的行政单位。内设办公室、工资福利股、社会保障股、事业单位人事管理股、社会保险基金监管股（财会室）、就业促进与劳动关系股（行政审批股）、专业技术人员管理与专家工作股七个职能股室。

（三）2020年重点工作完成情况

1、奋力争先创优，人社“成绩单”交得更优。一是指标项越答越好。我县城镇登记失业率控制在2.11%，低于预控目标4.5%；新增创业担保贷款发放8804万元，完成目标任务的440.2%；农村转移就业劳动者培训2534人次，完成目标任务的281.6%；两后生技能培训人数103人，完成目标任务的206%；农村贫困劳动力技能培训564人，完成目标任务的433.8%；引进创新创业人才5名，完成目标任务的166.7%。二是突发项应对迅速。疫情期间，我局积极推行“网上办”“邮寄办”“预约办”等非接触式业务办理，为群众提供优质便捷的服务，并在全市率先开通首趟返岗复工专车，为外出务工者打通就业“最后一公里”。三是荣誉项越来越多。我局创新宣传方法手段，拍摄的创业微电影《门》荣获湖南省“创一行”评选活动三等奖；拍摄的脱贫攻坚短视频《最是春风暖人心》和《两个人的扶贫工作队》荣获郴州市“脱贫路上 你我同行”短视频大赛优秀奖。我局大力优化创业服务，简化创业担保贷款手续，促进创业带动就业的经验做法获省政府2020年重点工作综合大督查通报表扬和宣传推介；临武县被评为“2020年度湖南省促进就业工作先进县”。

2、坚持就业优先，就业“稳定器”筑得更牢。一是突出就业政策抓落实。推进各类就业补贴政策落地见效，全力帮助企业渡过难关，稳住劳动者饭碗，共发放吸纳就业、招工稳岗、技能培训等补贴994.63万元，涉及企业69家，惠及劳动力8641人。二是突出充分就业优服务。疫情期间开设“就业直通车”和返岗“专车、专列”，输送返岗复工劳动力共计2600余人。与广东省东莞市、江苏省海安市等地签订了劳务合作协议，实现农村劳动力转移就业4320人。依托“互联网+就业”平台，开展“春风行动”“就业援助月”“点亮万家灯火”等系列招聘活动，服务本地企业120余家，提供就业岗位9817个。三是突出重点保障守底线。为就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、退役军人等重点群体开发公益性岗位100个；对我县2020年高校毕业生开展“311”服务，546人全部实现就业；建立返乡回流农民工信息台账，上门入户送岗位送政策，促进返乡回流农民工实现再就业1044人。四是突出技能培训提素质。把技能培训作为促进就业、提升劳务质量的有力抓手，大力开展订单式、定向式、委托式和在岗提升培训，完成职业培训5209人次，农村转移就业劳动者2534人次。五是突出创新创业促就业。优化创新创业服务，简化创业担保贷款手续，为470余户个体工商户及农村合作社发放贷款8804万元，带动就业2350余人，创业带动就业的倍增效应得到充分显现。

3、完善社保体系，社保“安全网”织得更密。一是全力以赴抓征缴、保发放。2020年，我县城乡居民养老保险在全市率先完成全覆盖目标任务；企业职工养老保险克服困难力抓扩面，征缴基金12304万元；职业年金计发正式启动以来，850人享受职业年金待遇，牢固树立起了养老保障体系“第二支柱”。二是高效推进调待遇、惠民生。本年调待惠及全县5.75万人，企业养老保险人均增资126元，机关事业单位养老保险人均月增资168元，城乡居民养老保险基础养老金由原来的每人每月103元提高到113元。三是不折不扣降费率、减负担。积极落实社保缴费减、免、缓政策，为173家企业减免企业职工养老保险2004万元；为265家企业减免工伤保险费765万元；为66家企业减免失业保险72.72万元。四是坚守底线严监管、防风险。加强社保基金管理风险防控，定期召开社会保险关键岗位风险防控制度培训会。通过社会保险数据质量稽核比对和开展失业保险基金管理内控专项检查，追回社保基金损失54.3万元。

4、提升队伍质量，人才“强磁场”建得更快。一是加大人才引进力度。2020年，我县引进创新创业人才5名，其中，引进事业单位人员3名，企业人员2名，均为硕士研究生；公开招聘二本及以上院校师范类专业应届毕业生29名。二是加强人事管理工作。2020年公开招聘事业单位工作人员四批次224名，其中教育类93名，医疗卫生类65名，综合类66名。清理整顿全县机关事业单位“吃空饷”问题，对借调手续欠规范、请假手续欠规范或未备案的51个单位分别下达了督办函，限期整改；完成了全县110个单位的岗位设置动态管理，内部异动晋升达424人，44个事业单位进行了重新设岗。三是加紧完成职称评审。进一步推进职称工作简政放权、优化服务，2020年高级职称参评人员115人，中级职称参评人员190人，初级职称参评人员225人。四是加速推进经营类事业单位改革。我县共有9家经营类事业单位涉改，涉及221名在职职工，通过部门联动、政策宣讲、定期调度、正面引导等工作举措，全县经营类事业单位改革工作已平稳完成。

5、构建和谐关系，维权“保护伞”撑得更硬。一是在根治欠薪上持续发力。以宣传贯彻《保障农民工工资支付条例》和“春雷”专项行动为主要抓手，不断规范劳动力市场秩序、查处各类违反劳动法案件，切实维护劳动者合法权益。今年以来受理劳动欠薪投诉48件，已处理46件，结案率96%，为204位农民工追讨工资待遇200余万元。对在建项目工地累计收取农民工工资保证金1158.3万元，累计退还281.1万元，累计保险保函金额1946万元。二是在劳动仲裁中化解矛盾。加强调解仲裁规范化、标准化、专业化和信息化建设，依法公正及时处理争议、化解风险，依法受理劳动人事争议仲裁案件45起，其中裁决结案15起，调解结案30起，为申请人挽回工伤赔偿损失337.6万元；为申请人追回解除劳动合同经济补偿12.5万元；确定了5名申请人与用工单位的劳动关系。

6、助力脱贫攻坚，扶贫“攻坚战”成效更实。一是发挥就业扶贫带动作用。加大贫困劳动力职业技能培训力度，开展贫困劳动力技能培训564人，贫困家庭“两后生”技能培训103人；创建扶贫车间34家，带动家门口就业2000余人；为4251名转移就业贫困劳动力发放交通补贴、一次性求职创业补贴23.25万元。二是发挥社保扶贫兜底作用。为13729名建档立卡贫困户、重度残疾人代缴养老保险费137.29万元，参保率达100%。三是结对帮扶发挥后盾作用。抓好三个帮扶责任村工作，派出驻村工作队员6人，派出帮扶责任人39人，切实帮助99户贫困户解决实际困难，持续巩固脱贫成果，顺利通过脱贫攻坚“省检”。

（四）部门整体支出规模

1、基本支出

本年基本支出376.10万元。其中：人员经费支出为286.55万元；公用经费支出为89.55万元。

2、项目支出

本年项目支出763.95万元。

3、三公经费

本年“三公”经费为5.12万元，其中：公务用车0万元，公务接待费5.12万元。

（五）财务管理状况

制定了相关的财务制度，例如：我局制定了财务管理制度、专项资金管理制度、职工慰问制度等等。加强资金的管理，落实对账制度。严格执行收支两条线管理，加强经费的财务基础工作，及时准确编制各种报表。经费支付严格按财经纪律及有关规定进行审核，严格按照公务卡制度来进行操作，各种费用开支和报销严格履行审批手续，对不合要求的原始凭证坚决予以退回。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据相关要求，我局成立了绩效评价工作小组，对我局2020年度绩效工作进行评价。

绩效评价目的为：按照国家政策法规规定，结合我局实际情况，建立健全财务管理制度和内控机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平。

（二）绩效评价工作过程

１、前期准备：成立评价小组，成立了办公室、财务室组成的绩效评价工作小组。

２、组织实施：收集查阅资料，填报相关数据，询问有关情况。

３、分析评价：对收集的各种资料和2020年部门整体支出数据进行核实，确保资料真实可信。按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论。

（三）主要绩效及评价结论

1、部门职责履行情况

2020年，我局坚持“民生为本、人才优先”工作主线，继续以项目化管理为抓手扎实工作，圆满完成了各项工作目标任务。

2、财政预算绩效管理情况

我局认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等法律法规，认真进行了预算编制，建立健全了单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。

3、财政预算绩效自评结论

我局坚持“人社工作为人民”的工作主线，深化改革、扎实工作，超额完成上级部门下达的目标任务，促使我县被评为“2020年度湖南省促进就业工作先进县”。2020年部门整体支出绩效自评结论为优。

三、存在的问题

我局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2020年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题：内控制度、财务制度还有待进一步完善；部门绩效目标设定后，对于不能量化的目标考核评价标准有待进一步优化，预算执行力度有待进一步加强。

四、绩效预算应用建议

为了进一步提高我局部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，提出如下建议：

一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

二是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

三是加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育统计调查项目和部门的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。

四是科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。严格执行预算，提高资金使用效率。

五是建立长效机制。把绩效评价作为统计系统各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。