2022年临武县人力资源和社会保障局

预算编制说明

 

一、基本情况

核定临武县人力资源和社会保障局编制数合计23名，行政编制数12名，机关事业编制数2名，全拨事业编制数9名，工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工19人，三支一扶7人，离退休26人，临时工2人，政府购买人员2名，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发19人，三支一扶非统发7人。车辆编制0辆，现有车辆0辆。

主要职责：1、负责全县促进就业工作。统筹城乡的就业发展，完善公共就业创业服务体系；统筹组织、指导城乡劳动者职业技能培训和就业援助工作；牵头促进高校毕业生就业。2、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻落实国家、省、市养老保险全国统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督。编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。3、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。4、会同有关部门组织实施全县事业单位人事制度改革以及事业单位工作人员和机关工勤人员管理，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

内设机构：临武县人社局是全额拨款的行政单位，内设7个职能股室：办公室、社会保障股、社会保险基金监管股（财务室）、就业促进与劳动关系股、专业技术人员与专家工作股、事业单位人事管理股、工资福利股。

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，内设机构已全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、2021年收支预算

1、收入预算351.40万元，其中：财政一般预算拨款349.00万元，纳入预算管理的非税收入拨款7.10万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入2.40万元。

2、支出预算351.40万元，其中：基本支出308.00万元（工资福利支出272.20万元，一般商品和服务支出35.80万元，对个人和家庭的补助0万元），项目支出43.40万元。

三、2022年收支预算

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：2022年初预算数3535.50万元；其中：财政一般预算拨款358.30万元；纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入3177.20万元。2022年收入预算较去年增加3184.10万元，主要是就业专项补助资金由就业服务中心转入人社局。

（二）支出预算：2022年年初预算数3535.50万元，其中：一般公共服务支出10.00万元，社会保障与就业支出3504.40万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出21.10万元。支出较去年增加了3184.10万元，主要是就业专项补助资金由就业服务中心转入人社局，项目支出增加。

(三)政府性基金收支预算：政府性基金收入0万元；政府性基金支出0万元。

四、重要事项说明

2022年一般公共预算拨款收入358.30万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为306.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、党组织活动经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为52.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本级的机关（事业）单位运行经费，当年一般公共预算拨款37.40万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置、党建工作经费等机关运行费用。较去年增加1.6万元，原因是2021年下半年从乡镇调入4名工作人员至我单位，随着人员增加，对应运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为4.95万元，其中，公务接待费4.95万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年压减10%，我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，减少公务用车，规范公务接待活动，坚持厉行节约，从严从紧控制“三公”经费支出。

（三）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3535.50万元，其中，基本支出306.30万元，项目支出3229.20万元。

（四）国有资产占有使用情况：国有资产总额：210.59万元。其中：（1）土地、房屋占有使用情况：土地、房屋及构筑物价值164.88万元。（2）专用设备占有使用情况：专用设备价值0万元。

（五）政府采购情况：2022年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

附件：2022年临武县人力资源和社会保障局预算公开表.xlsx