临武县人力资源和社会保障局2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《临武县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理的通知》、临武县财政局《关于对2020年度财政支出开展绩效评价工作的通知》等文件精神，对我局2020年度部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构设置、人员构成情况

临武县人社局是全额拨款的行政单位，内设7个职能股室：办公室、社会保障股、社会保险基金监管股（财会室）、就业促进与劳动关系股（行政审批股）、专业技术人员管理与专家工作股、事业单位人事管理股、工资福利股。我单位部门预算实有人员27人，其中在职人员26人（局机关12人，信息中心3人，人才交流中心2人），三支一扶9人，自收自支人员0人，聘请临时人员4人。

（二）部门主要工作职责

1、贯彻执行中央、省、市有关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划、法律法规。拟订全县人力资源社会保障事业发展政策、规划，起草全县人力资源社会保障规范性文件并组织实施。

2、推进全县人力资源市场和人力资源服务业发展，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作。统筹城乡的就业发展，完善公共就业创业服务体系;统筹组织、指导城乡劳动者职业技能培训和就业援助工作;牵头促进高校毕业生就业。

4、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准;贯彻落实国家、省、市养老保险全国统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督。编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动关系管理，完善劳动关系协商协调机制，监督职工工作时间、休息休假和假期制度以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策执行情况。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔、培养工作和吸引留学人员来临(回临)工作或定居的有关工作。组织拟订并推行技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价。

8、会同有关部门组织实施全县事业单位人事制度改革以及事业单位工作人员和机关工勤人员管理，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

9、会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策、企事业单位人员福利和离退休政策，建立和落实有关保障机制。

10、会同有关部门指导和管理全县农民工工作，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、会同有关部门组织实施国家、省、市、县表彰奖励制度，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承担全县评比达标表彰工作。协助有关部门组织实施政府绩效评估工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式加强信息共享，提高公共服务水平。

14、有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障部门牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源社会保障局负责。

二、部门预决算情况

（一）2020年部门预算情况

2020年年初预算数357.10万元，其中，一般公共服务290.10万元，项目支出67万元。年中追加783.05万元。

（二）2020年度部门决算情况

1、全年收入情况

2020年决算数1140.05万元，其中，一般公共预算拨款1140.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

2、全年支出情况

2020年度财政拨款基本支出376.10万元，占总支出33.0%，其中人员经费286.55万元，公用经费89.54万元。项目支出763.95万元，占总支出67.0%。

3、结转结余情况

年初结转94.58万元，年末结余104.27万元。

（三）“三公”经费管理情况

2020年度三公经费预算数为6.14万元，支出决算数为5.12万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），公务接待费支出决算5.12万元；相比上年8.01万元减少2.89万元，减少36.1%，主要原因是主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，减少开支，规范公务接待活动的举措。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

做好本部门各项职能工作，圆满完成各项当年任务、指标。

1、创新专业技术人员管理和人事人才工作举措。完善继续教育、抓好人才引进、创新人才管理工作，提高专业技术人员工作能力，推进事业单位人事管理工作正常开展。

2、大力促进就业创业。按照2020年就业创业服务管理工作目标任务，早安排、早部署、早落实。健全机制，强化对中小微企业扶持，创新创业环境不断优化。优化服务，注重实效，公共就业服务扎实开展。创新模式，注重实效，技能培训工作成效突出。

3、夯实基础，有序扩大社会保险覆盖面。多措并举，助推各项社保基金征收工作。严格标准，严格落实各项社保待遇。严格管理，社保基础工作进一步夯实。

4、保障社保基金正常运行。加大社保基金违规行为查处力度，切实保障广大参保人员的“救命钱”用到实处，确保全县社保基金的安全运行。

5、积极构建和谐劳动关系。进一步采集并完善贫困劳动力信息，加强劳动保障法律法规宣传，解决劳动关系领域的突出矛盾，加强劳动监察执法，依法办理劳动争议案件。

（二）2020年部门绩效目标

指标1：加强对专业技术人员的继续教育，提高专业技术人员工作能力和水平；

指标2：积极探索创新创业带动就业工作机制，实现就业创业工作新突破，助推全县经济发展；

指标3：促进全县养老、就业、劳动保障等工作顺利开展；

指标4：做好全县事业单位、医疗卫生和教育系统的招聘、选聘工作；

指标5：抓好基层党组织党内生活，认真落实“三会一课”制度，深入推进党支部主题党日，广泛开展主题实践活动；

指标6：保障我县社保基金及我县经济正常开展；

指标7：采集、录入、更新、维护、掌握全县贫困劳动力的信息，进一步推动我县就业工作；

指标8：做好企事业单位人事档案材料的保管、整理工作；

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据相关要求，我局绩效评价工作小组对2020年度绩效工作进行评价。

绩效评价目的为：按照国家政策法规规定，结合我局实际工作情况，建立健全财务管理制度和内控机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平。

（二）绩效评价工作过程

1、收集查阅资料，填报相关数据，询问有关情况。

2、对收集的各种资料和部门整体支出数据进行核实，确保资料真实可信。

3、按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论。

（三）主要绩效情况

1、部门职责履行情况：继续以项目化管理为抓手，深化改革、扎实工作，圆满完成了各项工作目标任务。

2、财政预算绩效管理情况：认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等法律法规进行预算编制，建立健全了单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行，预算执行完成和控制较好。

从自评情况上看，我局2020年度整体支出资金使用和管理中，做到了公开、透明，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。我单位积极履职，强化管理，认真完成了年度工作目标。

五、绩效评价指标分析情况

（一）对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析

2020年，我局以深入学习贯彻党的十九大精神为引领，全面从严治党为主线，增强党员示范带动作用，积极发动基层堡垒作用，提升干部人才素质，塑造良好的人社部门形象，增强社会效益。

（二）对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析

我局聚焦思想引领，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑。提升政治能力。通过“两学一做”培训党员干部，提高干部队伍素质，切实提升全局工作人员的工作能力和业务水平。

（三）对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析

一是聚焦基层基础，持续增强基层党组织政治功能和组织力。二是持续推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，全力推动扫黑除恶专项斗争，坚决打赢脱贫攻坚战和疫情防控战。

六、综合评价情况及评价结论

我单位2020年度绩效目标全面完成，部门整体支出绩效自评得分为98分，无不良影响扣分情况。单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。“三公”经费支出未超预算，通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了人社系统各项工作顺利开展。

七、存在的问题

预算编制的准确性有待加强。由于2019年进行2020年部门预算编制，重点工作安排时间和预算时间存在差异、上级部门临时安排重要工作、人员调动等原因，年初编制部门预算时难以提前充分考虑，存在预算和预算调整还不够精确的问题。

八、改进措施和建议

（一）进一步深入学习贯彻落实《中华人民共和国预算法》，切实提高对《中华人民共和国预算法》重要意义的认识，准确把握《中华人民共和国预算法》的精神、原则和各项具体规定，进一步增强法治意识，强化预算约束，加强预算管理，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。

（二）加强预算编制管理，在坚持全口径预算管理要求的同时，紧紧围绕县委、县政府重点工作安排，确定单位年度工作重点，合理编制部门年初预算。

（三）抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育统计调查项目和部门的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。

（四）把绩效评价作为统计系统各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

九、绩效预算应用建议

（一）进一步认真细化预算编制工作，做好预算的编制。

（二）科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。严格执行预算，提高资金使用效率。

按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

2020年度临武县人力资源和社会保障局项目资金绩效自评报告

 

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《临武县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理的通知》、临武县财政局《关于做好2020年预算绩效管理工作的通知》等文件精神，对2020年度我局专项资金进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

2020年度我局专项资金主要用于：基金征缴稽核工作经费、专业技术人员管理工作经费、创新创业专项工作经费、劳动力资源信息服务管理经费、业务专项工作经费五个方面。具体情况如下：

检查项目的资金使用是否达到预期使用目标，内控制度是否建立健全，找出专项资金中使用的问题，使其专项资金的预算安排使用和管理更加规范化、科学化。

（二）工作方式方法

本次绩效评价按照逻辑分析和公众评判等方法，围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

（三）主要实施程序

一是成立了以黄亮平为组长的绩效自评小组，相关实施负责人参加培训，对行政文件、制度规定、搜集、分析、研究熟悉掌握。制定了切实可行的绩效自评工作方案。二是自评小组采用查阅相关政策依据、抽查会计凭证、开展现场评价，取得第一手资料。三是根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况

1、项目资金到位情况

2020年财政拨款项目资金预算64万元，已到位64万元。

2、项目资金使用情况

2020年项目资金到位64万元，已全部使用完毕，资金使用率为100%。

3、项目资金管理情况

我单位专项基金的使用管理依照《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《行政单位财务制度》《行政单位会计制度》《国库集中支付管理规定》和《本单位财务管理制度》与财政年初预算安排的行政运行资金集合管理使用，采取总量控制、计划管理，按预算科目和项目资金的使用规定，坚持勤俭节约、量入为出，保证重点、兼顾一般、从严控制，重大财务事项集体决策防范风险、科学管理，以保证财政资金的安全和高效运行。

（二）项目组织实施情况

我单位制定了项目实施组织管理办法，组织实施了工作开展计划，各项实施程序、手续执行到位，2020年度各个项目进度按预期进行。

（三）项目目标完成情况

截至2020年12月底，各个项目完成情况均达到100%，圆满完成目标任务。

（四）项目绩效情况

经济效益：保障我局业务正常开展，社保基金平稳运行，提高全县就业水平，促进全县经济发展；

社会效益：各个项目落实率达到98%以上；

生态效益：提高了专业技术人员工作能力水平，保障社保基金、养老、就业、劳动保障等工作顺利开展，年度指标完成变化明显；

可持续、满意度：受益对象满意度达到98%。

五、综合评价情况及评价结论

我局各项目进度按期进行，结果等级为优，各大类指标均无不良影响扣分，自评结论为优。

六、存在问题

（一）因预算编制经验不足，在预算编制环节中个别项目的预算支出金额和实际支出存在较大差异。

（二）个别项目资金拨付不够及时，有的到年终才能拨付到位，影响了项目实施进度，降低了项目实施效益。

七、建议

（一）突出专项资金的使用绩效，提高专项资金的使用效率。专项基金管理使用上，应强调绩效优先，严格按照预算拨付规定及时拨付与支出，发现问题，及时纠偏，改进管理；客观、公正的评价和判断专项经费使用中存在的问题，将专项经费使用中存在的问题及时反映给预算管理部门，增强单位部门支出的责任。

（二）对专项资金的编制，应设置一定的标准，执行编制有标准、支付有约束、履行职责与预算挂钩的预算管理模式。健全厉行节约，反对浪费的长效机制。进一步优化支出结构，优先保障民计民生支出，促进民生持续改善。

（三）坚持民生为本，提升社会保障能力，切实落实各项救业扶持政策，做好下岗人员岗位补贴、社会保险补贴、深化机关事业单位岗位设置管理、工资制度改革、就业服务体系逐步健全、职业培训与产业发展相适应、保证社会保险基金可支付财力达到应有的存量。努力实现创业有平台，就业有岗位，社会保障水平稳步提高，人事分配制度趋于完善，劳动关系更加和谐的总体目标。

八、绩效评价结果应用建议

无。

附件1-2-5

项目支出绩效自评表

（2020年度）