| 索 引 号： | 736785488/2022-3519186 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2022-07-28 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 县人社局 | 时 效 性： | 长期公开 |
2021年度临武县人力资源和社会保障局部门决算
目 录
第一部分 临武县人力资源和社会保障局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临武县人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
临武县人力资源社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行中央、省、市有关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划、法律法规。拟订全县人力资源社会保障事业发展政策、规划，起草全县人力资源社会保障规范性文件并组织实施。
(二)推进全县人力资源市场和人力资源服务业发展,促进人力资源合理流动、有效配置。
(三)负责全县促进就业工作。统筹城乡的就业发展，完善公共就业创业服务体系;统筹组织、指导城乡劳动者职业技能培训和就业援助工作;牵头促进高校毕业生就业。
(四)统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准;贯彻落实国家、省、市养老保险全国统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督.编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。
(五)负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
(六)组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动关系管理，完善劳动关系协商协调机制，监督职工工作时间、休息休假和假期制度以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策执行情况。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
(七)牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔、培养工作和吸引留学人员来临(回临)工作或定居的有关工作。组织拟订并推行技能人才培养、评价使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价。
(八)会同有关部门组织实施全县事业单位人事制度改革以及事业单位工作人员和机关工勤人员管理，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。
(九)会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策、企事业单位人员福利和离退休政策，建立和落实有关保障机制。
(十)会同有关部门指导和管理全县农民工工作，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
(十一)会同有关部门组织实施国家、省、市、县表彰奖励制度，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承担全县评比达标表彰工作。协助有关部门组织实施政府绩效评估工作。
(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临武县人力资源和社会保障局是全额拨款的行政单位，内设机构包括：7个职能股室（办公室、就业促进与劳动关系股（行政审批股）、事业单位人事管理股、专业技术人员管理与专家工作股、工资福利股、社会保障股、社会保险基金监管股（财会室）），2个副科级二级机构（社会保险服务中心、就业服务中心），4个股级二级机构（人事档案信息中心（社保卡服务中心）、工伤保险服务中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院）。核定编制21名，其中行政编制12名,全拨事业编制9名。我单位部门预算实有人员53人，其中在职人员27人（局机关10人，信息中心5人，工伤保险服务中心2人，三支一扶7人，自收自支人员0人，聘请临时人员1人，政府购买人员2名），退休人员26名。
（二）决算单位构成。临武县人力资源和社会保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县人力资源和社会保障局本级以及人事档案信息中心（社保卡服务中心）、工伤保险服务中心。临武县人力资源和社会保障局所属二级机构社会保险服务中心、就业服务中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院已单独公开。
第二部分
部门决算表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出总计932.05万元。与上年相比，收入、支出减少312.27万元，减少25.10%，主要是因为社保、就业等项目经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计827.78万元，其中：财政拨款收入827.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计932.05万元，其中：基本支出380.34万元，占40.81%；项目支出551.71万元，占59.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计932.05万元，与上年相比，减少312.27万元,减少25.10%，主要是因为社保、就业等项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出932.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少208万元，减少18.24%，主要是因为社保、就业等项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出932.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出912.95万元，占97.95%；卫生健康（类）支出14.99万元，占1.61%；住房保障（类）支出4.11万元，占0.44%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为349.0万元，支出决算数为932.05万元，完成年初预算的267.06%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（人力资源事务）（项）。
年初预算为59.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利支出决算时未列入此类款项之中。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为186.4万元，支出决算为330.10万元，完成年初预算的177.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了绩效奖金等经费。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为557.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用了以前年度结转资金。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为41.0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时该此类款项的项目支出在决算时未列入此类款项之中。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为26.4万元，支出决算为29.09万元，完成年初预算的110.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增长，费用增加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金年初预算时纳入其他类款项，决算时单独列入该类款项。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险费用支出决算列入其他类款项。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为13.1万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的114.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资的增长，医疗保险缴费基数上调。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为21.3万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的19.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有应付未付公积金，部分资金未形成支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出380.34万元，其中：人员经费219.50万元，占基本支出的57.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费160.84万元，占基本支出的42.29%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为4.51万元，完成预算的90.2%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是我单位严格执行县委、县政府文件要求，没有出国（境）工作安排。
公务接待费支出预算为5.0万元，支出决算为4.51万元，完成预算的90.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算控制、厉行节约。与上年相比减少0.61万元，减少11.91%,减少的主要原因是严格按照接待相关文件执行，控制开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是我单位无公务用车使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.51万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.51万元，全年共接待来访团组94个、来宾377人次，主要是上级单位检查、同级单位交流学习、事业单位招考面试考官、考生食宿费等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度我单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出160.84万元，比年初预算数35.80万元增加125.04万元，增长349.27%。主要原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金结算了上年应付未付款项，且年中重点工作任务增加，业务工作开支增加。
十、一般性支出情况
2021年我单位开支办公费17.52万元，用于购买A4纸、水性笔、笔记本等办公用品，为干部职工提供基本的办公保障；开支印刷费24.36万元，用于材料打印复印、文件会议资料准备等；开支电费2.61万元，用于办公楼电脑电话及信息中心机房电费等支出；开支邮电费1.68万元，用于网络费、电话费等；开支差旅费12.35万元，用于领导干部出差交通费、伙食费等；开支维修（护）费5.89万元，用于电脑、打印机维修维护等；开支会议费2.14万元，用于召开全县养老保险待遇核查工作会议，人数96人，内容为多次向全县各成员单位及各乡镇传达部署养老保险待遇核查工作；开支公务接待费4.51万元，用于接待上级领导来单位检查工作等支出；开支劳务费10.43万元，用于支付搬运拆迁清洁费用以及临聘人员劳务费等；开支委托业务费10万元，用于网络费、话费等其他费用；开支其他交通费用6.21万元，用于公车改革涉改人员公务交通补贴。
十一、关于政府采购支出说明
我单位2021年无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
2021年，我单位严格按照年初预算开展部门整体支出，在支出过程中遵守各项规章制度。在专项经费上始终做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用现象。圆满完成上级部门下达的各项目标任务，并按要求开展自评工作，对评价结果及时总结上报。
2021年度部门整体支出绩效评价报告附后。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
二、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、一般性支出:一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）主要职责
1、贯彻执行中央、省、市有关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划、法律法规。拟订全县人力资源社会保障事业发展政策、规划，起草全县人力资源社会保障规范性文件并组织实施。
2、推进全县人力资源市场和人力资源服务业发展,促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责全县促进就业工作。统筹城乡的就业发展，完善公共就业创业服务体系;统筹组织、指导城乡劳动者职业技能培训和就业援助工作;牵头促进高校毕业生就业。
4、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准;贯彻落实国家、省、市养老保险全国统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督.编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。
5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动关系管理，完善劳动关系协商协调机制，监督职工工作时间、休息休假和假期制度以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策执行情况。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7、牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔、培养工作和吸引留学人员来临(回临)工作或定居的有关工作。组织拟订并推行技能人才培养、评价使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价。
8、会同有关部门组织实施全县事业单位人事制度改革以及事业单位工作人员和机关工勤人员管理，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。
9、会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策、企事业单位人员福利和离退休政策，建立和落实有关保障机制。
10、会同有关部门指导和管理全县农民工工作，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11、会同有关部门组织实施国家、省、市、县表彰奖励制度，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承担全县评比达标表彰工作。协助有关部门组织实施政府绩效评估工作。
12、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
县人力资源和社会保障局内设股室7个，包括：办公室、工资福利股、社会保障股、事业单位人事管理股、社会保险基金监管股（财会室）、就业促进与劳动关系股（行政审批股）、专业技术人员管理与专家工作股七个职能股室。
县人力资源和社会保障局二级机构6个，包括：社会保险服务中心（副科级）、就业服务中心（副科级）、人事档案信息中心（社保卡服务中心）（股级）、工伤保险服务中心（股级）、劳动保障监察大队（股级）、劳动人事争议仲裁院（股级）。
（三）2021年重点工作完成情况
1、以就业创业夯实发展基石。一是搭建就业供需对接平台。依托基层劳动保障平台，加强就业服务信息化建设，同时针对各类求职者的需求，大力开展职业介绍、职业培训、职业指导等“311”就业服务。今年以来共开展线上线下招聘会124场，其中线上招聘84场，以园区用工为主现场招聘活动40场；提供就业岗位7352个，求职登记8168人次，为园区重点企业招工3327人；开展职业指导8000余人次，其中失业人员职业指导2281人次；累计转移就业10.24万人，新增转移就业人员4357人，完成任务目标的117.76%；城镇登记失业率维持在2.32%的较低水平。二是扶持创业企业快速发展。落实各项创业奖补资金优惠政策，充分发挥创业担保贷款支持创业、带动就业的作用。为2020年71家创新创业带动就业工作成效显著的示范单位发放奖补资金180万元，我县7家企业获得郴州市“福城创业之星”创业典型表彰，各获得市级创业典型奖金5万元。为37个符合条件的创业项目发放一次性创业补贴和场地租金补贴共计108.63万元。全年累计发放创业担保贷款93笔，共计2185万元，完成全年任务的121.38%。三是开展职业技能提升行动。以市场为导向，积极调整技能培训策略，依托定点培训机构，开展计算机、中式面点、家政服务、电子电工等工种的培训，充分利用本地宝玉石特色资源，邀请国家级创业培训讲师团队开展网络直播培训班。今年以来，开设62期免费培训班，合计培训人数2922人，享受政府培训补贴2710人。
2、以社会保障增进民生福祉。一是社保覆盖范围进一步扩大。深入各乡镇社区开展政策宣传活动，确保有参保意愿人员应保尽保、待遇应发尽发，对重点困难群体实行政府代缴养老保险。预计截至12月末，城乡居民养老保险参保人数18.2万人，城镇职工养老保险参保人数1.89万人，分别完成目标任务的100.2%，100.53%。2021年，为符合政府代缴条件的困难群体5356人员代缴养老保险费53.56万元，代缴率达100%。二是社会保障水平进一步提高。全面完成本年度企业养老保险和机关事业单位养老保险的基本养老金调整工作,惠及全县10329人，人均月增资134.31元。深入推进机关事业单位养老保险改革，扎实推进新制度计发各项工作。截至目前，我县职业年金待遇虚账记实率为99%，职业年金发放率98.8%，养老保险“第二支柱”职业年金计发制度初见成效。三是社保待遇核查进一步深入。按照省委、省政府、市委、市政府的安排部署，全力以赴开展养老保险待遇核查“回头看”工作，核查城乡居民养老保险参保和持卡情况136146人，核查待遇发放情况64041人，核查社保卡238861张，养老保险资金已整改完成204.01万元，核查发现问题整改率100%。核查失业保险待遇发放疑点数据498条，追回失业保险资金35.55万元。四是社保基金管理进一步规范。围绕养老保险待遇核查“回头看”工作暴露出的短板弱项，着眼建立基金监管长效机制，研究制定了《养老保险待遇公示制度》等10项制度文件，完善社保经办机制，加强对关键环节和重点岗位的监督管理，通过制度管人管事、堵漏洞、驻底板，从根本上规避风险发生。
3、以创新激励释放人才活力。一是创新人才引进培训机制。积极与企业协调沟通，明确人才引进方向，落实相应补贴政策。今年成功为我县引进1名博士研究生，为企业良性发展提供人才支撑。2021年临武县公开招聘二本及以上院校师范类专业应届毕业生39名工作人员。2021年计划公开招聘事业单位工作人员374名，其中教育类已招聘87名，其余各类别招聘环节正在进行中。正式启动事业单位工作人员培训工作，全县297个事业单位已在网络系统中进行了人员导入，导入人员共计5887人。二是完善人才流动管理制度。坚持以严把关，用心服务，保障县域内人才流动体系顺畅，确保人才交流工作有序开展。2021年，全县事业单位正常调动438人，其中调到外县41人，从外县调入28人，县内异动369人。畅通人才内部晋升渠道，激励人才自我提升。今年已完成全县115个单位的岗位设置动态管理，内部异动晋升456人。办理职务、职称晋升及岗位异动工资审批共1524人，办理转正定级审批共238人，工资普调审批共4950人、取得后续学历工资异动审批共22人。推荐2020年度基层中小学系列高级职称参评人员50人，中级职称参评人员13人。
4、以预防调处维护社会和谐。一是事前把关抓好制度落实。建立项目拨款审核机制，要求建设单位严格落实农民工工资保证金制度、农民工工资委托银行代发制度等，源头预防欠薪案件发生。截至目前，各建设项目累计缴纳农民工工资保证金1396.3万元，累计退还493.5万元，累计保险保函金额3171万元。二是事中检查立即督促整改。先后开展农民工工资清欠、人力资源市场整顿、禁止使用童工、定期书面监察、女职工权益专项执法行动等5项专项检查，共对100余户用人单位进行检查，涉及劳动者5000余人，查处各类违法违规问题20起，下达责令整改书35份，责令补签劳动合同50余份，促进了我县劳动保障工作的健康发展。三是事后处置及时追缴欠薪。今年以来，劳动保障监察大队累计办理市长、县长公开电话交办件140件，按时办结率100%。共立案受理投诉举报案件60件，涉及金额795万元，涉及人数334人，目前已处理结案50件，处理金额达648万余元，按时结案率100%。依法受理劳动人事争议仲裁案件92起，已办理完结案件87起。按时结案率100%，调解结案率72.4%，为劳动者挽回工伤待遇损失203.66万元、解除劳动关系经济补偿72.3万元、追回劳动报酬4.03万元。
5、以党的建设统领人社方向。一是强化党史理论学习。实施领导带学、党员互学、个人自学“三学联动”，推动党史学习教育走深走实。以党组理论学习中心组学习为抓手，开展了4次党史学习教育专题研讨，邀请党校讲师为全体干部职工讲授党史专题党课2次，组织党员干部前往汝城县沙洲村红色教育基地参观瞻仰，传承红色基因，凝聚学党史、颂党恩、跟党走的奋进力量。二是深入开展“我为群众办实事”实践活动。聚焦群众的操心事、忧心事、烦心事，变被动服务为主动便民。社保中心主动上门协助100余名年龄较大、行动不便的老人进行社保待遇领取资格认证；劳动人事争议仲裁院转变“坐堂问案”旧模式，主动上门办案，妥善处置劳动纠纷；劳动监察大队从制度化、规范化、信息化、法治化入手，不断加大执法力度，全力为农民工追讨欠薪；就业服务中心开展“送政策、送岗位、送培训”就业服务，促进重点群体就业创业。实践活动服务受益群众1000余人，切实提升了群众幸福感和满意度。三是持续推进作风建设。开展廉政风险防控管理工作，完善廉政风险制度，深入查找廉政风险点，共排查出风险点164个。针对排查出来的廉政风险点，制定廉政风险防范措施161条，每条措施均细化到人，责任到人，确保廉政风险防范措施取得实效。通过开展狠刹吃喝歪风集中整治活动、违规参与涉砂涉矿自查自纠行动、整治利用领导干部职权或职务上的影响“提篮子”“打牌子”问题自查自纠行动和“指尖上的形式主义”专项整治回头看工作，作风建设提质作用得到充分释放。
6、以简政放权彰显为民情怀。一是推进“一次办结”、放管服工作改革。进一步梳理就近办事项，设置全市通办窗口，实行养老保险、失业登记等业务告知承诺制，以办事群众签订承诺书代替原来的开具多项证明，简化办事流程。全面实行办事清单管理，深入推进放管服工作改革。开展数字化建设，加快人社领域信息系统建设，推进系统互通、数据共享，提升服务效率。二是推进机构效能整合，提升服务水平。利用现有资源，重新调整社保中心各办公室和业务大厅的分布安排，三个险种分散办公改为集中办公，参保登记、待遇核发等打破险种壁垒，建立统筹经办新模式，实现部门职责之间的有机整合、内部业务之间的相互融合，以更高的政务服务质量和效率，提升服务对象的获得感。
（四）部门整体支出规模
1、基本支出
本年基本支出380.34万元。其中：人员经费支出为219.50万元；公用经费支出为160.84万元。
2、项目支出
本年项目支出551.71万元。
3、三公经费
本年“三公”经费为4.51万元，其中：公务用车0万元，公务接待费4.51万元。
（五）财务管理状况
严格执行财务管理制度、专项资金管理制度、职工慰问制度等等。加强资金的管理，落实对账制度。严格执行收支两条线管理，加强经费的财务基础工作，及时准确编制各种报表。经费支付严格按财经纪律及有关规定进行审核，严格按照公务卡制度来进行操作，各种费用开支和报销严格履行审批手续，对不合要求的原始凭证坚决予以退回。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据相关要求，我局成立了绩效评价工作小组，对我局2021年度绩效工作进行评价。
绩效评价目的为：按照国家政策法规规定，结合我局实际情况，建立健全财务管理制度和内控机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平。
（二）绩效评价工作过程
１、前期准备：成立评价小组，成立了办公室、财务室组成的绩效评价工作小组。
２、组织实施：收集查阅资料，填报相关数据，询问有关情况。
３、分析评价：对收集的各种资料和2021年部门整体支出数据进行核实，确保资料真实可信。按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论。
（三）主要绩效及评价结论
1、部门职责履行情况
2021年，在市人社局的精心指导下，在县委、县政府的坚强领导下，我局坚持“以人为本、民生优先”的发展理念，积极落实新冠肺炎疫情常态化防控工作，统筹抓好就业创业、社会保障、人事人才和劳动关系等工作，各项工作指标均能按预期完成全年目标任务，着力促改革、惠民生、防风险、保稳定，为“十四五”规划开新局、起好步奠定了坚实基础。
2、财政预算绩效管理情况
我局认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等法律法规，认真进行了预算编制，建立健全了单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。
3、财政预算绩效自评结论
我局坚持“人社工作为人民”的工作主线，深化改革、扎实工作，圆满完成上级部门下达的目标任务，2021年部门整体支出绩效自评结论为优。
三、存在的问题
我局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2021年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题：内控制度、财务制度还有待进一步完善；绩效目标设置有待进一步优化，目标不够明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。
四、绩效预算应用建议
为了进一步提高我局部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，提出如下建议：
一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
二是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。
三是加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育统计调查项目和部门的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。
四是科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。严格执行预算，提高资金使用效率。
五是建立长效机制。把绩效评价作为统计系统各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
