2023年临武县人力资源和社会保障局预算公开

 

第一部分   临武县人力资源和社会保障局2023年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分   临武县人力资源和社会保障局部门预算需公开的表格情况

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

第一部分   临武县人力资源和社会保障局2023年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

临武县人力资源社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划、法律法规。拟订全县人力资源社会保障事业发展政策、规划，起草全县人力资源社会保障规范性文件并组织实施。

（二）推进全县人力资源市场和人力资源服务业发展,促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作。统筹城乡的就业发展，完善公共就业创业服务体系;统筹组织、指导城乡劳动者职业技能培训和就业援助工作;牵头促进高校毕业生就业。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准;贯彻落实国家、省、市养老保险全国统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督.编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动关系管理，完善劳动关系协商协调机制，监督职工工作时间、休息休假和假期制度以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策执行情况。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔、培养工作和吸引留学人员来临(回临)工作或定居的有关工作。组织拟订并推行技能人才培养、评价使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价。

（八）会同有关部门组织实施全县事业单位人事制度改革以及事业单位工作人员和机关工勤人员管理，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

（九）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策、企事业单位人员福利和离退休政策，建立和落实有关保障机制。

（十）会同有关部门指导和管理全县农民工工作，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）会同有关部门组织实施国家、省、市、县表彰奖励制度，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承担全县评比达标表彰工作。协助有关部门组织实施政府绩效评估工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置

临武县人力资源和社会保障局是全额拨款的行政单位，内设机构包括：7个职能股室（办公室、就业促进与劳动关系股（行政审批股）、事业单位人事管理股、专业技术人员管理与专家工作股、工资福利股、社会保障股、社会保险基金监管股（财会室）），2个副科级二级机构（社会保险服务中心、就业服务中心），4个股级二级机构（人事档案信息中心（社保卡服务中心）、工伤保险服务中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院）。人员情况：核定临武县人力资源和社会保障局编制数合计31名，行政编制数12名，全拨事业编制数11名，自收自支8名，工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工19人，三支一扶8人，自收自支8人，离退休26人，劳务派遣1人，临聘人员2人，政府购买人员0名。其中，纳入本单位部门预算在职在岗在编统发27人，自收自支非统发8人。车辆编制0辆，现有车辆0辆。

二、部门预算单位构成

临武县人力资源和社会保障局2023年部门预算汇总公开单位构成包括：临武县人力资源和社会保障局本级以及人事档案信息中心（社保卡服务中心）、工伤保险服务中心。临武县人力资源和社会保障局所属二级机构社会保险服务中心、就业服务中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院已单独公开。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。

（一）收入预算：2023年初预算数2706.38万元，其中，一般公共预算拨款521.18万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入2185.20万元。收入较去年减少829.12万元，主要是就业专项补助资金减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数2706.38万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障与就业支出2671.26万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出35.12万元。支出较去年减少了829.12万元，主要是就业专项补助资金减少。

四、一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算拨款收入521.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为487.18万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、党组织活动经费等日常公用经费。其中工资福利支出454.93万元，一般商品和服务支出32.25万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出126.44万元，津贴补贴支出37.85万元，绩效工资支出48.62万元，奖金支出15.50万元，医疗保险支出18.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出35.04万元，工伤保险支出4.54万元，住房公积金支出35.12万元，其他工资福利支出133.20万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出5.05万元，印刷费支出2.30万元，水费支出0.15万元，电费支出5.50万元，邮电费支出1.50万元，差旅费支出3.00万元，维修（护）费支出2.30万元，租赁费支出2.00万元，公务接待费4.45万元，劳务费支出3.00万元，工会经费2.00万元，公务用车运行维护费支出0万元，其他商品和服务支出1.00万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为34.00万元，其中按项目管理的工资福利支出0万元，按项目管理的商品和福利支出34.00万元，主要用于人力资源和社会保障局业务工作经费34.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年临武县人力资源和社会保障局的机关运行经费，当年一般公共预算拨款32.25万元，与2022年预算相比减少5.15万元，原因是我单位厉行节约，进一步缩减运行开支。

2、一般性预算支出

2023年临武县人力资源和社会保障局一般性支出29.25万元，较2022年31.74万元压减2.49万元，压减7.84%。主要原因是我单位通过强化管理，厉行节约，加强财务核算，有效地控制了日常经费支出的增长，提高了经费使用的效率。

3、“三公”经费预算

2023年临武县人力资源和社会保障局“三公”经费预算数为4.45万元，其中，公务接待费4.45万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年压减10.10%，我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，减少公务用车，规范公务接待活动，坚持厉行节约，从严从紧控制“三公”经费支出。

4、政府采购情况

2023年临武县人力资源和社会保障局无政府采购预算。

5、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，临武县人力资源和社会保障局资产总额300.12万元，其中流动资产135.24万元，固定资产164.87万元，其中：房屋构筑物50.60万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。无形资产114.26万元。与上年相比，本年资产总额增加89.53万元，主要是就业专项资金货币资金增加。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2023年临武县人力资源和社会保障局无财政预算安排重点项目专项资金。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

6、一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。