临财预〔2021〕2号

 

临武县财政局

关于批复2022年部门预算及绩效目标的通知

 

临武县自然资源局：

2022年临武部门预算（草案）已经县人大十八届一次会议批准。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现将2022年部门预算批复给你单位，请认真组织好本单位预算执行工作。

一、收入预算。核定2022年收入总预算6818.50万元，其中：

1、一般公共预算拨款4100.50万元（财政拨款2488.30万元，纳入预算管理的非税收入拨款1612.20万元）；

2、政府性基金拨款0万元；

3、纳入专户管理的非税收入拨款0万元；

4、上级财政补助2718.00万元；

5、事业单位经营服务收入0元；

6、其他收入0万元；

7、上年结转0万元。

二、支出预算。核定2022年支出总预算6818.50万元，其中：

1、基本支出2448.50万元，其中：①工资福利支出2071.40万元，②一般商品和服务支出377.10万元；③对个人和家庭的补助0万元

2、项目支出4370.00万元，其中：专项商品和服务支出810.90万元；专项对个人和家庭的补助  万元；债务利息及费用支出  万元；资本性支出（基本建设）  万元；资本性支出  万元；对企业补助  万元；对社会保障基金补助支出  万元；其他支出3559.10万元。

三、预算执行

1、依法组织收入，确保应收尽收。各部门、各单位要按照县委、县政府总体部署，依照法律、法规及有关规定，积极组织各项收入，严格按照规定的科目、级次、缴库方式，及时足额上缴国库。预算收入征收部门和单位要严格执行“收支两条线”和“收缴罚缴分离”制度，不得截留、占用挪用预算收入，严禁违反规定，擅自减征、免征、缓征应征的预算收入。

2、强化预算约束，严格预算执行。认真贯彻“先有预算后有支出”的原则，严格按照批复的预算项目、科目和数额执行预算。预算执行中，除政策性因素外，部门收支预算原则上不予调整。部门单位预算会计核算应使用部门预算经济分类科目记账，部门预算支出经济分类科目要与支出指令中使用的政府预算支出经济分类保持严格的对应关系。各部门、单位结合年度工作任务，按照均衡有序的原则，加快预算支出执行进度，特别是项目支出预算的进度。对纳入预算管理的非税收入,学校保育费、乡镇国有资产处置收入、门面收入县财政统筹20%，其他行政事业单位超收部分（剔除单位征收成本以及非税收入安排的项目支出）由县财政按统筹60%，单位超收补助部分采取项目申报制，对发生短收的，财政不予弥补。纳入县重点非税收入考核的单位，按超目标任务数的50%计提工作经费。加强结转结余资金管理，县级各部门年初预算结转结余资金规模占年初部门预算的比重要控制在5%以内，结转结余总额占部门整体支出的比重要控制在10%以内。加大对结转结余资金清理力度，对当年度不需按原用途使用的资金，可按规定统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域；部门基本支出、“三公”经费和业务工作经费结转全额收回；结转一年以上的项目资金全额收回。收回的资金需要继续实施的，作为新的预算项目管理，按照部门预算管理程序重新申请和安排。加强结转结余资金和预算新增资金的统筹使用，避免财政资金“二次沉淀”。

3、坚持厉行节约，压缩行政成本。牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本。从严从紧控制“三公”经费支出，确保落实“三公”经费支出、一般性支出压减10%以上。严格执行会议费、差旅费、培训费等经费管理办法，规范津贴补贴发放，严禁违规发放福利。各部门要进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

4、强化主动意识，加大预算公开力度。各部门、各单位作为预算信息公开的主体，根据预算信息公开要求，在收到县财政部门预算批复后20日内，通过部门或政府门户网站等形式向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

5、强化预算绩效。强化绩效意识，树立“用钱必问效、无效必问责”的思想，严格按照绩效目标组织项目实施，做好项目绩效监控和自评价工作，加强绩效评价结果应用，项目实施达不到预期目标、资金使用效益不明显的，采取缓拨、停拨该项目资金，并相应调减或取消下一年度项目支出预算。

附件：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、本年一般公共预算支出表

6、本年一般公共预算基本支出表

7、本年一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、单位新增资产汇总表

11、政府采购预算表

12、专项资金绩效目标表

          13、整体绩效目标表