目  录

　　第一部分  临武县自然资源局2023年部门预算说明

　　1.部门基本概况

　　2.部门预算单位构成

　　3.部门收支总体情况

　　4.一般公共预算拨款支出预算

　　5.其他重要事项的情况说明

　　6.名词解释

　　第二部分 部门预算需公开的表格情况

　　1、收支总表；

　　2、收入总表；

　　3、支出总表；

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；

　　6、财政拨款收支总表；

　　7、一般公共预算支出表；

　　8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；

　　12一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表；

　　15、政府性基金；

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

　　18、国有资本经营预算；

　　19、财政专户管理资金预算支出表；

　　20、专项资金预算汇总表；

　　21、项目支出绩效目标表；

　　22、单位整体支出绩效目标表。

　　第一部分  临武县自然资源局2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　核定临武县自然资源局编制数合计211名，行政编制数15名，事业编制数150名,工勤人员编制数2名，差额编制数7名，自筹编制数37名。现有在职在岗在编职工215人，离退休73人，临时工0人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发171人，非统发44人。车辆编制3辆，现有车辆3辆。

　　1、主要职责：

　　（一）承担土地资源、矿产资源的保护与管理职责。

　　依法严格管理土地资源、矿产资源，合理规划和利用土地、矿产等资源；组织全县国土资源利用动态分析，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹研究，适时提出全县国土资源供需总量平衡政策建议，拟定涉及国土资源的调控政策和具体措施；编制实施全县国土资源规划，拟定并组织实施全县国土资源节约集约利用和发展循环经济的政策措施。

　　（二）承担依法规范国土资源管理秩序的责任。

　　贯彻执行国家有关土地、矿产、不动产登记、测绘管理的方针政策、法律法规和技术标准、规程、规范、方法，拟定并组织实施经批准的全县土地、矿产、不动产登记、测绘等管理方面的规范性文件；推进全县国土资源系统依法行政，监督全县国土资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况，调查处理国土资源领域非法违法案件，防范国土资源科学合理利用面临的风险。

　　（三）承担优化配置国土资源的责任。

　　组织编制和实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划，指导、审核乡镇土地利用总体规划；组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护与合理开发利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质环境、地质遗迹保护规划；组织编制和实施测绘事业发展规划和基础测绘计划；参与报县以上人民政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核和审查。

　　（四）承担全县耕地保护责任。

　　执行最严格的耕地保护制度，牵头拟定并组织实施耕地保护措施，严格基本农田保护，监督执行占用耕地补偿制度，组织并指导全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的保护与管理；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报县以上人民政府审批的各类用地的审核、报批工作，确保耕地总量动态平衡，实现规划确定的耕地保有量和基本农田面积数量不减少，提高耕地质量。

　　（五）负责规范国土资源权属管理。

　　依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务；贯彻实施地籍地政管理办法，负责全县土地资源调查、地籍调查、土地统计、土地分等定级、土地登记、基准地价、标定地价评测和动态监测工作；按规定确认土地使用权价格。

　　（六）负责指导、监督全县不动产登记工作。

　　规范并监管不动产登记行为，牵头建立不动产登记信息管理基础平台，指导开展不动产登记资料社会查询服务；拟定不动产确权、权属争议调处地方性政策；配合调处不动产统一登记以前的权属争议，负责调处不动产统一登记后新产生的权属争议。

　　（七）承担节约集约利用土地资源的责任。

　　负责土地资产和土地市场监督管理，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟定并组织实施土地使用权出让、租赁、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等地价公示制度，协同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；承办土地资产处置、土地资产储备方案的审查，统一管理并组织实施建设用地的征用和各类用地审查、报批工作。

　　(八）负责全县矿产资源开发的监督管理。

　　组织编制实施全县矿业权设置方案，依法管理矿产资源探矿权、采矿权的呈报、审核、登记、发证和权属变更审核、登记；组织开展勘查许可证、采矿许可证和矿产资源勘查、开发利用情况的年度检查；依法协同财政部门组织实施对探矿权、采矿权的招标、拍卖、出租和转让工作，按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；承担保护性开采特定矿种、优势矿产的相关管理工作，协助有关部门组织开展矿产品运输和销售情况的检查；依法保护土地所有者和使用者、矿产资源探矿权人和采矿权人的合法权益，承办并组织调处全县土地、矿产资源开采等权属纠纷。

　　（九）依法实施矿产资源储量管理。

　　监督地方地质勘查项目和地质勘查专项实施，协助管理地勘成果、地质资料汇总和矿产资源储量管理工作；协助审核探矿权、采矿权实施情况，评估查明矿产资源储量动态情况。

　　（十）承担地质环境保护的责任。

　　负责地质灾害防治的组织、协调、指导和监督；指导应急处置，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案；监督保护古化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监督监测矿泉水、地热水的开采，监督城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

　　（十一）承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。

　　组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘等，依法管理全县测绘行为，审查对外提供测绘成果，管理本县地图编制工作，审查向社会出版、展示的本县地图，管理并审核地名在地图上的标示。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范监管矿业权市场，承担对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理有关工作。组织指导基础地理信息社会化服务。指导监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护，依法查处非法违法行为。

　　（十二）负责推进国土资源领域科技进步。

　　组织实施国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施国土资源科技专项。推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。承担国土资源档案管理的责任。

　　（十三）依法依规征收国土资源收益，规范监督资源收益使用，拟定土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。

　　依法依规组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度，指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产及国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算草案编制和财务、资产管理与监督。参与管理地质勘查经费、基础测绘专项资金、地质灾害防治专项资金以及其它各项资金。

　　（十四）承担推进国土资源相关法律法规及政策的宣传教育责任。

　　拟定并实施国土资源相关法律法规及政策的年度宣传教育计划，提升国土资源监管执法和办事工作人员业务能力；普及土地资源、矿产资源、不动产登记和测绘管理等方面法律法规、政策及相关知识，增强全社会支持参与国土资源管理的法治意识，改善国土资源监管执法环境。

　　（十五）负责全县国土资源行业的党风廉政建设和安全生产工作。

　　拟定并实施国土资源行业的党风廉政建设和安全生产工作规划，切实转变政风行风，树立国土资源系统良好形象；落实行业安全生产监管职责，防范行业安全生产事故风险。

　　（十六）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　职能调整说明

　　落实中央、省、市、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求。按照顶层设计和县委、县政府的决策部署，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，制定全县土地利用总体规划，大力推进国土绿化，保障国家生态安全，加快建立以国家公园为主体的自然资源保护地体系，推进全县各类自然保护地的清理规划和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥职能作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

　　2、机构设置：临武县自然资源局设有12个内设机构，包括办公室（政工人事股）、行政审批股、国土空间规划股、地质和矿业管理股、建设项目管理股、生态修复股、自然资源用途管制股（测绘管理股）、自然资源保护股、确权登记和所有者权益股、法规监察股、营林股、财务股。

　　单位所属下级事业单位21个

    1、事业单位7个，包括临武县自然资源执法监察大队、临武县不动产登记中心、临武县土地矿产收购储备中心（加挂“临武县土地矿权交易中心”牌子）、临武县征地拆迁事务中心、临武县土地开发整理中心、临武县国土资源测绘队、临武县国土资源信息中心。

　　2.派驻机构14个，包括全县13个乡镇国土资源所、临武县工业园区土地收购储备中心。

　　二、部门预算单位构成

　　临武县自然资源局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临武县自然资源局本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支、国有资本经营预算支出、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支、县级专项资金预算汇总表，所以附件10、11、18、19为空表。

　　（一）收入预算：2023年初预算数8628.35万元；其中：财政一般预算拨款3566.92万元；纳入预算管理的非税收入980.13万元，政府性基金收入500.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，其他收入0.00万元，上级补助收入3581.30万元。2023年收入预算较去年增加1809.85万元，主要是财政一般预算拨款增加1078.62万元，纳入预算管理的非税收入减少632.07万元，上级补助收入增加863.30万元，政府性基金收入增加500.00万元。

　　（二）支出预算：2023年年初预算数8628.35万元，其中：社会保障和就业支出241.59万元，卫生健康支出114.57万元，城乡社区支出701.6万元，农林水支出3408万元，自然资源海洋气象等支出3215万元，住房保障支出204.59万元，灾害防治及应急管理支出743万元。支出较去年预算增加1809.85万元，其中：基本支出增加621.75万元，项目支出增加1188.1万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4547.05万元，其中，自然资源海洋气象等支出3215万元，占70.7%；社会保障和就业241.59万元，占5.3%，城乡社区支出201.6万元，占4.4%；农林水事务支出251.7万元，占5.6%；卫生与健康 114.57 万元，占2.5 %；住房保障204.59万元，占4.5%，灾害防治及应急管理支出318万元，占7%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年年初预算数为3070.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、党组织活动经费等日常公用经费。其中工资福利支出2835.55万元，包含基本工资828.59万元、津贴补贴242.46万元、奖金68.63万元、绩效工资339.62万元、其他工资福利支出795.50万元、医疗保险金114.57万元、养老保险215.66万元、其他社会保障缴费25.93万元、住房公积金204.59万元。商品和服务支出234.70万元，包含办公费20.00万元、印刷费3.04万元、公务接待费4.00万元、劳务费2万元、工会经费60.00万元、邮电费2.00万元、公务用车运行维护费4.40万元、其他交通费用5.00万元、差旅费33.00万元、水费3.00万元、电费15.00万元、物业管理费12.00万元、其他商品和服务费17.84万元。

　　（二）项目支出：2023年年初预算数为5558.10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费， “打非治违”矿区整治经费152.00万元、 地质灾害防治50.00万元、国土规划专项资金328.70万元、 矿产资源开发利用专项资金224.80万元、 劳动服务公司生活补贴17.50万元、 临武县国土空间总体规划（2019-2035年）编制200.00万元、临武县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作技术股务项目300.00万元、临武县自然资源局专项业务经费201.60万元、森林生态效益补偿县级配套资金1131.00万元、 森林资源开发利用与保护专项资金249.20万元、预安森林防火经费268.00万元、 中央财政国家重点野生动物植物保护项目58.00万元、中央财政林业有害生物防治项目218.00万元、中央财政森林防火项目150.00万元、中央财政油荼低产改造400.00万元、中央地质灾害项目治理资金425.00万元、中央林业草原保护恢复资金草原生态修复治理项目1184.30万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年本部门无政府性基金安排的支出500万元，其中：临武县国土空间总体规划（2019-2035年）编制200万元，临武县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作技术股务项目300万元。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　（一）机关运行经费：2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款234.70万元，比上年预算减少142.4万元，下降37.7%，主要是人员减少及压减公用经费支出。

　　2、一般性预算支出

　　2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算   0万元，拟开展0培训，人数0人；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　3、“三公”经费预算

　　2023年“三公”经费预算数为8.40万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费4.400万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.40万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3.60万元，主要是公务用车购置及运行费减少。

　　4、政府采购情况

　　2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　5、国有资产占有使用及新增资产配置情况：

　　截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　6、预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为     万元，其中，基本支出3070.25万元，项目支出5558.1万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：部门预算需公开的表格情况

　　1、收支总表；

　　2、收入总表；

　　3、支出总表；

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；

　　6、财政拨款收支总表；

　　7、一般公共预算支出表；

　　8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；

　　12一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表；

　　15、政府性基金；

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

　　18、国有资本经营预算；

　　19、财政专户管理资金预算支出表；

　　20、专项资金预算汇总表；

　　21、项目支出绩效目标表；

　　22、单位整体支出绩效目标表。

2023年临武县自然资源局预算公开表.xls