目录

　　第一部分 临武县自然资源局部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临武县自然资源局部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟定相关管理办法并贯彻实施。

　　（二）负责全县自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全县自然资源调查监测评价工作。

　　（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

　　（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

　　（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

　　（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理，负责城市规划区范围内各项建设工程的规划审批和监督管理。

　　（七）负责全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地开发复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

　　（八）负责组织实施全县最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策并实施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

　　（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。承担地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

　　（十）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

　　（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

　　（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。

　　（十三）推动全县自然资源领域科技发展。制定自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划并实施。组织实施国家技术标准、规程规范，起草地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

　　（十四）根据授权，对乡（镇）政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

　　（十五）负责编制全县城市建设总体规划、小区规划并监督实施；负责指导乡镇总体规划、村镇规划的编制工作；负责全县规划编制内建设工程、建设项目的选址和布局的规划管理工作；负责全县规划内的建设用地及临时用地申请和有关用地规划许可证的核发工作;负责全县城乡规划区内地籍、地形、房产测绘及重大项目的测绘实施工作。

　　（十六）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。临武县自然资源局单位内设机构包括：

　　1、办公室。（加挂政工人事股牌子）负责机关日常运转。承担信息、文电、保密、机要、档案、政务公开、督察督办、提案办理、后勤服务等工作。负责组织编制全县自然资源发展规划和年度工作计划。负责全县自然资源、教育工作，负责全县自然资源人才队伍建设。负责机关政治思想教育、精神文明建设、党的建设和纪检监察、工青妇等工作。负责局机关、局属事业单位财政府采购监督以及干部人事、机构编制、劳动工资、职称评审工作；负责机关离退休人员服务保障工作。

　　2、行政审批服务股。承担政务公开，负责简政放权和放管结合优化服务等改革工作；负责全县土地、矿产、测绘、规划、等行政审批事项；负责矿山企业矿产开发的年检年审工作；具体承担核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设项目规划设计条件书》《建设工程规划许可证》《建设工程规划许可证（临时）》《乡村规划许可证》等证书；负责本局驻县政务中心自然资源办事窗口工作人员及日常事务管理。

　　3、国土空间规划股。负责具体执行国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制县级国土空间规划和相关专项规划并监督实施。组织编制全县林地保护利用规划。承担报上级政府审批的国土空间规划审核、报批工作。指导和审核涉及国土空间开发利用的重大专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承担控制性详细规划、重要地块修建性详细规划的编制、报批备案和动态维护工作。负责组织编制、审查城乡设计方案。拟订有关技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程、课题及创新能力建设。承担自然资源科技成果管理。负责规划编制单位资质管理工作。承担县国土空间规划委员会办公室的日常工作。

　　4、建设项目管理股。负责各类具体建设项目规划方案的前期服务和审查工作。负责旧城和棚户区改造规划工作。负责变更建设项目用地及房屋使用性质的规划审查。参与对批准各类建设项目规划验线和规划条件核实工作。负责各类市政工程项目的规划选址、用地预审及规划方案的前期服务和审查工作。负责市政管线的规划管理工作。参与对批准市政工程项目的规划验线和规划条件核实工作。具体负责建设工程项目规划竣工验收。

　　5、生态修复股（加挂营林股）。负责承担全县地质灾害的预防和治理、矿区生态恢复和环境治理等管理工作。承担国土空间生态修复政策研究工作，拟订国土空间生态修复规划。组织实施有关生态修复重大工程。统筹山水林田湖草沙系统治理，承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。指导全县国土空间生态修复工作。负责地质灾害调查评价、隐患排查和预报预警等工作。（注：林业没内容）起草国土绿化重大方针政策,综合管理林业等重点生态保护修复工程,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。承担林业应对气候变化相关工作。承担草原监督管理工作。承担石漠化防治工作。组织实施和监督检查全民义务植树、城乡绿化等工作。承担全市绿化委员会日常工作。负责组织指导世界银行贷款林业项目、外资林业项目的可行性研究、申报、实施、有关管理及还贷。负责全市退耕还林工程项目和天然林保护项目实施;及监督管理工作。组织指导油茶等经济林的培育和开发利用。组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库。组织良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为;监管林木种苗、草种质量;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责林业科技、教育和外事工作。

　　6、地质和矿业管理股。管理地质勘查行业和全县地质工作，编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理有关地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责组织实施矿业权管理政策，管理省级授权及由市、县级自然资源主管部门审批的矿产资源矿业权的出让及审批等工作；协助办理调处矿业权纠纷。监督指导矿产资源合理利用和保护，承担全县矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布，负责全县矿产资源储量数据库建设。负责全县压覆矿产资源审批管理。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。具体承担地质资料汇交、保管和利用以及古生物化石监督管理。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地监督管理。

　　7、自然资源用途管制股。（加挂测绘管理股牌子）。负责拟定全县国土空间用途管制制度规范和技术标准和土地利用计划并组织实施。承担耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用以及建设项目用地预审工作。承担各类土地用途转用的审核、报批工作。开展国土空间用途管制制度建设并监督实施。监督检查农用地转用、土地征收及征地补偿和安置落实情况。制定自然资源定期调查监测评价制度。组织实施全县自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、草原、森林、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。承担全县基础测绘任务和测绘资质资格及信用管理。负责执行全县基础测绘规划、计划并监督实施。组织实施基础测绘和地理信息项目，建立和管理测绘基准、地理信息数据，监督管理测绘和地理信息行业市场秩序，负责指导监督地理信息公共服务和地图管理，负责执行地理信息安全保密政策并监督实施。负责地理信息成果管理和测量标志保护，审核重要地理信息数据，负责地图审核，指导监督地理信息公共服务。负责全县基础地理信息建设的业务指导。指导全县土地节约集约利用工作。

　　8、自然资源保护股。拟订并实施耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。负责组织、指导森林、湿地和陆生野生动植物型自然保护区的建设和管理；负责组织、协调全县湿地保护工作；指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展；监督管理全县陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖、培植、经营利用、运输及其专用标识、疫源疫病监测；承办出售、收购、利用国家二级保护陆生野生动物和省重点保护野生动植物及其产品审核，野生动物驯养繁殖许可证审核；指导、监督国家、省重点野生动植物或其产品和中国参加的国际公约限制进出口的野生动植物进出口的申报工作；负责指导全县古树名木保护管理；组织指导全县林业有害生物的防治、检疫和监测预防工作。拟订森林资源保护发展的政策措施，编制全市森林采伐限额。承担林地相关管理工作,组织编制全市林地保护利用规划;指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施,监督管理国有森林资源。指导、监督林木凭证采伐、运输。

　　9、确权登记和所有者权益股。负责自然资源确权登记管理、审核等职责，落实全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查和成果应用的制度、标准、规范。负责指导建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。落实自然资源资产有偿使用制度并监督实施。指导建立自然资源市场交易规则和自然资源市场交易平台，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。建立全民所有自然资源资产统计制度，组织实施全县自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策，承担县域规划范围内土地供应工作，负责国有土地收购储备工作。承担报县政府审批的改制企业的国有土地资产处置职责。

　　10、法规监察股。（加挂调纠办牌子）负责落实自然资源督察制度。承担对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作。牵头组织开展专项性、区域性执法行动。审查自然资源和国土空间规划、测绘及林业违法案件。指导协调乡镇违法案件调查处理工作，协调跨区域违法案件查处工作。拟订自然资源违法案件查处的规范性文件并指导实施，承担规范性文件的合法性审核和行政复议、行政应诉等相关工作。负责信息公开、信访工作。指导相关行政执法工作。

　　11、财务股。承担自然资源（林业）规费征管工作和专项资金管理工作。负责拟订有关财务、资产管理的有关制度。负责局机关（未独立核算事业单位）财务会计核算和工资统计核发；负责局直属单位财务及国有资产监管，负责部门预决算、国库集中支付、内部审计工作。参与政府采购项目实施。

　　（二）决算单位构成。临武县自然资源局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

　　临武县自然资源局单位本级以及临武县不动产登记中心、临武县自然资源执法监察大队、临武县自然资源测绘服务中心。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计12099.38万元。与上年相比，增加3439.55万元，增长39.7%，主要是因为临武县三十六湾矿区山水林田湖草生态保护修复项目、临武县国土空间总体规划、临武县乡镇国土空间规划及林业项目补贴资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计12099.38万元，其中：财政拨款收入11769.68万元，占97.3%；政府性基金预算财政拨款收入：329.7万元，占2.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计12099.38万元，其中：基本支出3075.13万元，占25.4%；项目支出8694.56万元，占71.9%；政府性基金预算财政拨款收入支出：329.7万元，占2.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计12099.38万元，与上年相比，增加3439.55万元,增长39.7%，主要是因为临武县三十六湾矿区山水林田湖草生态保护修复项目、临武县国土空间总体规划、临武县乡镇国土空间规划及林业项目补贴资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出11769.68万元，占本年支出合计的97.3%，与上年相比，财政拨款支出增加3109.85万元，增长35.9%，主要是因为临武县三十六湾矿区山水林田湖草生态保护修复项目、临武县国土空间总体规划、临武县乡镇国土空间规划及林业项目补贴资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出11769.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出236.59万元，占2.0%;卫生健康支出114.57万元，占1.0%；城乡社区支出168.21万元，占1.4%；农林水支出7681.97万元，占65.3%；自然资源海洋气象等支出2594.87万元，占22.0%；住房保障支出231.7万元，占2.0%；灾害防治及应急管理支出741.78万元，占6.3%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为5047.05万元，支出决算数为12099.38万元，完成年初预算的239.7%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为215.56万元，支出决算为210.66万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位正常退休人员增加2名，减少社保缴费支出。

　　2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

　　年初预算为13.8万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算的100%。

　　3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的100%。

　　4、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为114.57万元，支出决算为114.57万元，完成年初预算的100%。

　　5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

　　年初预算为17.5万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的100%。

　　6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为798.15万元，完成年初预算的100%。

　　7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

　　年初预算为159.2万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的7.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是第三林业草原湿地数据调查项目按进度付款，项目国家未验收。

　　8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

　　年初预算为43万元，支出决算为1066.92万元，完成年初预算的2481%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放中央和省级森林生态补偿补贴资金。

　　9、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

　　年初预算为32万元，支出决算为58万元，完成年初预算的181%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我县野生动植物专项调查项目实施增加支出。

　　10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5729.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是临武县三十六湾山水林田湖草项目及林业上级补助资金的发放。

　　11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）。

　　年初预算为2509.5万元，支出决算为2492.27万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革原林业局人员转录，2023年基础性绩效未发放。

　　12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

　　年初预算为328.7万元，支出决算为34.8万元，完成年初预算的10.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：临武县2019-2035年国土空间总体规划及临武县农村集体土地登记确权颁证项目的实施按进度付款。

　　13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

　　年初预算为224.8万元，支出决算为67.8万元，完成年初预算的30.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：地质灾害防治理项目按进度付款。

　　14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为204.59万元，支出决算为231.7万元，完成年初预算的113.2%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年住房公积金基数调整，住房公积金单位部位增加。

　　15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

　　年初预算为50万元，支出决算为443.33万元，完成年初预算的886%，决算数大于预算数的主要原因是：中央地质灾害项目实施增加项目支出。

　　16、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

　　年初预算为268万元，支出决算为298.45万元，完成年初预算的111.3%。决算数大于预算数的主要原因是：护林员工资增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出3075.12万元，其中：

　　人员经费2797.22万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

　　公用经费277.9万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、车辆购置费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为28.14万元，完成预算的335%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算购置公务用车一辆，与上年相比减少1.48万元，减少5.0%,减少的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

　　公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.88万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比增加0.92万元，增长31%,增长的主要原因是机构改革原林业局合并，省市业务增加。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为19.88万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，本年度报废车辆一台后购置公务用车一台，相应费用增加，与上年相比增加1.99万元，减增长11%,增长的主要原因是车辆购置为执法用车，车型不同支出费用增加。

　　公务用车运行维护费支出预算为4.4万元，支出决算为4.38万元，完成预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比减少4.48万元，减少50.6%,减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.88万元，占13.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算24.26万元，占86.2%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为 万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为3.88万元，全年共接待来访团组68个、来宾320人次，主要是省、市专项检查验收，卫片执法专项督查、森林防火专项督查等工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.26万元，其中：公务用车购置费19.88万元，临武县自然资源局（单位本级或某二级机构）更新公务用车1辆。公务用车运行维护费4.38万元，主要是公务用车油料费、维修费、车辆保险等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入500万元；年初结转和结余0万元；支出329.7万元，其中基本支出0万元，项目支出329.7万元；年末结转和结余170.3万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为201.6万元，支出决算为329.7万元，完成年初预算的163.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临武县国土总体规划（2019-2035）、临武县农村集体土地登记确权颁证项目增加支出。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出277.9万元比年初预算数增加43.2 万元，增长18.4%。主要原因是：与原林业局合并人员及业务增加，运行经费相应增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人；办公费20万元，用于自然资源工作运转所需办公费支出；印刷费2.42万元，主要用于办公资料打印、全国土地日、森林防火宣传、项目申报资料等支出；电费14.84万元、水费3万元，用于自然资源局办公大楼水电费开支；邮电费2万元，用于自然资源局办公网络、“国土调查云”网络费支出；物业管理费12万元；差旅费32.72万元，用于全局干部职工省市联系工作出差经费；专用材料费35万元，用于支付测绘队专用仪器等支出；工会经费60万元，用于自然资源局全体干部职工工会活动支出；其他商品和服务支出82.59万元，用于支付自然资源运转等其他相关业务支出。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额1380.97万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出243.5万元、政府采购服务支出1137.47万元。授予中小企业合同金额1380.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的1380.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的17.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.4%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0 个，共涉及资金878万元，占一般公共预算项目支出总额的53%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“临武县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作技术服务项目”“临武县国土空间总体规划（2019-2035年）编制”“临武县乡镇国土空间规划和村庄规划编制”“临武县森林防火工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1245万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年部门整体项目支出绩效自评结论：良。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　临武县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为300万元，执行数为120万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：一是完成了农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证所有数据采集工作；二是技术单位进一步进行数据对比和数据录入数据库工作。发现的主要问题及原因：一是农农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证量大；二是颁证技术人员不足。下一步改进措施：一是加大技术人员投入；二是积极落实颁证经费。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　1、因县财政财力不足，项目列入预算实施后，不能及时支付预算资金，项目预算执行率低。

　　2、县财政安排自然资源局部分项目专项预算资金时，部分项目从本单位非税收入中安排预算资金。近几年来，土地报批、办证和收费越来越规范，许多收费项目都已经取消，自然资源局除了少量的罚没收入和不动产办证费用外，没有其他的收费项目，自然资源局非税收入不能满足专项资金预算的需求。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、……

　　二、……

　　三、……

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　第五部分

　　附 件

　　一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2023年度临武县自然资源局整体支出绩效自评报告.doc

临武县自然资源局2023年部门决算表.xlsx