根据《预算绩效管理工作考核办法》（湘财绩[2015]15号）及临财绩函〔2018〕5号关于做好2018年预算绩效管理工作相关事项文件精神,以及省市对县政府年度绩效考核的要求，我局对2017年度部门整体支出绩效进行了全面整体评价。

一、单位概况：

临武县森林公安局属行政单位，实行双重领导，执行行政会计制度，政法专项编制20人。内设三个股室，辖两个派出所（东山派出所、城关派出所）。其中局机关编制10人，东山、城关派出所各5人。2017年年末实有在编在岗民警16人，辅警5人，临时人员1名，退休人员5人，执法执勤车辆1台。

二、部门整体支出管理及使用情况

    （一）基本支出

2017年度财政拨款基本支出269.94万元，其中人员经费204.85万元，主要包括基本工资82.16万元，津贴补贴54.57万元，奖金19.97万元，社会保障缴费33.59万元，伙食补助2.10万元，其他工资福利支出12.45万元。商品服务支出58.51万元，主要包括公务接待费2.59万元，公务用车运行维护费1.91万元。公用经费54.01万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、拨付工会费、司法鉴定费等其他基本性支出等。对个人和家庭补助支出4.87万元。其他资本性支出1.71万元。  

（二）项目支出：本单位没有项目支出资金。

三、资产管理：年末实有固定资产51.71万元，本年度新增资产0.95万元。

四、部门整体支出绩效情况

截止到12月份，我局全县共接警98次，处警98次，出动机动车辆350台次，出动警力720人次，共立各类森林案件80起，其中立森林刑事案件19起，破11起，取保候审11起11人，移送起诉9起9人；受理林业行政案件37起，查处32起，处理各类违法人员32人次，受理林业治安案件24起，查处24起，处理各类违法人员24人次，其中治安拘留12起12人，警告2起2人。2017年来先后开展“打击破坏森林及野生动物资源违法犯罪专项行动”“ 侦破查处森林火灾案件”“涉枪涉爆专项行动” “积案集中清理专项行动”“ 候鸟保护专项行动”“打击非法征占林地专项行动”等一系列行动，通过精心组织，广泛排查，深挖线索，突击整治，专项行动取得了显著成绩。全局围绕打击毁林违法犯罪案件活动整体支出269.94万元。

取得成效：2017年是我县开展森林管护攻坚工作的第三年，在县委县政府的正确领导下，我局森林管护工作取得了新成果，形成了以“森林管护工作为主题主线，从严从实保护全县林海”的工作新局面。2017年，我局多资深入开展了打击涉林违法犯罪专项行动，查办了多起中央环保督察案件，及时制破坏森林资源的违法行为，有效打击了违法犯罪分子的嚣张气焰，维护了全县生态平衡和辖区内的森林资源。

五、存在的问题

今年我局各项工作开展的井然有序，但同时也存在一些问题和不足，主要表现为：

1、警务严重不足，生态环境越来越严重，执法规范化要求越来越高，导致警力严重不足。同时受到招考政策的影响，新考入民警流动性大，老同志难以适应信息化、电子化现行办案新程序，使得队伍青黄不接。

2、办案难度大。除代行授权范围内的林业行政处罚案件外的林业行政案件执法主体不合法，林业主管部门未授权，司法鉴定成本大，未纳入财政预算。

3、执法办案不够规范。实行网上办案以来，我局执法办案逐步走向规范化，执法办案水平仍有待提高。

4、公车改革后，我局只保留了一台执法执勤车辆，无法适应工作需要。

5、财政预算公用经费严重不足。

6、年初预算资金不全面，法定节假日之外加班补贴、服装费、司法鉴定费等未纳入财政预算。

六、相关建议：

1、进一步加强预算编制和执行管理，科学有效地安排各项

资金支出进度，不断提高本民整体支出的经济性、有效和可持续性，将本单位法定节假日之外加班补贴及服装经费纳入财政预算管理，增加公用经费预算。

1、增配执法用车编制。

七、自评总结

临武县森林公安局很好地履行了各项职能，较好地完成了各项工作，按照要求强化了预算约束，严格预算执行，认真贯彻了先有预算后有支出的原则。

 

 

                             临武县森林公安局

                                    2018年3月19日