| 索 引 号： | zfhcxghjsj/2020-3197951 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2020-10-19 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 住房和城乡规划建设局 | 时 效 性： | 长期公开 |
临武县住房和城乡建设局（人民防空办公室）2019年部门决算公开
2019年度
临武县住房和城乡建设局（人民防空办公室）部门决算
目录
第一部分临武县住房和城乡建设局（人民防空办公室）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临武县住房和城乡建设局（人民防空办公室）概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行落实国家、省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空的方针政策、法律、法规、规章和政策规定。拟订城乡建设、住房保障、人防建设的发展战略、中长期规划、年度计划，经县委、县政府批准后组织实施并监督管理。
（二）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，组织实施房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的相关规定。参与房产开发项目审核审查有关工作。
（三）指导和管理全县建筑活动。负责全县建设市场的监督管理。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。拟订勘察设计、工程施工、建设监理和工程招标投标管理的办法并监督执行。指导监督建筑市场准入、工程招投标，规范市场行为，维护市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动行政监督工作。承担住房和城乡建设领域信用体系建设相关工作。
（四）指导和管理全县建设工程造价工作。制定全县有关建设工程造价规定、办法和实施细则，对使用国有资金或国家资金为主的房屋建筑和市政基础设施项目的造价实施监督。对工程造价咨询企业、造价从业人员资格及其执（从）业活动进行监督指导。
（五）承担城乡建设管理工作职责。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计的监督管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查的监督管理。负责房屋建筑工程及构筑物防雷监督管理工作。负责全县城乡建设档案管理工作。
（六）承担建筑工程质量安全监管职责。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程施工质量、安全生产和文明施工、工程验收备案等的监督管理。负责全县建设工程消防设计审查验收的相关工作。承担建筑起重机械等特种设备使用与备案管理工作。承担建筑产品、材料构配件、安全防护用具、机械设备等检测监督管理工作。会同有关部门调查处理涉及房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全生产责任事故。负责建设监理、工程技术、质量安全、文明施工等监督指导。
（七）承担规范和指导村镇建设职责。参与历史文化名镇（村）的申报和监督管理工作，负责全县村庄、集镇建设管理工作。负责古民居保护的具体管理和监督工作。组织指导重点镇、示范镇、中心镇、特色镇、美丽乡村等品牌村镇的建设工作。指导各类示范镇村、传统村落的评审推荐和组织管理。指导、规范农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设工作。
（八）负责建筑节能与建设科技以及人民防空技术进步工作的推进。组织制定全县建筑节能办法、规划并监督实施。组织住房和城乡建设（人防）重大科技项目攻关和新技术开发利用。组织实施建筑节能、绿色建筑项目，组织实施工程建设新标准和建设工法，制定并实施县建筑工程绿色施工管理规定。推广应用人民防空工程、通信、防化等科研成果。
（九）根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门编制人民防空建设和城市建设相结合的规划，审核城市地下空间开发利用的规划，审核城市总体规划中有关贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查。依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。
（十）组织拟订城市防空袭方案，指导群众防空组织（人民防空专业队）建设训练、防空防灾演习演练，组织指导疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。
（十一）组织管理人民防空通信警报和信息化建设，负责对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，保障全县人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。
（十二）组织管理人民防空工程建设。根据国家批准的防护标准和质量标准，对全县人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。
（十三）管理人民防空战备专项资金、物资和资产，编制人民防空专项经费预决算，并对使用情况实施监督检查。承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。
（十四）负责全县危房普查、统计及危旧房屋改造计划编制。指导监督房屋维修养护及房屋鉴定工作。
（十五）拟订行业人才发展规划，指导行业人才队伍建设，组织和管理住房城乡建设（人防）系统干部职工队伍培训和继续教育工作；负责权限内建筑行业专业技术职称评定和职业资格管理的有关工作。
（十六）职责调整
1、将城乡规划职责划入县自然资源局。
2、世界（国家）自然遗产、自然与文化双遗产、申报和监督管理的有关工作职能职责划入县林业局
3、将县人民防空办公室职责划入。
4、将县建设工程招标投标管理办公室职责划入。
5、将县建设工程质量安全监督管理站、县人防工程管理维护站承担的行政管理职责划入本局机关。
（十七）完成县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临武县住房和城乡建设局（人民防空办公室）内设机构包括：
（1）办公室（2）政工人事股（3）政策法规股（4）住房保障股（5）城乡建设管理股 （6）工程管理股（7）行政审批股（8）招标投标管理股（9）人防指挥通信宣教股
（二）决算单位构成。
临武县住房和城乡建设局（人民防空办公室）2019年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县住房和城乡建设局（人民防空办公室）本级以及临武县招标投标管理办公室、临武县建设工程质量安全监督管理站、临武县建设工程监察队、临武县城乡规划技术服务室、临武县人民防空办公室。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入3015.03万元，支出3013.86万元。与2018年相比，减少958.7万元，减少20%，主要是因为2019年度项目经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3015.03万元，其中：财政拨款收入3015.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3013.86万元，其中：基本支出971.42万元，占31%；项目支出2132.44万元，占71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入3015.03万元，支出3013.86万元，与2018年相比，减少958.7万元，减少20%，主要是因为2019年度项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3013.86万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少223.61万元，减少7%，主要是因为项目专项经费支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3103.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出156.55万元，占5%；社会保障就业（类）支出66.14万元，占2%；卫生健康（类）支出30.14万元，占1%；城乡社区（类）支出1727.13万元，占56%；农林水（类）支出1123.9万元，占36%；项目支出（类）2132.44万元，占69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为775.7万元，支出决算数为3103.86万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为156.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是，将此类支出归属于城乡社区支出（类），故此类预算支出为零。年末决算时，支出项目分类更确切，将此类支出从城乡社区支出（类）中分离出来。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为56.9万元，支出决算为66.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度新增退休人员三名，引起此项支出大于预算数。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为22.4万元，支出决算为30.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年社保基数调整。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为401.4万元，支出决算为601.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度县人防办合并至住建局，行政运行经费增多。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）及工程建设管理（项）。
年初预算数为179.9万元，支出决算为1008.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程建设项目增多，项目支出数额增大。
6、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算数为65万元，支出决算数为117.4万元，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度县人防办合并至住建局，人员经费及公用经费增加。
7、农林水支出（类）农业（款）农业公益事业（项）。
年初预算数为0万元，支出决算数为1123.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：背街小巷提质改造项目的支出纳入此类中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出971.42万元，其中：人员经费746.52万元，占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、五险一金、生活补助、奖励金等；公用经费224.9万元，占基本支出的20%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、专用材料费、工会经费劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为5.79万元，完成预算的70%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元0。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.92万元，完成预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年度公务接待减少，且严格按照上级精神，厉行节约。与上年相比减少0.4万元，减少30%,减少的主要原因是公务接待减少，且严格按照上级精神，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为4.87万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是临武县人防办合并至住建局，公务用车数量增加一辆。与上年相比增加2.9万元，增长150%,增长的主要原因是临武县人防办合并至住建局，公务用车数量增加一辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.92万元，占20%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.87万元，占80%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0.92万元，全年共接待来访团组19个、来宾187人次，主要是上级部门调研、检查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.87万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.87万元，主要是根据职责职能对建筑工地进行检查、人防专项业务等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。2019年本单位专项资金均实现了绩效目标管理，并已按要求在网站公开。(http://www.lwx.gov.cn/zwgk/23325/23331/23362/content_2874276.html)
（二）资金管理情况。在预算编制工作中编制了预算绩效管理申报，规范资金使用，提高资金使用效率。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出224.9万元，比年初预算数增加97.1万元，增长40%。主要原因是：1、县供水公司对水费管理更规范，水费增加；2、市局招投标业务及其他因公出差业务增多，差旅费增加；3、与县人防办合并后，公务用车增加，公务用车运行维护费增加；4、单位合并，人员数量增多，工会经费增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.11万元，用于召开农村危房改造会议，人数30人，内容为农村危房改造工作专项培训及政策宣传等；开支培训费0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额73.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.73万元。授予中小企业合同金额73.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
