| 索 引 号： | zfhcxghjsj/2021-3485043 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2021-11-11 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 住房和城乡规划建设局 | 时 效 性： | 长期公开 |
临武县住房和城乡建设局2022年预算整体绩效目标表及专项绩效目标表
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预算表8-1 |
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2022年部门整体支出绩效目标表 |
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部门名称 |
临武县住房和城乡建设局 |
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年度预算申请 |
资金总额：1282.8 |
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按收入性质分：1282.8 |
按支出性质分：1282.8 |
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其中： 一般公共预算：918.8 |
其中： 基本支出：603.3 |
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政府性基金拨款：0 |
项目支出：679.5 |
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纳入专户管理的非税收入拨款：265.5 |
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上级补助资金：364 |
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部门职能 |
1、贯彻落实有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规；2、负责全县城乡建设管理工作；3、负责全县建设市场监督管理工作，积极培育和完善建设市场体系，规范市场行为，维护市场秩序；4、负责检查、监督、管理建设工程的质量和建筑施工安全及建筑材料的检测试验工作；5、研究制定全县建设行业教育的发展。 |
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职责概述 |
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整体绩效目标 |
目标1：严格按照职责职能行政办公，保障单位正常办公； |
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部门整体支出年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
审查图纸数量 |
所有需要施工图纸审查的建设工程项目 |
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招投标项目个数 |
住建领域应招标投标的所有项目 |
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人防宣教宣传牌数量 |
25个 |
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质量指标 |
人防宣传质量达标率 |
95% |
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审查图纸质量合格率 |
95% |
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项目报送的应招标项目的招标率 |
95% |
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成本指标 |
项目成本控制率 |
95% |
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时效指标 |
年度内完成 |
2022年积极完成上级下达任务 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
有效带动当地经济发展 |
明显提高 |
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社会效益指标 |
人防预警民众知情率 |
90% |
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规范施工图纸审查 |
规范施工 |
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生态效益指标 |
污水处理率、城市排水率等 |
100% |
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加强维护生态环境 |
加强维护 |
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生态环境保护率 |
95% |
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可持续影响指标 |
维持临武县经济建设有序可持续发展 |
长期 |
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社会公众或服务对象满意度 |
受益人群满意度 |
95% |
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监管部门满意度 |
95% |
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财政局审核意见 |
业务股室意见 |
绩效管理股意见 |
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预算表8-2 |
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2022年项目支出绩效目标表 |
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填报单位：（盖章） 单位：万元 |
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项目支出名称 |
武水河、沙溪河污水主干管检测费 |
预算部门 |
住建局 |
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年度本级 |
82.5 |
该项目支出上级资金 |
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预算金额 |
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项目支出实施期 |
2022年 |
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实施期绩效目标 |
对武水河、沙溪河污水主管干管进行检测。 |
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本年度绩效目标 |
对武水河、沙溪河污水2条河流主管干管进行检测，检测合格率95%，严格控制成本，成本控制率95%，推动城市可持续发展。 |
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本年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出指标 |
数量指标 |
检测河流数量 |
2条 |
计划标准 |
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质量指标 |
检测合格率 |
95% |
行业标准 |
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时效指标 |
检测及时率 |
90% |
行业标准 |
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成本指标 |
检测成本控制率 |
95% |
计划指标 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
推动城市发展 |
推动 |
计划标准 |
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|
生态效益指标 |
理解决城市排污问题 |
合理解决 |
计划标准 |
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可持续影响指标 |
对城市发展的可持续发展性 |
长期 |
计划指标 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
95% |
计划指标 |
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财政局审核意见 |
业务股室意见 |
绩效管理股意见 |
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预算表8-2 |
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2022年项目支出绩效目标表 |
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填报单位：（盖章） 单位：万元 |
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项目支出名称 |
传统古村落数字博物馆建设费用 |
预算部门 |
临武县住建局 传统古村落 |
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年度本级 |
16万元 |
该项目支出上级资金 |
4万元 |
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预算金额 |
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项目支出实施期 |
2022年1月至2022年6月 |
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实施期绩效目标 |
按照上级要求，建设传统古村落数字博物馆建 |
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本年度绩效目标 |
完成4个传统古村落建设，建设合格率达到95%，有效带动当地经济发展，推进宣传临武传统古村落建设。 |
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本年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出指标 |
数量指标 |
传统古村落建设 |
4个 |
计划标准 |
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质量指标 |
建设合格率 |
100% |
计划标准 |
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时效指标 |
年度内完成 |
2022年度 |
计划标准 |
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成本指标 |
数字博物馆费用成本控制率 |
95% |
计划标准 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
有效带动当地经济发展 |
明显提高 |
行业指标 |
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社会效益指标 |
民众知情率 |
≥90% |
行业指标 |
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可持续影响指标 |
推进宣传临武传统古村落建设 |
≥90% |
行业指标 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
网络宣传 |
95% |
行业指标 |
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财政局审核意见 |
业务股室意见 |
绩效管理股意见 |
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预算表8-2 |
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2022年项目支出绩效目标表 |
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填报单位：（盖章） 单位：万元 |
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项目支出名称 |
施工图审查政府购买服务经费 |
预算部门 |
住建局 |
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年度本级 |
100 |
该项目支出上级资金 |
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预算金额 |
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项目支出实施期 |
2022年 |
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实施期绩效目标 |
按照住建局职责职能，规范施工图纸审查、规范城市建设、提高施工图纸审查效率 |
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本年度绩效目标 |
对所有所有施工项目进行施工图纸审查，审查图纸合格率达到95%。社会公众满意度95%。 |
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本年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出指标 |
数量指标 |
审查图纸数量 |
25个 |
计划标准 |
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质量指标 |
审查图纸质量合格率 |
95% |
行业标准 |
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时效指标 |
审查及时性 |
90% |
行业标准 |
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成本指标 |
施工图纸审查成本控制率 |
95% |
计划标准 |
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施工图审查政府购买服务经费 |
≤170万元 |
行业标准 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
有效带动当地经济发展 |
明显提高 |
计划标准 |
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社会效益指标 |
规范施工图纸审查 |
规范 |
计划标准 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
95% |
计划标准 |
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财政局审核意见 |
业务股室意见 |
绩效管理股意见 |
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预算表8-2 |
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2022年项目支出绩效目标表 |
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填报单位：（盖章） 单位：万元 |
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项目支出名称 |
专项业务经费 |
预算部门 |
住建局 |
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年度本级 |
30 |
该项目支出上级资金 |
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预算金额 |
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项目支出实施期 |
2022年1月—2022年12月 |
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实施期绩效目标 |
完成2022年招标项目招标需求 |
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本年度绩效目标 |
1、2022年招标办招标项目专项业务经费：2022年住建领域应招标投标项目完成率达95%，提高工程质量、降低工程造价和提高投资效益，维护工程建设市场秩序，保护国家利益、社会公共利益和招标投标人的合法权益。 |
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本年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出指标 |
数量指标 |
项目报送的应招标项目的招标率 |
95% |
行业标准 |
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|
应公开招标项目的公开招标率 |
95% |
行业标准 |
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农村危房改造数量 |
上级指标数量 |
计划指标 |
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质量指标 |
住建领域应招标投标项目完成率 |
95% |
行业标准 |
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农村危房改造质量 |
房屋改造质量 |
行业标准 |
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时效指标 |
住建领域招标投标项目招标完成时限 |
2022年12月底全部完成 |
行业标准 |
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成本指标 |
应招标项目招标业务成本控制率 |
95% |
计划标准 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
提高工程质量 |
提高 |
行业标准 |
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|
社会效益指标 |
维护工程建设市场秩序，保护国家利益、社会公共利益和招标投标人的合法权益 |
长期 |
行业标准 |
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|
减少农村危房数量，提高农村群众居住环境 |
人居环境质量 |
行业标准 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
95% |
计划标准 |
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财政局审核意见 |
业务股室意见 |
绩效管理股意见 |
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预算表8-2 |
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2022年项目支出绩效目标表 |
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填报单位：（盖章） 单位：万元 |
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项目支出名称 |
人防专项经费 |
预算部门 |
人防指挥通信宣教股 |
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年度本级 |
21 |
该项目支出上级资金 |
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预算金额 |
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项目支出实施期 |
2022年1月至2022年12月 |
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实施期绩效目标 |
贯彻落实《中华人民共和国人民防空法》，按时按质按量完成年初制定得目标任务 |
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本年度绩效目标 |
按要求完成人防宣传教育人次，完成车载设备维护次数；人防预警民众知情率；增加人防警报设备数量；建设黄龙山人防宣教基地。 |
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本年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出指标 |
数量指标 |
完成人防宣传教育人次 |
2000人 |
计划标准 |
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|
车载设备维护次数 |
1次 |
计划标准 |
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人防警报数量 |
2台 |
计划标准 |
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宣教基地数量 |
1处 |
计划标准 |
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质量指标 |
人防宣传质量达标率 |
95% |
行业标准 |
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|
人防专业队伍设施设备质量合格率 |
95% |
行业标准 |
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报警器质量 |
标准质量 |
行业标准 |
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时效指标 |
人防业务工作经费时效 |
2022年 |
计划标准 |
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成本指标 |
人防专项业务成本控制率 |
95% |
计划标准 |
||||
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效益指标 |
经济效益指标 |
非税收入率 |
90% |
计划标准 |
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社会效益指标 |
人防预警民众知情率 |
90% |
行业标准 |
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可持续影响指标 |
推进临武人防建设可持续发展 |
推进 |
计划标准 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90% |
行业标准 |
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监管部门满意度 |
90% |
行业标准 |
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财政局审核意见 |
业务股室意见 |
绩效管理股意见 |
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预算表8-2 |
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2022年项目支出绩效目标表 |
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填报单位：（盖章） 单位：万元 |
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项目支出名称 |
应急巡逻中队专项经费 |
预算部门 |
住建局 |
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年度本级 |
60 |
该项目支出上级资金 |
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预算金额 |
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项目支出实施期 |
2022年1月—2022年12月 |
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实施期绩效目标 |
正常发放矿山执法队人员工资福利 |
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本年度绩效目标 |
正常发放矿山执法人员12人工资福利 |
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本年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
执法人员人数 |
12人 |
计划标准 |
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质量指标 |
资金发放足额款率 |
95% |
计划标准 |
|||
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
95% |
计划标准 |
|||
|
成本指标 |
执法人员工资福利成本 |
60万元 |
计划标准 |
|||
|
执法人员工资福利成本控制率 |
95% |
计划标准 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有效推动当地经济发展 |
明细提高 |
计划标准 |
||
|
社会效益指标 |
对矿山进行巡查检查，打击非法开采，维护矿业法治环境 |
有效改善 |
行业标准 |
|||
|
生态效益指标 |
对生态环境保护作用 |
提升保护力度 |
行业标准 |
|||
|
可持续影响指标 |
对环境保护可持续发展的影响 |
积极影响 |
行业标准 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
95% |
计划标准 |
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|
财政局审核意见 |
业务股室意见 |
绩效管理股意见 |
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预算表8-2 |
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2022年项目支出绩效目标表 |
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填报单位：（盖章） 单位：万元 |
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项目支出名称 |
2022年农村房屋危险性鉴定费 |
预算部门 |
危改办 |
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年度本级 |
10 |
该项目支出上级资金 |
|
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|
预算金额 |
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项目支出实施期 |
2022年1月—2022年6月 |
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实施期绩效目标 |
2022年6月底之前鉴定2000户农村危房或疑似危房 |
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本年度绩效目标 |
鉴定2000户农村危房或疑似危房，农村低收入群体等重点对象住房安全有保障率达95% |
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本年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
农村危房或疑似危房 |
2000（户） |
计划标准 |
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|
质量指标 |
鉴定精准度 |
95% |
行业标准 |
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|
时效指标 |
鉴定完成时间 |
2022年6月底前 |
计划标准 |
|||
|
鉴定报告有效期 |
5年 |
行业标准 |
||||
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成本指标 |
户均鉴定费 |
150元/户 |
计划标准 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
农村低收入群体等重点对象住房安全有保障率 |
95% |
计划标准 |
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|
可持续影响指标 |
对农村建设可持续发展的影响 |
积极影响 |
行业标准 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
计划标准 |
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财政局审核意见 |
业务股室意见 |
绩效管理股意见 |
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预算表8-2 |
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2022年项目支出绩效目标表 |
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填报单位：（盖章） 单位：万元 |
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项目支出名称 |
临武县排水防涝系统化建设项目 |
预算部门 |
住建局 |
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年度本级 |
360万元 |
该项目支出上级资金 |
360万元 |
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预算金额 |
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项目支出实施期 |
2020年至2022年 |
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实施期绩效目标 |
根据国家、省、市等文件精神要求，2020年至2023年对我县城区排水防涝系统进行改扩建。 |
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本年度绩效目标 |
改善群众人居环境，提高城市建设的利用效率，降低信息化建设的重复投，促进城市可持续发展，中央资金使用率达100% |
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本年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
排水（雨水）管渠工程公里数 |
改换DN800管网55.34千米；改换DN1000管网26.37千米 |
计划标准 |
|||
|
水库调蓄工程数量 |
长河水库2.09ha，宝贝林水库0.78ha |
计划标准 |
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公园、陆地海绵改造数 |
4项（透水路面、植草沟、下凹式绿地、人工湿地） |
计划标准 |
|||||
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信息化系统建设项目数量 |
5项 |
计划标准 |
|||||
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
95% |
行业标准 |
||||
|
时效指标 |
老旧小区改造使用时效 |
改造后5年内不能动土 |
行业标准 |
||||
|
老旧小区改造完工时效 |
2023年完成 |
计划标准 |
|||||
|
成本指标 |
项目总投资 |
22992.98万元 |
计划标准 |
||||
|
2021年投资成本 |
12577.12万元 |
计划标准 |
|||||
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2022年投资成本 |
1722万元 |
计划标准 |
|||||
|
项目成本控制率 |
95% |
计划标准 |
|||||
|
资金使用率 |
100% |
计划标准 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有效带动当地经济发展 |
明显提高 |
计划标准 |
|||
|
提高改造资金的利用效率 |
提高 |
计划标准 |
|||||
|
社会效益指标 |
改善群众人居环境 |
改善 |
行业标准 |
||||
|
城市建设的利用效率 |
提高 |
行业标准 |
|||||
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生态效益指标 |
促进城市科学性发展 |
促进 |
行业标准 |
||||
|
促进生态环境治理体系 |
促进 |
行业标准 |
|||||
|
可持续影响指标 |
促进可持续发展 |
长期 |
行业标准 |
||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
95% |
行业标准 |
||||
|
监管部门满意度 |
95% |
计划标准 |
|||||
|
财政局审核意见 |
业务股室意见 |
绩效管理股意见 |
|||||
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||||||
