2021年临武县住房和城乡建设局部门预算公开目录

第一部分 临武县住房和城乡建设局部门2021年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

第一部分：

临武县住房和城乡建设局部门2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)贯彻执行落实国家、省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空的方针政策、法律、法规、规章和政策规定。拟订城乡建设、住房保障、人防建设的地方性管理办法和行业发展规划并组织实施。

（二）承担住房保障工作职责。贯彻执行国家、省、市、县有关住房保障政策。会同有关部门编制全县城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施。会同有关部门做好政府保障性住房资金安排和资金监管的有关工作。

（三）指导和管理全县建筑活动。负责全县建设市场的监督管理。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。拟订勘察设计、工程施工、建设监理和工程招标投标管理的办法并监督执行。指导监督建筑市场准入、工程招投标，规范市场行为，维护市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动行政监督工作。承担住房和城乡建设领域信用体系建设相关工作。

（四）承担城乡建设管理工作职责。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计的监督管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查的监督管理。负责房屋建筑工程及构筑物防雷监督管理工作。负责全县城乡建设档案管理工作。

（五）承担规范和指导村镇建设职责。参与历史文化名镇（村）的申报和监督管理工作，负责全县村庄、集镇建设管理工作。负责古民居保护的具体管理和监督工作。组织指导重点镇、示范镇、中心镇、特色镇、美丽乡村等品牌村镇的建设工作。指导各类示范镇村、传统村落的评审推荐和组织管理。指导、规范农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设工作。

（六）负责建筑节能与建设科技以及人民防空技术进步工作的推进。组织制定全县建筑节能办法、规划并监督实施。组织住房和城乡建设（人防）重大科技项目攻关和新技术开发利用。组织实施建筑节能、绿色建筑项目，组织实施工程建设新标准和建设工法，制定并实施县建筑工程绿色施工管理规定。推广应用人民防空工程、通信、防化等科研成果。

（七）组织拟订城市防空袭方案，指导群众防空组织（人民防空专业队）建设训练、防空防灾演习演练，组织指导疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（八）开展人民防空行政执法工作，依法负责核准和征收防空地下室易地建设费；依法实施人防工作拆除、报废的许可，依法查处破坏、侵占和擅自拆除、损毁人防工程有设施的违法行为。

（九）完成县委、县政府、临武武装部和县国防动员委员会交办的其他任务。

2、机构设置

根据上述职责，县住房和城乡规划建设局内设10个职能股室：

(1)办公室；

(2)政策法规股；

(3)行政审批股；

(4)住房保障股;

(5)城乡建设管理股；

(6)工程管理股；

(7)招标投标管理股；

(8)人防指挥通信和宣教股；

(9)房地产监理股（房产物业管理股）；

(10)政工人事股。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、临武县住房和城乡规划建设局本级

2、临武县民兵训练基地

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支、政府性基金预算收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支，所以附件10、11、19、20、21、22、23、24为空表。

（一）收入预算，2021年年初预算数652.1万元，其中，一般公共预算拨款652.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少300.6万元，主要是1、单位职责职能变动，原二级机构建设工程监察队归隶至其他单位；2、项目经费减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数652.1万元，其中，国防支出15万元，社会保障与就业支出44.7万元，卫生健康支出19.4万元，城乡社区支出531.4万元，住房保障支出41.6万元。支出较去年减少300.6万元，主要是1、单位职责职能变动，原二级机构建设工程监察队归隶至其他单位；2、项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入652.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为552.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为100万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：农村危房改造工作经费、招标办招标项目专项业务经费、建设工程质量监督管理专项经费支出30万元，主要用于农村危房改造工作、招标投标工作、建设工程监督管理等方面工作经费；创建湖南省历史文化名城工作经费支5万元，主要用于我县创建湖南省历史文化名城工作；人防业务专项工作经费、人防演练专项经费（专项审批）经费15万元，主要用于人防业务以及人防演练经费；农村房屋危险性鉴定费用10万元，主要用于农村房屋危险性鉴定费用；预安施工图纸审查经费（专项审批）经费40万元，主要用于对建设工程方施工图纸的审查费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年临武县住建局机关运行经费当年一般公共预算拨款61.5万元，比2020年预算减少15.1万元，下降24%。

2、一般性预算支出

2021年临武县住建局单位一般性支出34.8万元，较2020年压减42.3万元，压减120%。

3、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年2.2万元，主要是厉行节约，严格按照规定实行公务接待、管理公务用车。

4、政府采购情况

2021年临武县住建局部门各单位政府采购预算总额万40元，均为施工图纸审查经费。根据湘发改价服【2016】90号、湖南省人民政府办公厅关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查制度改革的意见（湘政办发〔2017〕67号）等文件精神，明确“取消施工图审查服务费，该项服务费用一律由审批部门支付并纳入部门预算”。严格落实“放管服”，提升服务水平和办事效率，取消对建设方收取施工图审查服务费，采用政府购买服务。

5、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，临武县住建局部门资产总额1830.39元，其中流动资产1636.84万元，固定资产70.35万元，在建工程0万元，无形资产123.2万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车两辆5.69万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产64.66万元。 

与上年相比，本年资产总额增加1093.74万元，主要是由于项目资金结转（老旧城区改造项目中央专项资金），致使流动资产增加。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

（1）2021年财政预算安排农村危房改造工作经费、招标办招标项目专项业务经费、建设工程质量监督管理专项经费支出共30万元。根据住建局职责职能要求，为保证农村危房改造工作、招投标工作、保障质安站自收自支人员工资及五险一金、质安站监管工作等正常运行，而设立的持续项目。主要用于农村危房改造工作、招标投标工作、建设工程监督管理等方面工作经费。

（2）2021年财政预算安排创建湖南省历史文化名城工作经费5万元。该项目是根据争创省级历史文化名城名镇工作需要所设立的新增项目。临武县有七个村纳入传统古村保护范围，分别是麦市镇的上乔村；水东镇的乐岭村、油湾村；汾市镇的南福村、龙归坪村；武水镇坦下村；花塘乡的石门村。其中麦市镇的上乔村、水东镇的乐岭村、汾市镇的南福村获得了中央财政支持范围，并严格按上级要求，按规保护规划要求，按招标程序全面完工验收。

（3）2021年财政安排人防业务专项工作经费、人防演练专项经费（专项审批）共15万元。该项目是依据我局职责职能，为保证人防工作正常开展所设立的持续项目。制作灯箱、宣传牌，联合县人武部打造国防人防宣传一条街，进行人防演练，增强公民国防人防观念。

（4）2021年财政预算安排农村房屋危险性鉴定费用10万元。该项目是依据农村危房改造，改善人民住房条件，提高生活水平而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是农村危房改造，改善人民住房条件，提高生活水平，提高农村居住环境。组织第三方鉴定公司对全县农村“四类重点对象”房屋进行了危险性鉴定。

（5）2021年财政预算安排预安施工图纸审查经费（专项审批）40万元。此项目为政府购买服务。根据湘发改价服【2016】90号、湖南省人民政府办公厅关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查制度改革的意见（湘政办发〔2017〕67号）等文件精神，明确“取消施工图审查服务费，该项服务费用一律由审批部门支付并纳入部门预算”。按照“放管服”的“减事项、减环节、减材料、减时间、减费用”基本要求，我局全面优化提升政务服务效能，并将县域内房屋建筑和市政基础设施项目所涉审批办理事项全部纳入湖南省工程建设项目审批制度改革系统中管理，全面推进建设工程项目分阶段并联审批。将项目施工图纸审批在 “互联网+政务服务”一体化平台事项管理系统执行。本项目是政府购买服务。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、国有资产占用使用情况说明表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表

 临武县住建局2021年部门预算公开表格.xlsx