2023年临武县住房和城乡建设局

预算公开目录

 

第一部分 临武县住房和城乡建设局部门2023年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分部门预算需公开的表格情况

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

 

 

第一部分：

 

临武县住房和城乡建设局2023年部门预算说明

一、单位基本概况

1、职能职责

（一）组织拟定全县推进新型城市化、城乡规划、城乡建设、住房保障中长期规划、年度计划并组织实施和监督管理。

（二）贯彻落实有关住房和城乡规划建设的方针政策和法律法规。根据全县国民经济和社会发展战略目标，研究制定全县城乡建设规划发展战略和有关城乡规划法律法规的执行办法并指导监督实施。

（三）负责全县城乡规划的组织编制、审查、报批和实施工作。组织编制并实施城市总体规划、县域城镇体系规划、分区规划、专项规划、历史文化名城保护规划、控制性详细规划；参与土地利用总体规划的审查；指导、推动各乡（镇）、村规划的编制与实施。

（四）负责对城市规划区域内规划实施进行监督管理，依法实施城乡规划管理监察，查处违反城乡规划的占地、建设行为。

（五）按照城乡建设总体规划和详细规划，负责建设项目选址、建设用地、建设工程的规划审批，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》；负责工程项目完工后的规划复核验收工作；参与城乡规划区内各类建设项目的可行性研究和初步设计审查。

（六）负责组织并实施房地产发展和保障性住房规划。组织拟订全县房产管理和房产开发的政策和规划并指导监督实施，推进住房制度改革；拟订全县住房保障相关政策并指导实施，编制全县城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；承担城镇低收入家庭住房保障工作；会同有关部门监督廉租住房资金的使用；指导监督城镇棚户区改造、经济适用住房建设，指导规范保障性住房的经营管理。

（七）组织执行工程建设实施阶段的国家现行标准、规范规程、全国统一定额和行业标准定额，研究制定我县工程建设实施阶段的地方技术措施、标准定额和工程造价管理制度并监督执行，会同有关部门组织或参与制定建设标准和工程造价的管理制度，会同有关部门组织或参与制定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、投资估算指标、建设工程定额和建设用地指标

（八）承担全县城乡建设管理工作的责任。负责城市基础设施配套费征收管理使用工作；负责建设项目初步设计及施工图设计文件涉及安全和强制性标准执行情况进行审查；指导监督施工图技术性审查；负责建设项目的勘察设计、工程施工管理工作。

（九）指导和管理全县建筑活动，承担全县建设市场监督管理的责任，规范市场行为，维护市场秩序，监督管理建设工程交易活动。贯彻国家、省、市有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规；拟订建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、技术政策并指导实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；拟订勘察设计咨询、工程施工、工程监理和相关社会中介组织管理的办法并监督执行；指导监督建筑市场准入、工程招投标、劳保统筹等工作。

（十）承担全县建筑工程质量安全监督管理的责任。拟订全县工程质量、安全生产和竣工验收备案的办法和制度并监督执行；负责工程报建和施工许可证的审核审批；负责建设监理、工程技术、质量安全、文明施工等工作的监督管理工作；组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

（十一）承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设办法并指导实施；指导农村住房建设及农村危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作；指导全县重点镇建设。

（十二）承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全县建筑节能办法、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；制定建设行业科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和新技术开发利用，管理行业科技成果。

（十三）承担指导全县城镇污水减排的责任。指导全县城镇污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目实施，推进城镇减排。

（十四）参与全县世界（国家）自然遗产、自然与文化双遗产、历史文化镇（村）的申报和监督管理工作；参与城市防洪、人防工程建设、过境公路建设的协调工作；参与重点建设项目可行性研究、选址定点、计划立项等工作；指导城市勘察、城市景观、市政工程测量、城市地下空间开发利用工作；指导全县乡、镇、村庄建设工作。

（十五）拟订全县建设和规划行业人才发展规划，指导建设和规划行业人才队伍建设，负责住房和城乡规划建设系统职工队伍的培训和继续教育工作，负责专业技术职称评定和职业资格管理的有关工作。

（十六）承担城市建设和规划资金的安排和使用情况的审计工作；承担城市城建规费的征收和管理工作；承担建筑企业劳动保险基金统筹管理工作。

（十七）组织协调建筑和规划市场综合执法工作。

（十八）负责全县建设和规划行业的党风廉政建设和安全生产工作。拟定并实施行业的党风廉政建设和安全生产工作规划，切实转变政风行风，树立系统良好形象；落实行业安全生产监管职责，防范行业安全生产事故风险。

（十九）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

根据上述职责，县住房和城乡规划建设局内设6个职能股室：办公室（加挂“计划财务室”牌子）、政工室（加挂“监察室”牌子）、政策法规股、工程管理股、规划管理股、住房保障和建设管理股（对外加挂“县危房改造办公室”牌子）。

核定编制数55名，行政编制数10名，事业编制数36名，自筹编制数9名。现有在职在岗在编职工46人；离退休21人。车辆编制2辆，现有车辆2辆。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、临武县住房和城乡规划建设局本级

2、临武县民兵训练基地

3、临武县建设工程质量安全监督管理站

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。2023年本单位没有对个人和家庭的补助收入支出、没有国有资本经营预算支出、没有财政专户管理资金预算支出。所以附件表10、11、18、19为空表。

（一）收入预算：2023年初预算数1170.38万元；其中：财政一般预算拨款806.74万元；纳入预算管理的非税收入173.64万元，政府性基金收入150万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，其他收入0.00万元，上级补助收入40万元。2023年收入预算较去年减少112.42万元，主要是财政一般预算拨款减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数1170.38万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，公共安全支出0万元，国防支出15万元，教育支出0万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出68.09万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出36.86万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出945.58万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出48.00万元，住房保障支出56.85万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算减少112.42万元，其中基本支出增加238.88万元，项目支出减少351.3万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入1170.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为842.18万元，其中：工资福利支出774.94万元，商品和服务支出67.24万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为328.2万元。其中：1.人防专项经费15万元；2.伤残人员补助资金5.2万元；3.预安施工图纸审查经费150万元；4.  应急巡逻中队专项经费48万元；5. 专项业务经费20万元；6.自建房安全专项整治经费90万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年临武县住房和城乡建设局的机关运行经费当年一般公共预算拨款67.24万元，比2022年预算减少4.86万元，下降6.74%。

2、一般性预算支出

2023年临武县住房和城乡建设局一般性支出27.84万元，较2022年压减16.26万元，压减36.87%。

3、“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算较2022年增加0.5万元，主要是因为公务接待费用增加，车辆年限已久，维修经费增加。

4、政府采购情况

2023年政府采购预算150万元，其中：货物类0万元、服务类150万元、工程类0万元。

5、国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，临武县住房和城乡建设局资产总额214.22万元，其中流动资产63.08万元，固定资产27.94万元，在建工程0万元，无形资产123.2万元，固定资产当中：房屋构筑物4.94万元，汽车2辆0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产23万元。

与上年相比，本年资产总额减少81.78万元，主要是本年货币资金减少。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

（1）2023年财政预算安排预人防专项经费15万元，该项目是依据我局职责职能，为保证人防工作正常开展所设立的持续项目。制作灯箱、宣传牌，联合县人武部打造国防人防宣传一条街，进行人防演练，增强公民国防人防观念。

（2）2023年财政预算安排预安施工图纸审查经费150万元，此项目为政府购买服务。根据湘发改价服【2016】90号、湖南省人民政府办公厅关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查制度改革的意见（湘政办发〔2017〕67号）等文件精神，明确“取消施工图审查服务费，该项服务费用一律由审批部门支付并纳入部门预算”。按照“放管服”的“减事项、减环节、减材料、减时间、减费用”基本要求，我局全面优化提升政务服务效能，并将县域内房屋建筑和市政基础设施项目所涉审批办理事项全部纳入湖南省工程建设项目审批制度改革系统中管理，全面推进建设工程项目分阶段并联审批。将项目施工图纸审批在 “互联网+政务服务”一体化平台事项管理系统执行。本项目是政府购买服务。

（3）2023年财政预算安排自建房安全专项整治经费90万元，该项目是根据《临武县居民自建房安全专项整治工作方案》需如下经费开支：在普查阶段聘请第三方技术报务机构参与普查信息录入；对经营性自建房按照30%的比例进行县级技术复查；对非经营性自建房按照10%的比例进行县级技术复查；对经营性自建房100%进行鉴定；其他行业部门需鉴定的费用。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

2023年住建局预算公开表.xlsx