2022年整体绩效自评报告

    为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　临武县住房和城乡规划建设局内设6个职能股室：办公室（加挂“计划财务室”牌子）、政工室（加挂“监察室”牌子）、政策法规股、工程管理股、规划管理股、住房保障和建设管理股（对外加挂“县危房改造办公室”牌子）。

　　（二）人员编制情况

　　临武县住房和城乡建设局核定编制数55名，行政编制数10名，事业编制数36名，自筹编制数9名。现有在职在岗在编职工46人；离退休21人。

　　（三）主要职能职责

　　1、组织拟定全县推进新型城市化、城乡规划、城乡建设、住房保障中长期规划、年度计划并组织实施和监督管理。

　　2、贯彻落实有关住房和城乡规划建设的方针政策和法律法规。根据全县国民经济和社会发展战略目标，研究制定全县城乡建设规划发展战略和有关城乡规划法律法规的执行办法并指导监督实施。

　　3、负责全县城乡规划的组织编制、审查、报批和实施工作。组织编制并实施城市总体规划、县域城镇体系规划、分区规划、专项规划、历史文化名城保护规划、控制性详细规划；参与土地利用总体规划的审查；指导、推动各乡（镇）、村规划的编制与实施。

　　4、负责对城市规划区域内规划实施进行监督管理，依法实施城乡规划管理监察，查处违反城乡规划的占地、建设行为。

　　5、按照城乡建设总体规划和详细规划，负责建设项目选址、建设用地、建设工程的规划审批，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》；负责工程项目完工后的规划复核验收工作；参与城乡规划区内各类建设项目的可行性研究和初步设计审查。

　　6、负责组织并实施房地产发展和保障性住房规划。组织拟订全县房产管理和房产开发的政策和规划并指导监督实施，推进住房制度改革；拟订全县住房保障相关政策并指导实施，编制全县城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；承担城镇低收入家庭住房保障工作；会同有关部门监督廉租住房资金的使用；指导监督城镇棚户区改造、经济适用住房建设，指导规范保障性住房的经营管理。

　　7、组织执行工程建设实施阶段的国家现行标准、规范规程、全国统一定额和行业标准定额，研究制定我县工程建设实施阶段的地方技术措施、标准定额和工程造价管理制度并监督执行，会同有关部门组织或参与制定建设标准和工程造价的管理制度，会同有关部门组织或参与制定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、投资估算指标、建设工程定额和建设用地指标

　　8、承担全县城乡建设管理工作的责任。负责城市基础设施配套费征收管理使用工作；负责建设项目初步设计及施工图设计文件涉及安全和强制性标准执行情况进行审查；指导监督施工图技术性审查；负责建设项目的勘察设计、工程施工管理工作。

　　9、指导和管理全县建筑活动，承担全县建设市场监督管理的责任，规范市场行为，维护市场秩序，监督管理建设工程交易活动。贯彻国家、省、市有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规；拟订建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、技术政策并指导实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；拟订勘察设计咨询、工程施工、工程监理和相关社会中介组织管理的办法并监督执行；指导监督建筑市场准入、工程招投标、劳保统筹等工作。

　　10、承担全县建筑工程质量安全监督管理的责任。拟订全县工程质量、安全生产和竣工验收备案的办法和制度并监督执行；负责工程报建和施工许可证的审核审批；负责建设监理、工程技术、质量安全、文明施工等工作的监督管理工作；组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

　　11、承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设办法并指导实施；指导农村住房建设及农村危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作；指导全县重点镇建设。

　　12、承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全县建筑节能办法、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；制定建设行业科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和新技术开发利用，管理行业科技成果。

　　13、承担指导全县城镇污水减排的责任。指导全县城镇污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目实施，推进城镇减排。

　　14、参与全县世界（国家）自然遗产、自然与文化双遗产、历史文化镇（村）的申报和监督管理工作；参与城市防洪、人防工程建设、过境公路建设的协调工作；参与重点建设项目可行性研究、选址定点、计划立项等工作；指导城市勘察、城市景观、市政工程测量、城市地下空间开发利用工作；指导全县乡、镇、村庄建设工作。

　　15、拟订全县建设和规划行业人才发展规划，指导建设和规划行业人才队伍建设，负责住房和城乡规划建设系统职工队伍的培训和继续教育工作，负责专业技术职称评定和职业资格管理的有关工作。

　　16、承担城市建设和规划资金的安排和使用情况的审计工作；承担城市城建规费的征收和管理工作；承担建筑企业劳动保险基金统筹管理工作。

　　17、组织协调建筑和规划市场综合执法工作。

　　18、负责全县建设和规划行业的党风廉政建设和安全生产工作。拟定并实施行业的党风廉政建设和安全生产工作规划，切实转变政风行风，树立系统良好形象；落实行业安全生产监管职责，防范行业安全生产事故风险。

　　19、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（四）绩效目标设定情况

　　1、严格按照职责职能行政办公，保障单位正常办公；2、严格施工图纸审查，合理建设城市，提高工程质量；3、管理监督建设工程的质量和建筑施工安全；维护建设市场体系秩序；4、积极推进人防安全知识宣传，推进人防宣教基地建设；5、完善城市供排水系统，提升群众生活环境；6、推进老旧小区改造项目，提高群众居住环境。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）经批复的预、决算情况

　　2022年我局经批复的预算申请收入总额为1282.8万元，其中：一般公共预算拨款918.8万元，纳入专户管理的非税收入拨款265.5万元，上级补助资金364万元。经批复的预算申请支出总额为1282.8万元，其中：基本支出603.3万元，项目支出679.5万元。

　　（二）部门预算执行情况

　　1.基本支出情况。2022年我局实际基本支为787.84万元，预算执行率为130%。

　　2.项目支出情况。2022年我局实际项目支出为2515.62万元，预算执行率为370%。

　　（1）2022年度专项资金安排和使用管理情况。2022年我局共安排22个专项资金项目，总金额为2515.62万元。其中1、施工图纸审查经费为县级专项经费。根据上级要求对所有项目在施工系统进行施工图纸审查，图审机构由图审系统随机选择。图审费实行政府购买服务。施工图纸审查经费预算金额为100万元，决算金额为241.5万元，预算执行率达到240%。主要是由于2022年支付了以前年度的图纸审查经费以及2022年当年的图纸审查经费。2、危房改造补助经费为中央补助资金，用于农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户这“六类人员”开展农村危房改造。2022年我县完成农村危房改造需求176户，拨付上级危改补助资金共300万元。

　　（2）除专项资金以外的其他项目支出情况。

　　2022年我局所有项目经费均为专项资金，实行专款专用。无其他非专项支出。

　　（三）“三公”经费使用和管理情况

　　2022年我局“三公”经费支出3.73万元，其中公务用车购置及运行维护费2万元，公务接待费1.73万元。我局严格按照规定管理和使用公务用车，坚决禁止公车私用的情况发生。公务用车实行统一管理，严格报备使用。在公务用车运行中，仔细行驶，遵守交通规则；公务用车维护上，在保障车辆安全的情况下，厉行节约，杜绝不必要的浪费。

　　（四）资金结转和结余情况

　　2022年我局无资金结转结余情况。

　　（五）部门整体支出管理与制度建设情况

　　2022年我局在日常财务收支中，严格按照财务制度和内控制度执行，采用五人会审机制，严格专款专用。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　临武县住房和城乡建设局2022年无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　临武县住房和城乡建设局2022年无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　临武县住房和城乡建设局2022年无社会保险基金支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）综合评价结论。2022年我局整体支出绩效综合评价99分，等级为优。

　　（二）或综合评价情况。根据我局职责职能行政办公，保障 单位正常办公；严格施工图纸审查，合理建设城市，提高工程质量；管理监督建设工程的质量和建筑施工安全；维护建设市场体系秩序。我局监管全县建筑工程质量和建筑施工安全，招投标工作，人防工作，供排水等。在建筑工程质量方面，严格施工图纸审查，对所有申报施工图纸审查的建筑项目，采取系统随机图审，统一图审路径，严格图审质量，力争群众满意度达100%，在年度预算中，申报施工图纸审查经费，专款专用。在招投标工作中，严格按照规章制度执行，符合招投标条件的所有项目工程，采取招投标形式执行，年度预算中，安排招投标工作专项经费，保障招投标工作正常运行。监督管理建筑工程质量安全，严格建筑工程质量，保障群众居住安全，严格管理工地健康安全在年度预算中，安排质安站工作经费，保障质安站工作正常运行。

　　七、存在的问题及原因分析

　　2022年我局预算与决算支出存在一定是差异，主要原因是在项目资金的差异上。存在以下问题：1、预算项目未得到预算审批。比如武水河、沙溪河污水主干管检测费预算82.5万元，未通过预算审批；临武县排水防涝系统化建设项目预算中央资金360万元，未通过预算审批。2、预算项目实际支出金额比预算金额大。比如施工图纸审查经费，预算为100万元，决算为245.1万元，主要原因是向相关部门申请支付了以前年度的施工图纸经费，导致预算支出执行差异。3、存在未申报预算项目，因实际工作需要，通过向相关部门申请拨付资金项目资金。比如建筑工程公司危房拆除资金30.8万元以及官山廊桥项目垫付资金追缴诉讼代理费13.37万元等项目，未申报预算，由于实际工作需要，向相关部门申请拨付了项目资金，导致预算支出执行的差异。

　　八、下一步改进措施

　　在单位年度预算时，要根据部门职责，实际工作需要及行业规划，申报单位预算，减少预算支出执行差异。严格专款专用。

　　九、其他需要说明的情况

　　农村危房改造补助经费，为中央资金。2022年拨付303.5万元危房改造补助资金，在审核阶段，发现一户不符合危改条件。于2023年1月退回3.5万元。2022年实际拨付300万元。

2022年施工图纸审查经费绩效自评报告

　　为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2022〕124号）等文件精神，我单位对2022年施工图纸审查经费241.5万元进行了专项绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

　　一、项目支出概况

　　（一）项目实施单位基本情况。按上级要求对所有项目在施工系统进行施工图纸审查，图审机构由图审系统随机选择。图审费实行政府购买服务。

　　（二）项目资金基本情况。施工图纸审查经费为县级配套专项资金，主要用于对所有施工项目进行施工图纸审查。

　　（三）项目资金绩效目标。按上级要求对所有项目在施工系统进行审查，图审费实行政府购买服务，图纸合格率100%，建设单位满意率100%。

　　二、项目资金使用及管理情况

　　（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。2022年施工图纸审查经费财政安排资金241.5万元。

　　（二）项目资金实际使用情况。

　　2022年施工图纸审查共17个项目，实际支付总金额241.5万元。

　　（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

　　施工图纸审查项目主要采用全国统一图审系统，图审机构由上级部门审批并纳入图审系统中。每个项目图审机构由系统随机选择。2022年临武县施工图纸审查项目共17个，审查并完成备案项目16个。

　　三、项目支出组织实施情况

　　（一）资金使用管理情况。2022年，施工图纸审查项目预算100万元，实际拨付241.5万元，实际付款241.5万元。施工图纸审查项目经费，采用专款专用制度，严格按照每个图审项目的金额支付，不挪用不占用。

　　（二）项目组织实施情况。施工图纸审查项目主要采用全国统一图审系统，图审机构由上级部门审批并纳入图审系统中。每个项目图审机构由系统随机选择。2022年临武县施工图纸审查项目共17个，审查并完成备案项目16个。

　　四、项目支出绩效情况

　　（一）项目支出决策情况

　　2022年施工图纸审查经费实际支付241.5万元。

　　（二）项目支出过程情况

　　2022年施工图纸审查经费，根据图审系统随机选择图审机构，并按照各个项目的实际情况，支付项目图审经费。

　　（三）项目支出产出情况

　　2022年施工图纸审查数量为17个项目，完成审查并已备案项目16个。经费实际支付金额共241.5万元。

　　（四）项目支出效益情况

　　完成已提交的施工图纸审查任务，对所有建设项目的施工图纸严格审查。规范建筑工程图纸审查机制，严格审查施工图纸质量，保障建筑工程安全，推进建筑工程健康发展。

　　五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

　　统一施工图纸审查，对建筑市场有积极的作用。图纸审查经费较多，县级专项金额拨付缓慢，存在以前年度施工图纸未付的现象。

　　六、有关建议

　　建议财政根据图审实际情况及时拨付图审项目经费。

2022年农村危房改造补助资金绩效自评报告

　　为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2022〕124号）等文件精神，我单位对2022年农村危房改造支出进行了专项绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

　　一、项目支出概况

　　（一）项目实施单位基本情况。2022年我局危改办共计实施了农村危房改造176户（其中2021年154户，2022年22户），共计拨付农村危房改造补助资金300万（其中2021年258万元，2022年42万元）。

　　（二）项目资金基本情况。2022年我县农村危房改造补助资金为中央补助资金，用于农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户这“六类人员”开展农村危房改造。

　　（三）项目资金绩效目标。2022年我县需要完成农村危房改造需求207户（其中2021年185户，2022年22户），366万元上级危改补助资金需要全部拨付出去。

　　二、项目资金使用及管理情况

　　（一）项目资金的安排落实、总投入等情况。2022年我县农村危房改造共收到中央补助资金366万元（其中2021年327万元，2022年39万元）。

　　（二）项目资金实际使用情况。2022年我县共拨付农村危房改造补助资金300万元（其中2021年258万元，2022年42万元）。

　　（三）项目资金管理情况分析。2022年我局危改办依据当年农村危房改造实施方案（临武县住房和城乡建设、临武县财政局、临武县民政局、临武县乡村振兴局联合印发）、农村危房改造专项资金管理办法（县农村危房改造工作领导小组办公室印发）对危改补助资金予以管理使用。

　　三、项目支出组织实施情况

　　（一）资金使用管理情况。我局危改办每年都会制定危改补助资金专项管理办法，并依据相关方案和管理办法使用危改补助资金，同时在拨付危改户补助资金后会不定期开展电话回访，确保危改户补助资金按时足额拨付到位。

　　（二）项目组织实施情况。危改办按照农户申请→村级评议→联合审查→三级公示→函告农户→组织验收→拨付资金的程序开展农村危房改造工作。

　　四、项目支出绩效情况

　　（一）项目支出决策情况。我局危改办每年都会根据实际情况，参照往年实施方案，联合县财政局、民政局、乡村振兴局印发当年农村危房改造实施方案，方案明确了相关步骤、职责、补助标准。

　　（二）项目支出过程情况。按照农户申请→村级评议→联合审查→三级公示→函告农户→组织验收→拨付资金的程序开展农村危房改造工作。

　　（三）项目支出产出情况。2022年我县需完成危改需求207户、拨付补助资金366万元，实际完成危改需求176户、拨付补助资金300万元，完成率85％、拨付率82％。

　　（四）项目支出效益情况。2022年我县农村“六类人员”住房安全有保障率100％，改造后住房安全有保障率100％。

　　五、存在的问题及原因分析

　　2022年，我县农村危房改造补助资金结余有66万元，结余的原因是：2021年需完成危改需求185户，实际完成158户，有31户危改户因在拨付资金之前审核相关信息不符合危改政策要求而予以取消资格，导致有部分资金结余。