2023年临武县住房和城乡建设局部门决算说明

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索引号：	zfhcxghjsj/2024-3815712	主题词：		公开范围：	面向社会
信息类别：	综合政务	发文日期：	2024-08-20	公开方式：	主动公开
统一登记号：		责任部门：	住房和城乡规划建设局	时效性：	长期公开

2023年临武县住房和城乡建设局部门决算说明

第一部分部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

住房和城乡建设局概况

一、部门职责

1、组织拟定全县推进新型城市化、城乡规划、城乡建设、住房保障中长期规划、年度计划并组织实施和监督管理。

2、贯彻落实有关住房和城乡规划建设的方针政策和法律法规。根据全县国民经济和社会发展战略目标，研究制定全县城乡建设规划发展战略和有关城乡规划法律法规的执行办法并指导监督实施。

3、负责全县城乡规划的组织编制、审查、报批和实施工作。组织编制并实施城市总体规划、县域城镇体系规划、分区规划、专项规划、历史文化名城保护规划、控制性详细规划；参与土地利用总体规划的审查；指导、推动各乡（镇）、村规划的编制与实施。

4、负责对城市规划区域内规划实施进行监督管理，依法实施城乡规划管理监察，查处违反城乡规划的占地、建设行为。

5、按照城乡建设总体规划和详细规划，负责建设项目选址、建设用地、建设工程的规划审批，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》；负责工程项目完工后的规划复核验收工作；参与城乡规划区内各类建设项目的可行性研究和初步设计审查。

6、负责组织并实施房地产发展和保障性住房规划。组织拟订全县房产管理和房产开发的政策和规划并指导监督实施，推进住房制度改革；拟订全县住房保障相关政策并指导实施，编制全县城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；承担城镇低收入家庭住房保障工作；会同有关部门监督廉租住房资金的使用；指导监督城镇棚户区改造、经济适用住房建设，指导规范保障性住房的经营管理。

7、组织执行工程建设实施阶段的国家现行标准、规范规程、全国统一定额和行业标准定额，研究制定我县工程建设实施阶段的地方技术措施、标准定额和工程造价管理制度并监督执行，会同有关部门组织或参与制定建设标准和工程造价的管理制度，会同有关部门组织或参与制定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、投资估算指标、建设工程定额和建设用地指标

8、承担全县城乡建设管理工作的责任。负责城市基础设施配套费征收管理使用工作；负责建设项目初步设计及施工图设计文件涉及安全和强制性标准执行情况进行审查；指导监督施工图技术性审查；负责建设项目的勘察设计、工程施工管理工作。

9、指导和管理全县建筑活动，承担全县建设市场监督管理的责任，规范市场行为，维护市场秩序，监督管理建设工程交易活动。贯彻国家、省、市有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规；拟订建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、技术政策并指导实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；拟订勘察设计咨询、工程施工、工程监理和相关社会中介组织管理的办法并监督执行；指导监督建筑市场准入、工程招投标、劳保统筹等工作。

10、承担全县建筑工程质量安全监督管理的责任。拟订全县工程质量、安全生产和竣工验收备案的办法和制度并监督执行；负责工程报建和施工许可证的审核审批；负责建设监理、工程技术、质量安全、文明施工等工作的监督管理工作；组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

11、承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设办法并指导实施；指导农村住房建设及农村危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作；指导全县重点镇建设。

12、承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全县建筑节能办法、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；制定建设行业科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和新技术开发利用，管理行业科技成果。

13、承担指导全县城镇污水减排的责任。指导全县城镇污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目实施，推进城镇减排。

14、参与全县世界（国家）自然遗产、自然与文化双遗产、历史文化镇（村）的申报和监督管理工作；参与城市防洪、人防工程建设、过境公路建设的协调工作；参与重点建设项目可行性研究、选址定点、计划立项等工作；指导城市勘察、城市景观、市政工程测量、城市地下空间开发利用工作；指导全县乡、镇、村庄建设工作。

15、拟订全县建设和规划行业人才发展规划，指导建设和规划行业人才队伍建设，负责住房和城乡规划建设系统职工队伍的培训和继续教育工作，负责专业技术职称评定和职业资格管理的有关工作。

　　16、承担城市建设和规划资金的安排和使用情况的审计工作；承担城市城建规费的征收和管理工作；承担建筑企业劳动保险基金统筹管理工作。

17、组织协调建筑和规划市场综合执法工作。

18、负责全县建设和规划行业的党风廉政建设和安全生产工作。拟定并实施行业的党风廉政建设和安全生产工作规划，切实转变政风行风，树立系统良好形象；落实行业安全生产监管职责，防范行业安全生产事故风险。

19、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

1、严格按照职责职能行政办公，保障单位正常办公；2、严格施工图纸审查，合理建设城市，提高工程质量；3、管理监督建设工程的质量和建筑施工安全；维护建设市场体系秩序；4、积极推进人防安全知识宣传，推进人防宣教基地建设；5、完善城市供排水系统，提升群众生活环境；6、推进老旧小区改造项目，提高群众居住环境。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。临武县住房和城乡建设局内设机构包括：1、办公室（加挂“计划财务室”牌子）、2、政工室（加挂“监察室”牌子）、3、政策法规股、4、工程管理股（加挂“行政审批股”牌子）、5、规划管理股（加挂“县城乡规划办公室”牌子）、6、住房保障和建设管理股（对外加挂“县危房改造办公室”牌子）。

（二）决算单位构成。临武县住房和城乡建设局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、临武县住房和城乡规划建设局本级

2、临武县建设工程质量安全监督管理站

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5296.64	一、一般公共服务支出	31	240
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.51	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	9
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	56.22
	9		九、卫生健康支出	39	31.95
	10		十、节能环保支出	40	105.98
	11		十一、城乡社区支出	41	1301.54
	12		十二、农林水支出	42	0		54
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	3588.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、资本经营预算支出	51	5333.15
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
本年收入合计	26	5333.15	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	27	0	本年支出合计	57
年初结转和结余	28	0	结余分配	58
	29		年末结转和结余	59
总计	30	5333.15	总计	60	5333.15

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

5,333.15

农村危房改造

234.50

城市公共设施

36.51

住房公积金

58.93

老年福利

5.10

其他残疾人事业支出

4.34

保障性租赁住房

1,101.34

工程建设管理

36.38

事业单位医疗

4.16

行政单位医疗

27.78

其他城乡社区公共设施支出

32.89

其他城乡社区管理事务支出

663.94

行政运行

531.82

其他节能环保支出

35.98

人民防空

9.00

老旧小区改造

2,193.70

其他一般公共服务支出

240.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.78

水体

70.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,333.15	5,333.15
	农村危房改造	234.50	234.50
	城市公共设施	36.51	36.51
	住房公积金	58.93	58.93
	老年福利	5.10	5.10
	其他残疾人事业支出	4.34	4.34
	保障性租赁住房	1,101.34	1,101.34
	工程建设管理	36.38	36.38
	事业单位医疗	4.16	4.16
	行政单位医疗	27.78	27.78
	其他城乡社区公共设施支出	32.89	32.89
	其他城乡社区管理事务支出	663.94	663.94
	行政运行	531.82	531.82
	其他节能环保支出	35.98	35.98
	人民防空	9.00	9.00
	老旧小区改造	2,193.70	2,193.70
	其他一般公共服务支出	240.00	240.00
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78
	水体	70.00	70.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5296.64	一、一般公共服务支出	33	240	240
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.51	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	9	9
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.22	56.22
	9		九、卫生健康支出	41	31.95	31.95
	10		十、节能环保支出	42	105.98	105.98
	11		十一、城乡社区支出	43	1301.54	1265.03	36.51
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	3588.47	3588.47
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5333.15	本年支出合计	59	5333.15	5296.64
年初财政拨款结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5333.15	总计	64	5333.15	5296.64	36.51	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5296.64	678.92	4617.73
	农村危房改造	234.50		234.5
	住房公积金	58.93	58.93
	老年福利	5.1	5.1
	其他残疾人事业支出	4.34	4.34
	保障性租赁住房	1101.34		1101.34
	工程建设管理	36.38		36.38
	事业单位医疗	4.16	4.16
	行政单位医疗	27.78	27.78
	其他城乡社区公共设施支出	32.89		32.89
	其他城乡社区管理事务支出	663.94		663.94
	行政运行	531.82	531.82
	其他节能环保支出	35.98		35.98
	人民防空	9		9
	老旧小区改造	2193.7		2193.7
	其他一般公共服务支出	240		240
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78
	水体	70		70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

588.81

302

商品和服务支出

83.05

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

　210.85

30201

办公费

14.21

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

　28.29

30202

印刷费

0.2

30702

国外债务付息

30103

奖金

　119.16

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

　1.08

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

　86.01

30205

水费

1.85

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

　48.84

30206

电费

7.26

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.18

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

　28.64

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

3.8

31008

物资储备

30113

住房公积金

　58.93

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

0.84

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

　5.26

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.36

31013

公务用车购置

30302

退休费

　5.26

30217

公务接待费

3.94

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

1.6

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

30228

工会经费

16.21

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

30229

福利费

39909

经常性赠与

资本性赠与

经常性赠与

资本性赠与

经常性赠与

资本性赠与

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

1.5

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

24.89

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

6.21

人员经费合计

　594.07

公用经费合计

84.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

2121301

城市公共设施

36.51

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5333.15万元。与上年相比，增加2029.69万元，增长38%，主要是因为项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5333.15万元，其中：财政拨款收入5333.15万元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5333.15万元，其中：基本支出678.92万元，占13%；项目支出4654.23万元，占87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5333.15万元，与上年相比，增加2029.69万元,增长38%，主要是因为项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5333.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1993.18万元，增长38%，主要是因为项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5333.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出240万元，占11.04%；国防（类）支出9万元，占1.05%;社会保障和就业（类）支出56.22万元，占2.24%；卫生健康（类）支出31.95万元，占5.6%；节能环保（类）支出105.98万元，占1.12%；城乡社区（类）支出1301.54万元，占33.09%；住房保障（类）支出3588.47万元，占44.78%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1170.38万元，支出决算数为5333.15万元，完成年初预算的455.67%，其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为15万元，支出决算为9万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了人防演练专项经费，用于人防演练，人防演练宣传等工作。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为68.09万元，支出决算为56.22万元，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1、存在人员异动；2、人员社保基数变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为38.86万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1、存在人员异动；2、人员社保基数变动。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为158.98万元，因年初无预算无法进行比较。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时，将此项目放入其他款项中。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为480.4万元，支出决算为531.82万元，完成年初预算的111%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度工作中，项目经费增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.38万元，因年初无预算无法进行比较。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、预算时，将此项目（施工图纸审查经费）放入其他款项中；2、此项项目经费增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为110万元，支出决算为663.94万元，完成年初预算的604%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度工作中，项目增多，项目经费增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为150万元，支出决算为32.89万元，完成年初预算的22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照年度实际情况，背街小巷提质改造工程项目增加。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为10万元，支出决算为234.5万元，完成年初预算的2345%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、预算时，农村危房改造补助经费未经县住建局申报；2、农村危房改造工作量增加，工作经费增加。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2193.7万元，因年初无预算无法进行比较。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为年中新增项目。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）保障性租赁住房（项）。

年初预算为56.85万元，支出决算为1101.34万元，完成年初预算的1938%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、保障性租赁住房工作量增加，工作经费增加。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.46万元，因年初无预算无法进行比较。决算数大于年初预算数的主要原因是：灾害防治及应急管理支出经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出5333.15万元，其中：人员经费594.07万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费84.85万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.44万元，完成预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费减少。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.94万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.5万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.94万元，占73%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.5万元，占27%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.94万元，全年共接待来访团组50个、来宾105人次，主要是上级主管部门监督检查、本级相关部门检查、传统古村落专家指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车2辆。公务用车运行维护费1.5万元，主要是公务用车年检年审费用、公务用车维修、公务用车油费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出84.85万元比年初预算数增加17.61 万元，增长21%。主要原因是：办公费用、差旅费等费用增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额240万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240万元。授予中小企业合同金额240万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.5万元，占授予中小企业合同金额的42%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本部门所有支出实行绩效目标管理

部门（单位）整体支出绩效管理

（二）据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5333.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门预算绩效管理开展情况。整体绩效目标、专项绩效目标、绩效自评报告均按照财政部门要求已公开。详见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

附件

2023年住房和城乡建设局整体绩效自评.doc

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