目录

第一部分交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

临武县交通运输局

概况

 

 

 

 

 

 

一、  部门职责

1、临武县交通运输局为县人民政府工作部门，主管道路交通运输工作。

2、将县公路管理局、县道路运输管理所承担的有关行政职能划入县交通运输局，分步组织实施。

 

二、机构设置及决算单位构成

    交通运输局设有3个内设机构，包括办公室（加挂“政策法规股”、“监察室”牌子）、计划基建股（加挂临武县交通战备办公室牌子）、安全监督股3个股室。局机关核定行政编制为9名，暂保留机关后勤服务事业编制1名（待减员后予以核销）。实有人员15人。2019年12月底实有人数总计15人。其中公共预算财政拨款开支人数12人；另有退伍安置人员1人，临聘人员2人。2019年度调出行政人员1人，调入行政人员3人，退休行政人员0人。总人员数与2018年同期比较增加3人。 单位所属事业单位3个，包括县公路管理局 、县道路运输管理所、县交通建设质量安全监督管理站。

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见决算公开表格）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入5386.6万元，与2018年相比，增加5142.59万元，主要是因为交通建设项目增加：2019年度支出合计5497.04万元，与2018年相比，增加5256.93万元，，主要是因为交通建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入5386.6万元，其中：财政拨款收入5386.6万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5497.04万元，其中：基本支出119.97万元；项目支出5377.07万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度本年财政拨款收入5386.6万元，与2018年相比，增加5142.59万元，主要是因为交通建设项目增加：2019年度财政拨款支出合计5497.04万元，与2018年相比，增加5256.93万元，主要是因为交通建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5497.04万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加5256.93万元，主要是因为交通建设项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5497.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.11万元，占0.002%；卫生健康支出5.54万元，占0.001%;交通运输支出274.57万元，占0.05%；自然资源海洋气象等支出5205.82万元，占94.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为5497.04万元，支出决算数为5497.04万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出119.97万元，其中：人员经费88.33万元，占基本支出的73.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费31.64万元，占基本支出的26.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1.08万元，完成预算的108%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1.08万元，完成预算的108%，决算数与年初预算数基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.08万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.08万元，全年共接待来访团组16个、来宾90人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

今年来我单位认真贯彻落实中共中央、国务院关于提高财政资金绩效的要求，在加强预算绩效管理方面开展了积极探索，各方面工作取得了新的成效。

1、工作职能清晰明确，基础工作逐年夯实。

      一是预算绩效管理工作职能清晰明确，设立预算绩效管理工作牵头、分工负责股室，职责更加清晰，组织保障更加有力。二是积极研究出台了实施意见和管理办法，制度建设逐步完善，建立了预算管理工作考核机制。

2、绩效评价工作稳步开展。

      紧紧围绕年初绩效目标不偏不倚，严格预算执行管理，将绩效目标完成进度与专项财政支出快慢挂钩，有效避免年底突击花钱现象。

3、预算绩效管理工作取得成效。

      一是初步树立了绩效理念；二是增强了部门的责任意识；三是提高了财政资金的使用效益；

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出73.56万元，比年初预算数增加63.26万元，增长85%。主要原因是：年初未考虑项目支出的工作经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.18万元；开支培训费0.71万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元.

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临武县交通运输局资产总额441.59万元，其中流动资产408.79万元，固定资产32.8万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产32.8万元。

 

 

第四部分

 

名词解释

 

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

 

附件

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

    2019年度部门决算表

交通运输局2019年绩效自评报告.doc

2019年度临武县交通运输局部门决算表.XLS