2021年交通运输局部门预算公开目录

 

第一部分  交通运输局部门2021年部门预算说明

　      1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分部门预算需公开的表格情况

    1.部门收支总体情况表

    2.部门收入总体情况表

    3.部门支出总体情况表

    4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

    5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

    6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

 

第一部分：

 

交通运输局部门2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)贯彻执行国家和省、市有关交通运输的政策、法规，并负责监督检查实施。

（2）负责制定和汇总上报全县交通运输行业发展规划、中长期规划和年度计划并组织实施。

（3）负责对重点物资和紧急客货运输进行调控；负责交通行业体制改革；对公路运输市场和建设市场实施监督管理、维护公路、城乡客货运输等交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展。

（4）负责组织全县公路及其配套实设施的建设、维护和交通项目的审查、审批、报批工作。

（5）负责全县道路运输管理，综合管理全县道路客货运输业、营运性客货站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作。

（6）负责公路治理“三乱”工作，会同有关部门查处交通执法中的违法乱纪案件。

（7）拟定地方性交通行业科技政策、规划和规范。

（8）负责规划全县国防交通网络布局，组织实施国防交通战备硬件建设，拟定国防交通战备保障计划，管理、训练国防交通战备队伍，负责国防主要物资的储备和调用。

（9）制定交通行业人才培训计划、职业技术教育、成人继续教育等。

(10)负责县域范围内的交通运输领域有关综合行政执法工作。

（11）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

 

2、机构设置

临武县交通运输局（加挂临武县交通运输综合行政执法局牌子）为县人民政府工作部门，是全额拨款的行政单位。编办核定编制51名，其中：行政编制为11名，执法编制40名（暂使用全拨事业编制）。根据上述职责，我局内设办公室、政策法规股（加挂行政审批股牌子）、计划基建统计股、安全信息股、综合运输股、交通备战股6个职能股室和路政执法队、道路运政执法队、交通建设质量安全执法队3个执法队。下直管二级事业单位一局一站一所，即县公路建设养护中心、县交通建设质量安全管理站、县道路运输服务中心。

二、部门预算单位构成

交通运输局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有临武县交通运输局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支，所以附件10、11、19、20、23、24为空表。

（一）收入预算，2021年年初预算数685万元，其中，一般公共预算拨款617.8万元，政府性基金预算拨款67.2万元，收入较去年减少50.8 万元，主要是去年结转了上年的资金。

（二）支出预算，2021年年初预算数685万元，其中，一般公共服务617.8万元，支出较去年减少50.8  万元，主要是去年结转了上年的资金。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入617.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为438.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为246.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：（1）交通大建设项目工作支出10万元；主要用于交通建设项目方面，（2）交通安全执法检查及管理监督工作支出5万元；主要用于交通安全检查方面；（3）春运工作支出5万元；主要用于春运工作的开展；（4）县农村公路建设工作支出5万元；主要用于农村公路建设方面；（5）交通战备工作支出3万元；主要用于交通战备方面。（6）Y926线上乐至界牌公路路基工程建设资金67.2万元，主要用于该项目的路基建设，（7）Y926线上乐至界牌公路路面硬化工程建设资金113万元，主要用于该项目的路面硬化建设，（8）X125线五里村连接线窄路加宽工程建设资金38.5万元，主要用于该项目的窄路加宽建设。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年交通运输局的机关运行经费当年一般公共预算拨款47万元，比2020年预算增加29.6万元，上升37%。

2、一般性预算支出

    2021年交通运输局单位一般性支出9.6万元，较2020年压减14.57万元，压减20__%。

3、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元，主要是厉行节约，公车改革后无公务用车购置及运行费。

4、政府采购情况

2021年我单位无政府采购预算。

5、国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，临武县交通运输局资产总额2269.84万元，其中流动资产2234.31万元，固定资产35.53万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物23.51万元，汽车1辆已完成资产折旧，净值0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产12.02万元。 

与上年相比，本年资产总额增加1828.04万元，主要是2020年末结余多项报账应付未付的项目资金。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年财政预算安排Y926线上乐至界牌公路路基、路面工程建设项目专项资金180.2万元。X125线五里村连接线窄路加宽工程建设资金38.5万元，该项目是依据省交通厅统一安排而设立的新增项目。该项目的长期绩效目标是1、通过完成农村公路提质改造，明显改善农村客班车路线交通运输状况，沿线群众安全、顺畅出行，整体建设有利于经济的发展，实现可持续发展。2、该项目的年度绩效目标数量指标是完成路面、路基、窄路加宽里程 ，质量指标是项目（工程）验收合格率、道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率达到100%，时效指标是按合同约定时间完成各项工程，效益指标是保证项目运行完好度，使项目村落后的交通运输状况得到改善，受益人口满意度达到98%以上.

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

第二部分：

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、国有资产占用使用情况说明表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表

 临武县部门预算公开2021.xlsx