预算公开目录

一、单位基本情况

1、人员编制情况；2、主要职责；3、内设机构。

二、2021年收支预算情况

1、收入预算情况；2、支出预算情况。

三、2022年收支预算情况

1、收入预算情况；2、支出预算情况；3、政府性基金收支预算。

四、重要事项说明

1、一般公共预算拨款基本支出情况；2、一般公共预算拨款项目支出情况。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费；2、三公经费；3、预算绩效目标设置情况；4、国有资产占有使用情况；5、政府采购情况。

六、名词解释

七、预算公开表格目录。

1、收支总表；2、收入总表；3、支出总表；4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；6、财政拨款收支总表；7、一般公共预算支出表；8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；12一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；14、一般公共预算“三公”经费支出表；15、政府性基金；16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；18、国有资本经营预算；19、财政专户管理资金预算支出表；20、专项资金预算汇总表；21、项目支出绩效目标表；22、单位整体支出绩效目标表。

2022年交通建设质量安全监督站预算编制说明

 

一、基本情况

核定交通建设质量安全监督站编制数合计16名，行政编制数0名，事业编制数16名,工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工13人，离退休5人，临时工1人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发13人，非统发0人。车辆编制1辆，现有车辆1辆。

主要职责：为临武县各项交通建设工程高质量安全建设提供服务，县内交通建设工程质量监督、检查、验收、违法违规行为查处、质量事故调查、仲裁、投诉；监理招投标的管理、质检员的资质申报工程造价监督，工资试验检测的仲裁。

 

内设机构：

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，内设机构已全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、2021年收支预算

1、收入预算203.9万元，其中：财政一般预算拨款188.8万元，纳入预算管理的非税收入拨款15.1万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元。

2、支出预算209.9万元，其中：基本支出188.9万元（工资福利支出167.7万元，一般商品和服务支出21.2万元，对个人和家庭的补助0万元），项目支出15万元。

三、2022年收支预算

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：2022年初预算数188.1万元；其中：财政一般预算拨款173.2万元；纳入预算管理的非税收入14.9万元，政府性基金收入0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，其他收入0.00万元，上级补助收入0万元。2022年收入预算较去年减少15.8万元，主要是财政一般预算拨款减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数188.1万元，其中：，社会保障和就业支出21.2万元，卫生健康支出7.2万元，交通运输支出148.4万元，住房保障支出11.3万元。支出较去年预算减少15.8万元，其中基本支出减少20.8万元，项目支出增加5万元。

(三)政府性基金收支预算：政府性基金收入0.00万元；政府性基金支出0万元。

四、重要事项说明

2022年一般公共预算拨款收入188.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为188.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、党组织活动经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款11.4万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置、党建工作经费等机关运行费用。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为188.1万元，其中，基本支出168.1万元，项目支出20万元。

（四）国有资产占有使用情况：国有资产总额：401.2万元。其中：（1）土地、房屋占有使用情况：土地、房屋及构筑物价值250.88万元。（2）通用设备48.58（3）专用设备占有使用情况：专用设备价值30.86万元。（4）家具、用具、装具1.22万元。（5）无形资产69.66万元

（五）政府采购情况：2022年无政府采购预算。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

交通建设质量安全监督站部门预算公开表(50).xlsx