2021年度临武县交通运输局部门决算

　　目录

　　第一部分 临武县交通运输局单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 临武县交通运输局单位概况

　　一、 部门职责

　　（一）贯彻执行综合交通运输发展战略，推动全县综合交运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

　　（二）组织拟订并监督实施全县公路、水路、铁路专用线等行业规划、政策和标准。负责指导、监督、统筹协调交通运输领域综合行政执法工作。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

　　（三）承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车和网约车行业管理工作。加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

　　（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验的监督管理工作。负责水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

　　（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议。负责规划内和年度计划规模内交通领域固定资产投资项目的审核，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。指导、监督实施公路、水路有关规费政策，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

　　（六）承担公路、水路建设市场监管责任。监督实施全县公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织县重点公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防交通战备工作。

　　（八）制定全县交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　（九）指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。

　　（十）协调垂直管理的铁路、邮政等单位涉及地方相关工作。指导轨道交通的运营。

　　（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（十二）职责调整。将原县公路管理局、县交通建设质量监督管理站、县道路运输管理所承担的行政职能划入县交通运输局。

　　（十三）职责调整、机构组建。整合县交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理等相关执法职责和执法队伍，组建临武县交通运输综合行政执法局，以临武县交通运输局名义实行统一执法，实行一套工作机构、一套领导班子。

　　县交通运输局(县交通运输综合执法局)有关综合行政执法的主要职责是:

　　1.负责县域范围内交通运输领域(含公路路政、道路运政、水路运政、工程质量安全监督等)有关综合行政执法工作。

　　2.负责对全县侵占和损坏公路及公路附属设施的行政监督处罚；负责对全县公路两侧建筑控制红线内各种建筑物和地面构造物及公路附属设施的监管；负责对超过公路或者公路桥梁限载标准的车辆行驶公路的监管；承担保护路产路权和与之对应的安全监管职责。

　　3.负责道路客货运输(包括城市出租汽车、网约车、汽车租赁业、城乡公交、旅游客车运输、大件和危货运输等)、客货运站场经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训经营以及道路运输其他服务经营的行政监督处罚；承担打击非法营运和与之对应的运输市场秩序、超限运输源头安全等监管职责。

　　4.负责依法对全县水路交通运营和船舶污染防治等行政监督检查执法工作；负责职权范围内的水上交通安全和船舶污染事故的应急处置；依法组织或参与事故调查处理工作和与之对应的水路运输市场秩序、安全生产等监管职责。

　　5.负责管理权限内交通建设工程及其附属工程等交通建设(包括新建、改建、扩建和大中修等)项目工程质量的行政监督处罚和与之对应的建设市场秩序、安全生产等监管职责。

　　6.负责有关投诉举报的受理和有关行政处罚案件的立案、查处等，负责执行办案信息采集、公示及统计上报工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　临武县交通运输局（县交通运输综合执法局）共设置九个内设机构，包括：办公室、政策法规股（行政审批股）、计划基建统计股、安全信息股、综合运输股、交通备战股（县交通备战办公室）六个保留机构和新增三个执法机构，路政执法队、道路运政执法队、交通建设质量安全执法队。

　　县交通运输局机关核定行政编制11名，领导职数：局长1名、副局长3名、总工程师（副科级）1名；

　　县交通运输局(县交通运输综合执法局)机关核定编制51名，其中:行政编制11名，执法编制40名，暂使用全拨事业编制。执法编制中，从县公路路政大队整建制划入10名，从县道路运输服务中心(原县道路运输管理所编制中)划入24名，从县交通建设质量安全监督站(原县交通建设质量监督管理站编制中)划入6名。领导职数:局长1名、副局长4名(含执法专职副局长1名)、总工程师(副科级)1名。3个执法队各设队长1名、副队长2名。

　　（二）决算单位构成。

　　临武县交通运输局2021年部门决算汇总公开单位构成只包括临武县交通运输局单位本级。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计6675.46万元。与上年收入743.51万元相比，增加5931.95万元，增长797.83%，主要是因为新增了县交通运输综合执法局三个执法队的预算资金、合并了农村公路建设工程项目的预算资金。

　　2021年度支出总计6675.46万元。与上年支出743.51万元相比，增加5931.95万元，增长797.83%，主要是因为新增了县交通运输综合执法局三个执法队的预算资金、合并了农村公路建设工程项目的预算资金。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计6675.46万元，其中：财政拨款收入6675.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计6675.46万元，其中：基本支出586.53万元，占8.79%；项目支出6088.93万元，占91.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计6675.46万元，与上年收入743.51万元相比，增加5931.95万元，增长797.83%，主要是因为新增了县交通运输综合执法局三个执法队的预算资金、合并了农村公路建设工程项目的预算资金。

　　2021年度财政拨款支出总计6675.46万元，与上年支出743.51万元相比，增加5931.95万元，增长797.83%，主要是因为新增了县交通运输综合执法局三个执法队的预算资金、合并了农村公路建设工程项目的预算资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出6675.46万元，占本年支出合计的95.7%，与上年743.51万元相比，财政拨款支出增加5644.58万元，主要是因为新增了县交通运输综合执法局三个执法队的预算资金、合并了农村公路建设工程项目的预算资金。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出6388.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出846.77万元，占13.26%；社会保障和就业（类）支出60.43万元，占0.95%；卫生健康支出（类）22.68万元，占0.35%；农林水支出（类）3610万元，占56.51%；交通运输（类）支出1816.51万元，占28.43%；住房保障（类）支出31.7万元，占0.5%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为617.8万元，支出决算数为6388.09万元，完成年初预算1034%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为846.77万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加846.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加楚梓公路、干线公路建设补助资金、市公路局专户付公路灾毁资金及退缴治超办责任保证金等预算资金。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加7.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加离退休人员节日慰问金。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为39.7万元，支出决算为43.56万元，完成年初预算的109.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了临聘人员社保金。

　　4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加3.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加代转公路建设养护中心陈森抚恤金。

　　5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加残保金指标。

　　6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为2万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的143%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了临聘人员社保金。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为19.5万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的116.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了临聘人员社保金。

　　8、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3610万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加3610万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据县财政预算管理要求，县农村公路建设项目办公室的预算资金合并至县交通运输局，因此增加了农村道路建设项目资金。

　　9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

　　年初预算为345.4万元，支出决算为475.07万元，完成年初预算的137.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据县政府文件精神，单位机构调整，整合县交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理等相关执法职责和执法队伍，组建临武县交通运输综合行政执法局，新增了三个执法队的工作经费。

　　10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为81.76万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加81.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据县政府文件精神，单位机构调整，组建了临武县交通运输综合行政执法局，新增了三个执法队的工作经费。

　　11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

　　年初预算为28万元，支出决算为164.34万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加136.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算指标，交通运输支出大类下面的公路建设款项的指标转移到了本科目款项，导致了本科目决算数大于预算数。

　　12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1087.84万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加1087.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据县财政预算管理要求，县农村公路建设项目办公室的预算资金合并至县交通运输局，因此增加了农村道路建设项目资金。

　　13、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，比年初预算增加7.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了上年报账未付对城南公交公司防疫解困资金。

　　14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为31.7万元，支出决算为31.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出586.53万元，其中：人员经费529.33万元，占基本支出的90.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出及对个人和家庭的生活补助等人员经费；公用经费57.2万元，占基本支出的9.75%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等公用经费。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为1.06万元，完成预算的88.33%，其中：

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为1.06万元，完成预算的176.67%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相持平，与上年数相持平。

　　公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为1.06万元，完成预算的176.67%，决算数大于预算数的主要原因是公务接待费略有增加

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相持平，与上年决算数相持平，主要是无相关支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.06万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位无因公出国（境）人员，故无支出内容。

　　2、公务接待费支出决算为1.06万元，全年共接待来访团组15个、来宾100人次，主要是接待省、市局领导进行安全生产督察和对农村公路养护考评检查、市综合执法支队来临检查交通项目建设等工作用餐；邻县同级业务部门交流学习客运一体化、学习交通综合执法、安全生产工作等发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入287.37万元；年初结转和结余0万元；支出287.37万元，其中基本支出0万元，项目支出287.37万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出57.2万元，比上年决算数99.77万元，减少42.57万元，降低42.67%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，努力降低行政成本，勤俭办事。年初预算数47万元，增加10.2万元，增加21.70%。主要原因是：办公费、印刷费等费用增加。

　　十、一般性支出情况

　　2021年本部门开支会议费0万元；无内容；开支培训费0万元；无内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费6.65万元，用于日常办公开支；印刷费5.09万元，用于宣传资料印刷费；电费2.34万元，用于电费开支；邮电费0.71万元，用于邮寄费；差旅费10.45万元、租赁费1.25万元，用于日常出差和租车费；维修费0.84万元，用于日常维修；公务接待费1.06万元，用于接待用餐费；劳务费5.42万元，用于日常劳务开支。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　本部门2021年整体支出6675.46万元，其中项目支出6088.93万元，本年度重点项目支出0万元。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告详见附件。

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元（本单位无国有资本经营预算支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

　　第五部分 附件

　　附件：1.2021年度部门决算表

　　2.交通运输局2021年度部门整体支出绩效评价报告

　　附件2：交通运输局2021年度部门整体支出绩效评价报告

　　为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据临武县财政局《关于对2021年度财政支出开展绩效重点评价工作的通知》等文件精神，临武县交通运输局对2021年度部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

　　一、部门概况

　　（一）机构设置、人员构成情况

　　临武县交通运输局为县人民政府工作部门，是全额拨款的行政单位。临武县交通运输局（县交通运输综合执法局）共设置九个内设机构，包括：办公室、政策法规股（行政审批股）、计划基建统计股、安全信息股、综合运输股、交通备战股（县交通备战办公室）六个保留机构和新增三个执法机构，路政执法队、道路运政执法队、交通建设质量安全执法队。

　　县交通运输局机关核定行政编制11名，领导职数：局长1名、副局长3名、总工程师（副科级）1名；

　　县交通运输局(县交通运输综合执法局)机关核定编制51名，其中:行政编制11名，执法编制40名，暂使用全拨事业编制。执法编制中，从县公路路政大队整建制划入10名，从县道路运输服务中心(原县道路运输管理所编制中)划入24名，从县交通建设质量安全监督站(原县交通建设质量监督管理站编制中)划入6名。领导职数:局长1名、副局长4名(含执法专职副局长1名)、总工程师(副科级)1名。3个执法队各设队长1名、副队长2名。

　　（二）部门主要工作职责

　　（一）贯彻执行综合交通运输发展战略，推动全县综合交运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

　　（二）组织拟订并监督实施全县公路、水路、铁路专用线等行业规划、政策和标准。负责指导、监督、统筹协调交通运输领域综合行政执法工作。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

　　（三）承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车和网约车行业管理工作。加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

　　（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验的监督管理工作。负责水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

　　（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议。负责规划内和年度计划规模内交通领域固定资产投资项目的审核，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。指导、监督实施公路、水路有关规费政策，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

　　（六）承担公路、水路建设市场监管责任。监督实施全县公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织县重点公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防交通战备工作。

　　（八）制定全县交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　（九）指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。

　　（十）协调垂直管理的铁路、邮政等单位涉及地方相关工作。指导轨道交通的运营。

　　（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（十二）职责调整。将原县公路管理局、县交通建设质量监督管理站、县道路运输管理所承担的行政职能划入县交通运输局。

　　（十三）职责调整、机构组建。整合县交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理等相关执法职责和执法队伍，组建临武县交通运输综合行政执法局，以临武县交通运输局名义实行统一执法，实行一套工作机构、一套领导班子。

　　县交通运输局(县交通运输综合执法局)有关综合行政执法的主要职责是:

　　1.负责县域范围内交通运输领域(含公路路政、道路运政、水路运政、工程质量安全监督等)有关综合行政执法工作。

　　2.负责对全县侵占和损坏公路及公路附属设施的行政监督处罚；负责对全县公路两侧建筑控制红线内各种建筑物和地面构造物及公路附属设施的监管；负责对超过公路或者公路桥梁限载标准的车辆行驶公路的监管；承担保护路产路权和与之对应的安全监管职责。

　　3.负责道路客货运输(包括城市出租汽车、网约车、汽车租赁业、城乡公交、旅游客车运输、大件和危货运输等)、客货运站场经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训经营以及道路运输其他服务经营的行政监督处罚；承担打击非法营运和与之对应的运输市场秩序、超限运输源头安全等监管职责。

　　4.负责依法对全县水路交通运营和船舶污染防治等行政监督检查执法工作；负责职权范围内的水上交通安全和船舶污染事故的应急处置；依法组织或参与事故调查处理工作和与之对应的水路运输市场秩序、安全生产等监管职责。

　　5.负责管理权限内交通建设工程及其附属工程等交通建设(包括新建、改建、扩建和大中修等)项目工程质量的行政监督处罚和与之对应的建设市场秩序、安全生产等监管职责。

　　6.负责有关投诉举报的受理和有关行政处罚案件的立案、查处等，负责执行办案信息采集、公示及统计上报工作。

　　二、部门预决算情况

　　（一） 2021年部门预算情况

　　2021年一般公共预算拨款收入6675.46万元，具体安排情况如下：

　　1、基本支出：2021年年初预算数为586.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：2021年年初预算数为6088.94万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

　　（二）2021年度部门决算情况

　　1、全年收入情况

　　2021年全年收入6675.46万元，其中，一般公共预算拨款6388.09万元，政府性基金预算拨款287.37万元。

　　2、全年支出情况

　　2021年全年支出6675.46万元，其中基本支出586.53万元，占全年总支出的 8%，项目支出6088.94万元，占全年总支出的92%。

　　3、结转结余情况

　　上年结转结余资金0万元。

　　（三）“三公”经费管理情况

　　2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为1.06万元，其中因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年支出持平。

　　三、部门绩效目标

　　（一）部门绩效总目标

　　加快交通重点项目建设；加强交通行业各项管理工作，行业管理及交通综合行政执法工作进一步规范,提高资金使用性质，保证全年无安全责任事故发生，交通建设投资同笔增长20%，中心工作进入全县第一方阵，群众满意度达98%以上。

　　四、绩效评价工作情况

　　本单位根据2021年的财务报表进行自评。

　　五、存在的问题

　　因当前交通建设任务较重，资金供需矛盾更加突出，预算内资金紧张，交通专项业务工作经费严重不足，影响交通相关业务工作及时推进。

2021年度部门决算表.xls