| 索 引 号： | 00074/2023-3550137 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2023-01-09 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 县交通局 | 时 效 性： | 长期公开 |
2023年临武县交通运输局部门预算公开
2023年临武县交通运输局
部门预算公开
目录
第一部分 临武县交通运输局2023年部门预算说明
1.部门基本概况
2.部门预算单位构成
3.部门收支总体情况
4.一般公共预算拨款支出预算
5.其他重要事项的情况说明
6.名词解释
第二部分 临武县交通运输局2023年部门预算需公开的表格情况
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.其他项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
第一部分：
临武县交通运输局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责：
（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的政策、法规，并负责监督检查实施。
（二）负责制定和汇总上报全县交通运输行业发展规划、中长期规划和年度计划并组织实施。
（三）负责对重点物资和紧急客货运输进行调控；负责交通行业体制改革；对公路运输市场和建设市场实施监督管理、维护公路、城乡客货运输等交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展。
（四）负责组织全县公路及其配套实设施的建设、维护和交通项目的审查、审批、报批工作。
（五）负责全县道路运输管理，综合管理全县道路客货运输业、营运性客货站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作。
（六）负责公路治理“三乱”工作，会同有关部门查处交通执法中的违法乱纪案件。
（七）拟定地方性交通行业科技政策、规划和规范。
（八）负责规划全县国防交通网络布局，组织实施国防交通战备硬件建设，拟定国防交通战备保障计划，管理、训练国防交通战备队伍，负责国防主要物资的储备和调用。
（九）制定交通行业人才培训计划、职业技术教育、成人继续教育等。
十）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
2、机构设置： 根据上述职责，临武县交通运输局（加挂临武县交通运输综合行政执法局牌子）设有6个内设机构，包括：⑴、办公室、（2）、政策法规股（加挂行政审批股牌子）、（3）、计划基建统计股、（4）、安全信息股、（5）综合运输股、（6）、交通备战股和路政执法队、道路运政执法队、交通建设质量安全执法队3个执法队。下直管二级事业单位一局一站一所，即县公路建设养护中心、县交通建设质量安全管理站、县道路运输服务中心。
人员情况：核定后行政编制11名，事业编制40人，实有行政编制11人，事业编制29人。
二、部门预算单位构成
临武县交通运输局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临武县交通运输局部门本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。
（一）收入预算，2023年年初预算数2318.94万元，其中，一般公共预算拨款760.57万元,纳入预算管理的非税收入拨款132.37万元,上级补助收入1426万元。收入较去年增加1565.94万元，主要是：由于交通项目增多，增加了上级补助收入及交通专项业务经费。
（二）（二）支出预算，2023年年初预算数2318.94万元，其中，社会保障和就业55.58万元，卫生健康支出26.34万元，交通运输支出762.74万元，住房保障支出48.28万元，资本性支出（基本建设） 1426 万元。支出较去年增加1565.94万元，主要是：由于交通项目增多，增加了上级补助收入及交通专项业务经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入2318.94万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为680.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各种支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中用于工资福利支出总计628.84万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算），工资福利支出包括：基本工资199.4万元、津贴补贴61.15万元、奖金16.15万元、绩效工资62.84万元、医疗保险金26.34万元、养老保险金49.59万元、其他社会保障缴费5.99万元、住房公积金48.28万元、其他工资福利支出159.10万元；用于商品和服务支出总计52.1万元，包括：办公费1万元、电费1.68万元、差旅费2万元、公务接待费3万元、工会经费6.2万元、其他一般商品和服务支出38.22万元。
（二）项目支出：2023年年初预算数为1638万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2023年临武县交通运输局的机关运行经费当年一般公共预算拨款52.1万元，与2022年预算同比减少16.9万元。主要是：坚持厉行节约，从严从紧控制机关运行经费支出。
2、一般性预算支出
2023年临武县交通运输局一般性支出7.68万元，较2022年减少13.12万元，减少170%，主要是：坚持厉行节约，从严从紧控制一般性预算支出。
3、“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费比2022年增加2.4万元，主要是：由于交通项目增多，增加了交通业务公务接待费。
4、政府采购情况
2023年临武县交通运输局无政府采购预算。
5、国有资产占有使用情况说明
截止2022年12月31日，临武县交通运输局资产总额3941.01万元，其中流动资产3864.32万元，固定资产76.69万元，其中：土地、房屋及构筑物22.27万元；单价200万元以上大型设备价值0万元。其他固定资产54.42万元，无形资产0万元。 与上年相比，本年资产总额减少51万元，主要是2023年固定资产提取了折旧金额。
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2023年临武县交通运输局部门无财政预算安排重点项目专项资金。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
临武县交通运输局部门预算2023年预算公开的表格目录
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.其他项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
