为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　临武县交通运输局（加挂临武县交通运输综合行政执法局牌子）设有6个内设机构，包括：⑴、办公室、（2）、政策法规股（加挂行政审批股牌子）、（3）、计划基建统计股、（4）、安全信息股、（5）综合运输股、（6）、交通备战股和路政执法队、道路运政执法队、交通建设质量安全执法队3个执法队。下直管二级事业单位一局一站一所，即县公路建设养护中心、县交通建设质量安全管理站、县道路运输服务中心。

　　（二）人员编制情况

　　编办核定行政编制为11名，执法编制40名，事业编制8人,实有行政编制12人，执法编制25名,事业编制7人。

　　（三）主要职能职责

　　（1）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的政策、法规，并负责监督检查实施。

　　（2）负责制定和汇总上报全县交通运输行业发展规划、中长期规划和年度计划并组织实施。

　　（3）负责对重点物资和紧急客货运输进行调控；负责交通行业体制改革；对公路运输市场和建设市场实施监督管理、维护公路、城乡客货运输等交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展。

　　（4）负责组织全县公路及其配套实设施的建设、维护和交通项目的审查、审批、报批工作。

　　（5）负责全县道路运输管理，综合管理全县道路客货运输业、营运性客货站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作。

　　（6）负责公路治理“三乱”工作，会同有关部门查处交通执法中的违法乱纪案件。

　　（7）拟定地方性交通行业科技政策、规划和规范。

　　（8）负责规划全县国防交通网络布局，组织实施国防交通战备硬件建设，拟定国防交通战备保障计划，管理、训练国防交通战备队伍，负责国防主要物资的储备和调用。

　　（9）制定交通行业人才培训计划、职业技术教育、成人继续教育等。

　　（10）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（四）绩效目标设定情况

　　加快交通重点项目建设,加强交通行业各项管理工作，行业管理及交通综合行政执法工作进一步规范,提高资金使用性质，保证全年无安全责任事故发生，交通建设投资同比增长20%，中心工作进入全县第一方阵，群众满意度达98%以上。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）经批复的预、决算情况

　　1.预算批复情况

　　2022年一般公共预算拨款收入年初预算753万元，其中基本支出548万、项目支出205万元。

　　2.决算批复情况

　　（1）全年收入情况

　　2022年决算873.59万元，其中，一般公共预算拨款873.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

　　（2）全年支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出548万元，占总支出72.77%，其中人员经费479万元，公用经费69万元。项目支出205万元，占总支出27.23%。

　　（3）结转结余情况

　　2022年无结转结余。

　　（二）部门预算执行情况

　　1.基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出548万元，其中：人员经费479万元，占基本支出的87.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保和其他工资福利支出；公用经费69万元，占基本支出的12.6%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

　　2.项目支出情况

　　（1）项目资金执行情况

　　2022年度财政拨款项目支出205万元，其中：

　　治超办运转经费172万元，该项目是依据县财政意见和县主要领导批示而设立的持续项目，主要用于保障治超工作的正常运转。

　　“数字公路”维修经费5万元，该项目是依据县财政意见和县主要领导批示而设立的持续项目，主要用于公路治超。

　　交通专项业务经费28万元，该项目是依据本单位职责职能而设立的持续项目，主要用于开展交通建设各项工作。

　　（2）项目资金管理情况

　　为合理高效使用资金，我单位制定了专项资金管理办法，严格执行财政资金使用管理办法，规范、安全、有效使用资金，保证本项目进度按预期进行。

　　（三）“三公”经费使用和管理情况

　　“三公”经费财政拨款支出0.6万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0.6万元，公务用车购置费及运行维护费支出0万元。

　　我单位认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费的资金管理办法，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　（四）资金结转和结余情况

　　2022年度无资金结转和结余。

　　（五）部门整体支出管理与制度建设情况

　　在规范单位整体支出管理与制度建设方面，主要做到以下几点：

　　1.提高单位人员的财务意识

　　从单位领导出发，加强对各项政策和财经法规知识的学习，提高法规意识，对财务工作的内容进行规范化。提高财务人员的会计核算能力，确保会计数据的准确性和会计信息的真实性、合法性及有效性。

　　2.规范单位内部财务管理制度

　　遵循科学性和准确性原则，制定单位财务管理制度和内部控制管理制度，根据本单位经济活动的特征与规律，制定符合本单位的预算编制，明确支出项目和支出内容。贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、压缩一般性支出，将预算管理做到精细化、科学化，使单位财务管理更加透明。

　　3.加强监督机制

　　结合本单位经济活动特征和支出管理需要，健全支出管理的内部控制制度，在确保工作流程科学、严谨的基础上，实行经济事项的决策、执行、监督等岗位职责分离。使得各项经济支出能够受到严格的控制和检查。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2022年度无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2022年度无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2022年度无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2022年在县委、县政府的坚强领导和市交通运输局的正确指导下，，临武县交通运输局聚焦发展主题，紧紧围绕“办人民满意交通”的发展理念，加速推进项目建设、城乡一体、创新驱动、绿色发展，成功创建省级城乡客运一体化示范县、被郴州市人民政府春运领导小组评为春运工作先进单位、县交通运输综合行政执法局（岳临高速临武春运交通检查服务站）被省交通运输厅评为安全检查服务站工作先进单位、安全生产在全市交通系统“平安交通”评比中被评为先进单位，促进了全县交通运输高质量发展，为全县社会经济发展提供强有力的交通运输保障。

　　今年，我局交通基础建设更提速，交通运输服务更提升，交通行业治理更有力，交通安全疫情防控更精准，党建引领更提效。各项工作有序推进。

　　2022年，我单位认真重视预算执行工作，依据国家的法律法规，加强预算治理，不断完善内部管理制度，取得了较好的预算执行效果，达到预期绩效目标，我单位2022年度部门整体支出绩效自评得分为优。

　　七、存在的问题及原因分析

　　（一）资金投入不足。受疫情和经济下行压力影响，地方财政资金紧缺，落实项目配套压力比较大，国省补助资金少，资金拨付不及时，导致项目推进困难。

　　（二）专业技术人才缺乏。交通建设项目技术性要求强，专业技术人员缺少，导致对项目质量和安全生产难以监管。

　　（三）执法改革有待深入。一是执法改革受政策约束，执法人员编制问题一直难以解决。二是综合执法经费不足，执法装备不齐。现综合执法队伍无执法车辆，执法仪器等设施设备欠缺。

　　八、下一步改进措施

　　（一）创新思路，推进项目建设提速，做好交通运输有效衔接文章。

　　（二）推进城乡交通融合，做好持续发展文章。

　　（三）推进行业监管提升，做好高效服务文章。

　　（四）推进隐患排查治理，做好安全生产文章。

　　（五）推进公路建养并重，做好保通保畅文章。

　　（六）推进党风廉政建设，做好党建引领文章。

　　九、其他需要说明的情况

　　因当前交通建设任务较重，资金供需矛盾更加突出，预算内资金紧张，交通专项业务工作经费严重不足，影响交通相关业务工作及时推进。

　　                                             临武县交通运输局

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