目录

第一部分临武县交通运输局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

临武县交通运输局

单位概况

部门职责

贯彻执行综合交通运输发展战略，推动全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

组织拟订并监督实施全县公路、水路、铁路专用线等行业规划、政策和标准。负责指导、监督、统筹协调交通运输领域综合行政执法工作。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车和网约车行业管理工作。加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验的监督管理工作。负责水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议。负责规划内和年度计划规模内交通领域固定资产投资项目的审核，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。指导、监督实施公路、水路有关规费政策，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

承担公路、水路建设市场监管责任。监督实施全县公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织县重点公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防交通战备工作。

制定全县交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。

协调垂直管理的铁路、邮政等单位涉及地方相关工作。指导轨道交通的运营。

完成县委、县政府交办的其他任务。

职责调整。将原县公路管理局、县交通建设质量监督管理站、县道路运输管理所承担的行政职能划入县交通运输局。

职责调整、机构组建。整合县交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理等相关执法职责和执法队伍，组建临武县交通运输综合行政执法局，以临武县交通运输局名义实行统一执法，实行一套工作机构、一套领导班子。

县交通运输局(县交通运输综合执法局)有关综合行政执法的主要职责是:

1.负责县域范围内交通运输领域(含公路路政、道路运政、水路运政、工程质量安全监督等)有关综合行政执法工作。

2.负责对全县侵占和损坏公路及公路附属设施的行政监督处罚；负责对全县公路两侧建筑控制红线内各种建筑物和地面构造物及公路附属设施的监管；负责对超过公路或者公路桥梁限载标准的车辆行驶公路的监管；承担保护路产路权和与之对应的安全监管职责。

3.负责道路客货运输(包括城市出租汽车、网约车、汽车租赁业、城乡公交、旅游客车运输、大件和危货运输等)、客货运站场经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训经营以及道路运输其他服务经营的行政监督处罚；承担打击非法营运和与之对应的运输市场秩序、超限运输源头安全等监管职责。

4.负责依法对全县水路交通运营和船舶污染防治等行政监督检查执法工作；负责职权范围内的水上交通安全和船舶污染事故的应急处置；依法组织或参与事故调查处理工作和与之对应的水路运输市场秩序、安全生产等监管职责。

5.负责管理权限内交通建设工程及其附属工程等交通建设(包括新建、改建、扩建和大中修等)项目工程质量的行政监督处罚和与之对应的建设市场秩序、安全生产等监管职责。

6.负责有关投诉举报的受理和有关行政处罚案件的立案、查处等，负责执行办案信息采集、公示及统计上报工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

临武县交通运输局（县交通运输综合执法局）共设置九个内设机构，包括：办公室、政策法规股（行政审批股）、计划基建统计股、安全信息股、综合运输股、交通备战股（县交通备战办公室）六个保留机构和新增三个执法机构，路政执法队、道路运政执法队、交通建设质量安全执法队。

县交通运输局机关核定行政编制11名，领导职数：局长1名、副局长3名、总工程师（副科级）1名；

县交通运输局(县交通运输综合执法局)机关核定编制51名，其中:行政编制11名，执法编制40名，暂使用全拨事业编制。执法编制中，从县公路路政大队整建制划入10名，从县道路运输服务中心(原县道路运输管理所编制中)划入24名，从县交通建设质量安全监督站(原县交通建设质量监督管理站编制中)划入6名。领导职数:局长1名、副局长4名(含执法专职副局长1名)、总工程师(副科级)1名。3个执法队各设队长1名、副队长2名。

决算单位构成。

临武县交通运输局2022年部门决算汇总公开单位构成只包括临武县交通运输局单位本级。

第二部分

部门决算表

（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3482.82万元。与上年收入6675.46万元相比，减少3192.64万元，减少47.83%，主要是因为减少了农村公路建设工程项目的预算资金。

2022年度支出总计3482.82万元。与上年支出6675.46万元相比，减少3192.64万元，减少47.83%，主要是因为减少了农村公路建设工程项目的预算资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3482.82万元，其中：财政拨款收入3482.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3482.82万元，其中：基本支出658.43万元，占18.90%；项目支出2824.40万元，占81.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3482.82万元。与上年收入6675.46万元相比，减少3192.64万元，减少47.83%，主要是因为减少了农村公路建设工程项目的预算资金。

2022年度财政拨款支出总计3482.82万元。与上年支出6675.46万元相比，减少3192.64万元，减少47.83%，主要是因为减少了农村公路建设工程项目的预算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3482.82万元。与上年支出6675.46万元相比，减少3192.64万元，减少47.83%，主要是因为减少了农村公路建设工程项目的预算资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3482.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出218.50万元，占6.27%；科学技术支出（类）24.47万元，占0.70%；社会保障和就业（类）支出76.26万元，占2.19%；卫生健康支出（类）29.86万元，占0.86%；城乡社区支出（类）445.54万元，占12.79%；交通运输（类）支出2650.01万元，占76.09%；住房保障（类）支出38.18万元，占1.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为753.00万元，支出决算数为3482.82万元，完成年初预算362.53%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为218.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加疫情防控专项资金、争资立项前期工作经费。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加机场公路可研报告编制费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为64.40万元，支出决算为47.53万元，完成年初预算的73.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时，本科目指标包含了县治超办工作人员的社保，决算时该笔费用体现在交通运输支出大类下面的行政运行款项的项目支出指标，导致了本科目的决算数减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为21.00万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的128.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度未缴纳职工职业年金单位部分，只代扣代缴了职业年金个人部分。调整预算指标，决算执行数为本年度职工基本医疗保险预算指标调整至本科目。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.40万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的74.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算指标，本年度决算执行数为单位实际缴纳工伤保险费。

6、卫生健康支（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了突发公共卫生事件应急处理经费。

7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为445.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据县财政预算管理要求，县农村公路建设项目办公室的预算资金合并至县交通运输局，因此增加了农村基础设施建设支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为324.90万元，支出决算为565.33万元，完成年初预算的174.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据县政府文件精神，单位机构调整，整合县交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理等相关执法职责和执法队伍，组建临武县交通运输综合行政执法局，新增了交通行政执法项目经费。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1785.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加了公村公路建设项目经费。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算指标，交通运输支出大类下面的其他公路水路运输支出的指标转移到了本科目，导致了本科目决算数大于预算数。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为305.50万元，支出决算为262.97万元，完成年初预算的86.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算指标，本科目款项转移到了交通运输支出大类下面的公路运输管理款项，导致了本科目的决算数减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为34.80万元，支出决算为38.18万元，完成年初预算的109.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出658.43万元，其中：人员经费589.02万元，占基本支出的89.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出及对个人和家庭的退休费等人员经费；公用经费69.41万元，占基本支出的10.54%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费等公用经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相持平，与上年数相持平。

公务接待费支出预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算的100%，决算数与预算数相持平的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，减少开支，规范公务接待活动的举措。与上年决算数1.06万元相持平,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，减少开支，规范公务接待活动的举措。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相持平，与上年决算数相持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.06万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位无因公出国（境）人员，故无支出内容。

公务接待费支出决算为1.06万元，全年共接待来访团组15个、来宾100人次，主要是接待省、市局领导进行安全生产督查和对农村公路养护考评检查、市综合执法支队来临检查交通项目建设等工作用餐；邻县同级业务部门交流学习客运一体化、学习交通综合执法、安全生产工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入445.54万元；年初结转和结余0万元；支出445.54万元，其中基本支出0万元，项目支出445.54万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出69.41万元，与年初预算数相持平。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，努力降低行政成本，勤俭办事。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费9.73万元，用于日常办公开支；印刷费8.10万元，用于宣传资料印刷费；电费2.22万元，用于电费开支；邮电费0.36万元，用于邮寄费；差旅费17.83万元、租赁费3.49万元，用于日常出差和租车费；公务接待费1.06万元，用于接待用餐费；劳务费2.26万元，用于日常劳务开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2022年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金205万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。

2022年度财政预算项目支出205万元，其中：

治超办运转经费172万元，该项目是依据县财政意见和县主要领导批示而设立的持续项目，主要用于保障治超工作的正常运转。

“数字公路”维修经费5.00万元，该项目是依据县财政意见和县主要领导批示而设立的持续项目，主要用于公路治超。

交通专项业务经费28万元，该项目是依据本单位职责职能而设立的持续项目，主要用于开展交通建设各项工作。

2022年，我单位认真重视预算执行工作，依据国家的法律法规，加强预算治理，不断完善内部管理制度，取得了较好的预算执行效果，达到预期绩效目标。我单位2022年度部门整体支出绩效自评得分为优。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

本单位2022年绩效自评报告已向社会公开。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分

名词解释

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

临武县交通运输局2022年部门整体支出绩效自评报告

　　为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　临武县交通运输局（加挂临武县交通运输综合行政执法局牌子）设有6个内设机构，包括：⑴、办公室、（2）、政策法规股（加挂行政审批股牌子）、（3）、计划基建统计股、（4）、安全信息股、（5）综合运输股、（6）、交通备战股和路政执法队、道路运政执法队、交通建设质量安全执法队3个执法队。下直管二级事业单位一局一站一所，即县公路建设养护中心、县交通建设质量安全管理站、县道路运输服务中心。

　　（二）人员编制情况

　　编办核定行政编制为11名，执法编制40名，事业编制7人,实有行政编制11人，执法编制40名,事业编制7人。

　　（三）主要职能职责

　　（1）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的政策、法规，并负责监督检查实施。

　　（2）负责制定和汇总上报全县交通运输行业发展规划、中长期规划和年度计划并组织实施。

　　（3）负责对重点物资和紧急客货运输进行调控；负责交通行业体制改革；对公路运输市场和建设市场实施监督管理、维护公路、城乡客货运输等交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展。

　　（4）负责组织全县公路及其配套实设施的建设、维护和交通项目的审查、审批、报批工作。

　　（5）负责全县道路运输管理，综合管理全县道路客货运输业、营运性客货站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作。

　　（6）负责公路治理“三乱”工作，会同有关部门查处交通执法中的违法乱纪案件。

　　（7）拟定地方性交通行业科技政策、规划和规范。

　　（8）负责规划全县国防交通网络布局，组织实施国防交通战备硬件建设，拟定国防交通战备保障计划，管理、训练国防交通战备队伍，负责国防主要物资的储备和调用。

　　（9）制定交通行业人才培训计划、职业技术教育、成人继续教育等。

　　（10）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（四）绩效目标设定情况

　　加快交通重点项目建设,加强交通行业各项管理工作，行业管理及交通综合行政执法工作进一步规范,提高资金使用性质，保证全年无安全责任事故发生，交通建设投资同比增长20%，中心工作进入全县第一方阵，群众满意度达98%以上。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）经批复的预、决算情况

　　1.预算批复情况

　　2022年一般公共预算拨款收入年初预算753万元，其中基本支出548万、项目支出205万元。

　　2.决算批复情况

　　（1）全年收入情况

　　2022年决算873.59万元，其中，一般公共预算拨款873.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

　　（2）全年支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出548万元，占总支出72.77%，其中人员经费479万元，公用经费69万元。项目支出205万元，占总支出27.23%。

　　（3）结转结余情况

　　2022年无结转结余。

　　（二）部门预算执行情况

　　1.基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出548万元，其中：人员经费479万元，占基本支出的87.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保和其他工资福利支出；公用经费69万元，占基本支出的12.6%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

　　2.项目支出情况

　　（1）项目资金执行情况

　　2022年度财政拨款项目支出205万元，其中：

　　治超办运转经费172万元，该项目是依据县财政意见和县主要领导批示而设立的持续项目，主要用于保障治超工作的正常运转。

　　“数字公路”维修经费5万元，该项目是依据县财政意见和县主要领导批示而设立的持续项目，主要用于公路治超。

　　交通专项业务经费28万元，该项目是依据本单位职责职能而设立的持续项目，主要用于开展交通建设各项工作。

　　（2）项目资金管理情况

　　为合理高效使用资金，我单位制定了专项资金管理办法，严格执行财政资金使用管理办法，规范、安全、有效使用资金，保证本项目进度按预期进行。

　　（三）“三公”经费使用和管理情况

　　“三公”经费财政拨款支出1.06万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出1.06万元，公务用车购置费及运行维护费支出0万元。

　　我单位认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费的资金管理办法，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　（四）资金结转和结余情况

　　2022年度无资金结转和结余。

　　（五）部门整体支出管理与制度建设情况

　　在规范单位整体支出管理与制度建设方面，主要做到以下几点：

　　1.提高单位人员的财务意识

　　从单位领导出发，加强对各项政策和财经法规知识的学习，提高法规意识，对财务工作的内容进行规范化。提高财务人员的会计核算能力，确保会计数据的准确性和会计信息的真实性、合法性及有效性。

　　2.规范单位内部财务管理制度

　　遵循科学性和准确性原则，制定单位财务管理制度和内部控制管理制度，根据本单位经济活动的特征与规律，制定符合本单位的预算编制，明确支出项目和支出内容。贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、压缩一般性支出，将预算管理做到精细化、科学化，使单位财务管理更加透明。

　　3.加强监督机制

　　结合本单位经济活动特征和支出管理需要，健全支出管理的内部控制制度，在确保工作流程科学、严谨的基础上，实行经济事项的决策、执行、监督等岗位职责分离。使得各项经济支出能够受到严格的控制和检查。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2022年度无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2022年度无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2022年度无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2022年在县委、县政府的坚强领导和市交通运输局的正确指导下，，临武县交通运输局聚焦发展主题，紧紧围绕“办人民满意交通”的发展理念，加速推进项目建设、城乡一体、创新驱动、绿色发展，成功创建省级城乡客运一体化示范县、被郴州市人民政府春运领导小组评为春运工作先进单位、县交通运输综合行政执法局（岳临高速临武春运交通检查服务站）被省交通运输厅评为安全检查服务站工作先进单位、安全生产在全市交通系统“平安交通”评比中被评为先进单位，促进了全县交通运输高质量发展，为全县社会经济发展提供强有力的交通运输保障。

　　今年，我局交通基础建设更提速，交通运输服务更提升，交通行业治理更有力，交通安全疫情防控更精准，党建引领更提效。各项工作有序推进。

　　2022年，我单位认真重视预算执行工作，依据国家的法律法规，加强预算治理，不断完善内部管理制度，取得了较好的预算执行效果，达到预期绩效目标，我单位2022年度部门整体支出绩效自评得分为优。

　　七、存在的问题及原因分析

　　（一）资金投入不足。受疫情和经济下行压力影响，地方财政资金紧缺，落实项目配套压力比较大，国省补助资金少，资金拨付不及时，导致项目推进困难。

　　（二）专业技术人才缺乏。交通建设项目技术性要求强，专业技术人员缺少，导致对项目质量和安全生产难以监管。

　　（三）执法改革有待深入。一是执法改革受政策约束，执法人员编制问题一直难以解决。二是综合执法经费不足，执法装备不齐。现综合执法队伍无执法车辆，执法仪器等设施设备欠缺。

　　八、下一步改进措施

　　（一）创新思路，推进项目建设提速，做好交通运输有效衔接文章。

　　（二）推进城乡交通融合，做好持续发展文章。

　　（三）推进行业监管提升，做好高效服务文章。

　　（四）推进隐患排查治理，做好安全生产文章。

　　（五）推进公路建养并重，做好保通保畅文章。

　　（六）推进党风廉政建设，做好党建引领文章。

　　九、其他需要说明的情况

　　因当前交通建设任务较重，资金供需矛盾更加突出，预算内资金紧张，交通专项业务工作经费严重不足，影响交通相关业务工作及时推进。

临武县交通运输局2022年决算公开（万元版）.xls