目录

　　第一部分 临武县交通运输局部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临武县交通运输局

　　部门概况

　　部门职责

　　（一）贯彻执行综合交通运输发展战略，推动全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

　　（二）组织拟订并监督实施全县公路、水路、铁路专用线等行业规划、政策和标准。负责指导、监督、统筹协调交通运输领域综合行政执法工作。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

　　（三）承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车和网约车行业管理工作。加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

　　（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验的监督管理工作。负责水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

　　（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议。负责规划内和年度计划规模内交通领域固定资产投资项目的审核，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。指导、监督实施公路、水路有关规费政策，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

　　（六）承担公路、水路建设市场监管责任。监督实施全县公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织县重点公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防交通战备工作。

　　（八）制定全县交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　（九）指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。

　　（十）协调垂直管理的铁路、邮政等单位涉及地方相关工作。指导轨道交通的运营。

　　（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（十二）职责调整。将原县公路管理局、县交通建设质量监督管理站、县道路运输管理所承担的行政职能划入县交通运输局。

　　（十三）职责调整、机构组建。整合县交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理等相关执法职责和执法队伍，组建临武县交通运输综合行政执法局，以临武县交通运输局名义实行统一执法，实行一套工作机构、一套领导班子。

　　县交通运输局(县交通运输综合执法局)有关综合行政执法的主要职责是:

　　（一）负责县域范围内交通运输领域(含公路路政、道路运政、水路运政、工程质量安全监督等)有关综合行政执法工作。

　　（二）负责对全县侵占和损坏公路及公路附属设施的行政监督处罚；负责对全县公路两侧建筑控制红线内各种建筑物和地面构造物及公路附属设施的监管；负责对超过公路或者公路桥梁限载标准的车辆行驶公路的监管；承担保护路产路权和与之对应的安全监管职责。

　　（三）负责道路客货运输(包括城市出租汽车、网约车、汽车租赁业、城乡公交、旅游客车运输、大件和危货运输等)、客货运站场经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训经营以及道路运输其他服务经营的行政监督处罚；承担打击非法营运和与之对应的运输市场秩序、超限运输源头安全等监管职责。

　　（四）负责依法对全县水路交通运营和船舶污染防治等行政监督检查执法工作；负责职权范围内的水上交通安全和船舶污染事故的应急处置；依法组织或参与事故调查处理工作和与之对应的水路运输市场秩序、安全生产等监管职责。

　　（五）负责管理权限内交通建设工程及其附属工程等交通建设(包括新建、改建、扩建和大中修等)项目工程质量的行政监督处罚和与之对应的建设市场秩序、安全生产等监管职责。

　　（六）负责有关投诉举报的受理和有关行政处罚案件的立案、查处等，负责执行办案信息采集、公示及统计上报工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　临武县交通运输局单位内设机构包括：办公室、政策法规股（行政审批股）、计划基建统计股、安全信息股、综合运输股、交通备战股（县交通备战办公室）六个保留机构和新增三个执法机构，路政执法队、道路运政执法队、交通建设质量安全执法队。

　　决算单位构成。

　　临武县交通运输局单位2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：临武县交通运输局单位本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计3836.31万元。与上年相比，增加353.49万元，增长10.15%，主要是因为本期增加了农村公路建设项目工程款。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计3836.31万元，其中：财政拨款收入3836.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计3836.31万元，其中：基本支出704.84万元，占18.37%；项目支出3131.47万元，占81.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计3836.31万元，与上年相比，增加353.49万元，增长10.15%，主要是因为本期增加了农村公路建设项目工程款。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出3836.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加353.49万元，增长10.15%，主要是因为本期增加了农村公路建设项目工程款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出3836.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出688.77万元，占17.96%；社会保障和就业（类）支出55.29万元，占1.44%；卫生健康（类）支出28.12万元，占0.73%；交通运输（类）支出3008.44万元，占78.42%；住房保障（类）支出55.69万元，占1.45%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为892.94万元，支出决算数为3836.31万元，完成年初预算的429.63%，其中：

　　1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为688.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加临叉公路购买服务及城乡客运一体化服务站建设资金。

　　2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为49.59万元，支出决算为52.09万元，完成年初预算的105.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调增。

　　3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

　　年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相持平，持平的主要原因是：严格按预算执行。

　　4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为2.79万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算指标，本科目款项转移到了卫生健康支出大类下面的行政单位医疗款项，导致了本科目的决算数减少。

　　5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为26.34万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的106.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算指标，社会保障和就业支出大类下面的财政对工伤保险基金的补助款项转移到了本科目，导致了本科目的决算数增加。

　　6、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

　　年初预算为550.74万元，支出决算为565.74万元，完成年初预算的102.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调增。

　　7、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1097.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加农村公路建设项目资金。

　　8、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

　　年初预算为177万元，支出决算为191.43万元，完成年初预算的108.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加治超办运转项目经费。

　　9、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

　　年初预算为35万元，支出决算为111.14万元，完成年初预算的317.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加交通大建设项目、佳通安全执法检查及管理监督、县农村公路建设工作经费。

　　10、交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为713.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加产业资源路建设工程补助资金。

　　11、交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为329.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加小型帮扶应急资金。

　　12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为48.28万元，支出决算为55.69万元，完成年初预算的115.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调增。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出704.84万元，其中：

　　人员经费658.88万元，占基本支出的93.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助。

　　公用经费45.96万元，占基本支出的6.52%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

　　财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成预算的100%，决算数与预算数相持平的主要原因是严格按预算执行。与上年相比增加1.25万元，增长117.92%，增长的主要原因是接待省重点项目中来临进行龙宫通用基层调研公务用餐、省厅综合执法体系来临调研及邻县局来临调研城乡客运一体化建设公务用餐。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相持平，与上年数相持平，持平的主要原因是：本单位无因公出国（境）经费支出。

　　公务接待费支出预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成预算的100%，决算数与预算数相持平的主要原因是严格按预算执行。与上年相比增加1.25万元，增长117.92%，增长的主要原因是接待省重点项目中来临进行龙宫通用基层调研公务用餐、省厅综合执法体系来临调研及邻县局来临调研城乡客运一体化建设公务用餐。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相持平，与上年数相持平，持平的主要原因是：本单位未配备公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相持平，与上年数相持平，持平的主要原因是：本单位公务用车保有量为0辆。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.31万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无相关开支内容。

　　2、公务接待费支出决算为2.31万元，全年共接待来访团组12个、来宾125人次，主要是接待省重点项目中来临进行龙宫通用基层调研、省厅综合执法体系来临调研及邻县局来临调研城乡客运一体化建设公务用餐发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，临武县交通运输局未更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，未发生公务用车维护支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出45.96万元，比上年决算数减少23.45万元，降低33.78%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，努力降低行政成本，勤俭办事。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元，无会议开支，人数0人，无会议内容；开支培训费0万元，无开展培训，人数0人，无培训内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，活动开支0万元，无活动内容。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　2023年，本单位认真重视预算执行工作，依据国家的法律法规，以预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，加强预算治理，不断完善内部管理制度，取得了较好的预算执行效果，达到预期绩效目标。我单位2023年度部门整体支出绩效自评得分为优。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　2023年，本单位深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦高质量发展，全面落实中央、省、市、县决策部署，在县委、县政府的坚强领导和上级交通部门的正确指导下，以求真务实、埋头苦干、攻坚克难的工作作风，认真落实交通强国战略，统筹安全和发展，加速推进基础设施建设、运输服务、安全生产、保通保畅等各项工作，实现交通运输行业安全稳定，促进了全县交通运输高质量发展，为加快“五个临武”建设提供强有力的交通运输保障。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　今年，交通运输各项重点工作取得了一定的进展，但仍然存在一些问题和不足。

　　（一）资金投入不足。地方财政资金紧缺，落实项目配套压力比较大，国省补助资金少，资金拨付不及时，导致项目推进困难。

　　（二）专业技术人才缺乏。交通建设项目技术性要求强，今年项目多，专业技术人员缺少，导致对项目质量和安全生产难以监管。

　　（三）基础设施总体规模仍不能满足经济发展需求。随着经济社会发展，群众出行量以及相关产业物流周转日益增多，车流量日益增大，之前已修建的道路无法满足现在社会经济的发展需求，很多道路运输承担能力已经处于超负荷状态，亟须进行提档升级。

　　（四）非法营运、超限超载、侵占路产路权等违法行为依然存在。我县大力开展交通运输违法行为专项整治，对道路运输违法行为形成了一定的震慑，但由于交通运输综合行政执法队伍整体年龄结构偏大，且交通运输执法点多面广，日常工作量大，执法人员数量不够、综合执法经费不足，执法装备不齐等问题，导致市场动态覆盖面较低，执法效率不够高，道路运输违法行为仍然时有发生。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　本单位2023年绩效自评报告已向社会公开，详见附件。

临武县交通运输局2023年部门决算公开报表.xlsx