临武县2020年度“村庄点亮”项目绩效自评报告

 

一、项目实施情况

1.项目基本情况。该项目通过县财政局财评和公开招投标，项目总投资为381.8万元，其中县财政配套奖补资金为210万元，村委自筹资金为171.8万元。县财政配套奖补资金在2020年纳入了财政预算，预算资金为220万元。该项目计划在我县乡村安装太阳能路灯1000杆，已完成安装路灯648杆。

2.资金拨付情况：该项目已安装路灯648杆，需支付总资金247.4064万元，其中财政奖补资金136.08万元，村委自筹资金111.3264万元。现村委自筹资金已拨付给中标公司。2020年县财政已拨付安装300杆路灯的奖补资金63万元。2021年扣除648杆的12.37032万元质保金和已付的工程款63万元，财政还需向中标公司支付财政奖补资金60.70968万元。

3.资金管理情况：该项目资金纳入了专项资金绩效管理，填报了《临武“村庄点亮”工程项目支出预算明细表》《2020年政府采购预算表》和《2020年度专项资金绩效目标申报表》。现我局已对项目资金实施情况已进行公示。

4.项目组织和项目管理情况：2020年，我局制定了《临武县农业农村局2020年“村庄点亮”工程实施方案》，成立了工作小组，规范了项目实施步骤。在临武县乡村全区域内安装太阳能路灯1000杆，只要乡村有需要，能够支付自筹资金都可以安装。该项目在全县乡村范围内共安装太阳能路灯648杆。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析。该项目因乡村集体经济紧张，路灯安装自筹资金筹集不上，影响了路灯安装进度，现已安装路灯648杆，没有完成1000杆的安装任务。所安装的648杆路灯需支付总资金247.4064万元，其中财政奖补资金136.08万元，村委自筹资金111.3264万元。现村委自筹资金已拨付给中标安装公司。县财政拨付我局的路灯奖补资金也已经拨付给了中标安装公司

该项目资金纳入了专项资金绩效管理，填报了《临武“村庄点亮”工程项目支出预算明细表》《2020年政府采购预算表》《2020年度专项资金绩效目标申报表》和《2020年度“村庄点亮”项目专项资金绩效评价指标评分表》。现我局已对项目资金实施情况正进行公示。

（二）总体绩效目标完成情况分析。计划在全县乡村范围了安装太阳能路灯1000杆，现完成648杆的安装。因新冠疫情和乡村集体经济紧张，路灯安装自筹资金筹集不上，影响了路灯安装进度。

（三）绩效指标完成情况分析 

1. 数量指标。计划在全县乡村范围了安装太阳能路灯1000杆，现完成648杆的安装。现有110杆路灯等待安排，但因我县财政紧张，我局正等待财政局答复。

2. 质量指标。经过我局组织验收，这批已安装的路灯亮灯率99%以上，完好率100%。

3. 时效指标。路灯计划安装时间为2020年1月-12月，实际安装时间为2020年1月-2021年9月。因新冠疫情，影响了项目开工时间。

4. 成本指标。安装路灯招投标价格，所安装的648杆路灯需支付总资金247.4064万元，其中财政奖补资金136.08万元，村委自筹资金111.3264万元。

5. 经济效益指标。已安装的648杆路灯能年节约电量大约6万度。

6. 社会效益指标。这批路灯的安装，增加了村委道路和公共场所的路灯数量。美化亮化了村庄，方便了广大村民夜间出行。

7. 生态效益指标。该项目的实施，安装的路灯能减排55吨二氧化碳，减排2吨二氧化硫，有效地保护了生态环境。

8. 可持续影响指标。路灯的安装能持续改善村容村貌，方便村委出行。减少了二氧化碳、二氧化硫等有害物质的排放，改善了大气环境。充分利用太阳能，节约了用电，调整了我县的能源结构。

9. 社会公众或服务对象满意度指标。该项目路灯亮灯率达到了99%，安装村委村民满意度在95%以上。                                                                           

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目计划安装路灯1000杆，现实际安装648杆。原因有;一是因新冠疫情影响了项目开工实际。计划2020年1月份项目开始实施，但因新冠疫情防控需要，在2020年5月份该项目才实施。二是乡村集体经济紧张。村委安装路灯需要筹集自筹资金，每杆路灯自筹资金为1718元。有部分村委想装，但自筹资金筹集不上而装不了。三是太阳能路灯安全项目在我县已经实施了10年，所以村委都安装有太阳能路灯，安装需要日趋饱和，也影响了安装进度。

改进措施：现分管县领导汇报，看能否把该项目实施时间延长，完成1000杆的太阳能路灯安装计划。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开。

五、其他需要说明的问题。无。

 

 

 

 

临武县农业农村局

2021年9月23日